| PROCESSO SEI | MODALIDADE | Nº DA MODALIDADE | EMERGENCIAL | TIPO DE INSTRUMENTO | Nº DO INSTRUMENTO | TERMO ADITIVO | UNIDADE | CONTRATADA | CNPJ | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | DATA INÍCIO | DATA FIM | GARANTIA | PERCENTUAL GARANTIA | VALOR GARANTIA | STATUS DA GARANTIA | AREA FISCAL | GESTOR | FISCAL | FISCAL SUB | COD. SEI | JUDICIALIZADO | COVID | LINK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04016-00073826/2023-74 | CHAMAMENTO | 098/2023 | NÃO | CONTRATO | 241/2024 | N/A | IGESDF | DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | 40.011.952/0001-25 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 35 DIREITO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO LÚMEN DUPLO (BRONQUEAL E TRAQUEAL), UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL. | R$ 19.320,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 135357827 | NÃO | NÃO | Link |
| 2 | 04016-00073826/2023-74 | CHAMAMENTO | 098/2023 | NÃO | CONTRATO | 242/2024 | N/A | IGESDF | E. R. TRINDADE LTDA | 04.252.742/0001-65 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 5,5MM(24) COM CUFF; TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 7.0; TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 8,5; TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. 6,0 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXIVEL 2,0 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO PED 5,0 SEM CUFF. | R$ 24.468,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 135357827 | NÃO | NÃO | Link |
| 3 | 04016-00099660/2022-35 | CHAMAMENTO | 104/2023 | NÃO | CONTRATO | 459/2023 | 1º T.A. | IGESDF | J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01.634.429/0001-01 | AQUISIÇÃO | (prorrogação) AQUISIÇÃO DE PROTETOR, TIPO PARA SUGADOR, MATERIAL TNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 30G/M2, 1,5M X 7CM?. | R$ 1.151,40 | N/A | 06 MESES | 22/03/2024 | 22/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 4 | 04016-00081269/2020-12 | MERCADO DIGITAL | 100/2019 | NÃO | CONTRATO | 004/2020 | 4º T.A. | IGESDF | NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO) FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADA. | R$ 1.551.400,47 | R$ 129.283,37 | 12 MESES | 02/03/2024 | 02/03/2025 | PENDENTE | 10% | R$ 155.140,04 | PENDENTE | NUPIN | * | ANA CAROLINA REIS SALDANHA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 135282813 | NÃO | NÃO | Link |
| 5 | 04016-00022906/2023-61 | CHAMAMENTO | 128/2023 | NÃO | CONTRATO | 112/2024 | N/A | IGESDF | BIOPULSE BRASIL LTDA | 22.408.118/0001-96 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Eletrodo de Silicone 5cm x 1m para Eletroterapia; Bola Suíça (Pilates) 65Cm, Com Bomba de Ar; Bola Suíça (Pilates) 75Cm, Com Bomba de Ar. | R$ 1.078,50 | N/A | 06 MESES | 27/03/2024 | 27/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEPAT | * | Thiago Miranda Borges | Leandro Magalhães de Vasconcelos | 107843382 | NÃO | NÃO | Link |
| 6 | 04016-00022906/2023-61 | CHAMAMENTO | 128/2023 | NÃO | CONTRATO | 113/2024 | N/A | IGESDF | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | 00.267.908/0001-66?? | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Bola feijão (amendoim) 30x60 cm, para posicionamento de gestantes no leito em decúbito lateral; Espaldar/ barra de Ling em aço. | R$ 6.744,00 | N/A | 06 MESES | 27/03/2024 | 27/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEPAT | * | Thiago Miranda Borges | Leandro Magalhães de Vasconcelos | 107843382 | NÃO | NÃO | Link |
| 7 | 04016-00048482/2023-65 | CHAMAMENTO | 088/2023 | NÃO | CONTRATO | 161/2024 | N/A | IGESDF | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.115.388/0002-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO 1,2 x 25 mm PONTA ROMBA, DESCARTÁVEL. | R$ 77.400,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 136547865 | NÃO | NÃO | Link |
| 8 | 04016-00048482/2023-65 | CHAMAMENTO | 088/2023 | NÃO | CONTRATO | 162/2024 | N/A | IGESDF | MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 13.217.490/0001-24 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. | R$ 9.480,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 136547865 | NÃO | NÃO | Link |
| 9 | 04016-00048482/2023-65 | CHAMAMENTO | 088/2023 | NÃO | CONTRATO | 163/2024 | N/A | IGESDF | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER TERAPIA RENAL HEMOD CURT PERM 11,5-14F .DUPLO LÚMEN P/ HEMODIÁLISE TEMPORÁRIO ADULTO CONFECCIONADO POLIURETANO, DIÂMETRO 11,5 A 14FR, C/ TAMANHO TOTAL 19,5 A 20CM DE COMPRIMENTO. COMPOSTO DE KIT C/ DILATADOR. | R$ 93.150,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 136547865 | NÃO | NÃO | Link |
| 10 | 04016-00048482/2023-65 | CHAMAMENTO | 088/2023 | NÃO | CONTRATO | 164/2024 | N/A | IGESDF | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 25.453.279/0001-90 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 6,5 EM LATEX ESTERIL. | R$ 42.336,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 136547865 | NÃO | NÃO | Link |
| 11 | 04016-00121734/2023-16 | CHAMAMENTO | 293/2023 | NÃO | CONTRATO | 200/2024 | N/A | IGESDF | DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA | 40.011.952/0001-25 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 31 DIREITO, ESTÉRIL; TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 32 ESQUERDO, ESTERIL; TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 35 ESQUERDO, ESTERI; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,5 MM(32) COM CUFF; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 8,0 MM(34) COM CUFF. | R$ 216.059,00 | N/A | 12 MESES | 01/03/2024 | 01/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683104 | NÃO | NÃO | Link |
| 12 | 04016-00121734/2023-16 | CHAMAMENTO | 293/2023 | NÃO | CONTRATO | 201/2024 | N/A | IGESDF | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 3,5 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 9,0 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILICONIZADO TAMANHO 7.5; TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILICONIZADO TAMANHO 8.0; TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXIVEL 2,5 MM 1; TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXIVEL 3,0 MM 1. | R$ 39.988,20 | N/A | 12 MESES | 01/03/2024 | 01/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683104 | NÃO | NÃO | Link |
| 13 | 04016-00121734/2023-16 | CHAMAMENTO | 293/2023 | NÃO | CONTRATO | 202/2024 | N/A | IGESDF | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 41.391.411/0001-32? | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 33 DIREITO ESTERIL; TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 33 ESQUERDO, ESTER; TUBO RAE ENDOTRAQUEAL NASAL TRANSPARENTE Nº 7.5. | R$ 50.148,00 | N/A | 12 MESES | 01/03/2024 | 01/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683104 | NÃO | NÃO | Link |
| 14 | 04016-00121734/2023-16 | CHAMAMENTO | 293/2023 | NÃO | CONTRATO | 210/2024 | N/A | IGESDF | CIRÚRGICA FERNANDES LTDA | 61.418.042/0001-31 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADA 4,0 MM(18) COM CUFF; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 3,5 MM(16) SEM CUFF; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 4,5 MM(20) COM CUFF; TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 9,0 MM(38) COM CUFF; TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 4,5 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. 4,0 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 3,5 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF P.V.C. 9,0 MM; TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILICONIZADO TAMANHO 7.5; TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILICONIZADO TAMANHO 8.0; TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. EXTRA-FLEXIVEL 2,5 MM 1. | R$ 11.545,03 | N/A | 12 MESES | 01/03/2024 | 01/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683104 | NÃO | NÃO | Link |
| 15 | 04016-00058351/2023-96 | CHAMAMENTO | 298/2023 | NÃO | CONTRATO | 134/2024 | N/A | IGESDF | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA? | 01.797.423/0001-47 | SERVIÇO | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CAIXA DE ÁGUA E CONTROLE DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA COM EMISSÃO DE LAUDO REALIZADO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO QUE APRESENTE UM PROGRAMA DE QUALIDADE CONFORME A NBR ISO/IEC 17025E, A SER HABILITADO PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS ANALÍTICOS EM SAÚDE - REBLAS E QUE O LABORATÓRIO SIGA OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS (TAIS COMO COLIFORMES TOTAIS) E FÍSIO-QUÍMICAS QUE ATENDAM OS LIMITES PERMITIDOS CONFORME LEGISLAÇÃO | R$ 200.200,00 | N/A | 30 MESES | 11/03/2024 | 11/09/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEOPE | * | Luciene Ferreira dos Anjos; Márcia Rocha da Silva; Gessika C. Cavalcante Frota; Célia Maria Gonçalves Krawczyk; Graziele da Silva de Oliveira de Faria; Flavio Oliveira Amorim; Taina Neves da Silva; Janaína Vieira Almeida; Juliete Souza Andrade; Ângela Maria de Sousa Ferreira Figueiredo; Patrícia Couto Ligorio Silva; Pamela Araújo da Rocha; Regilane Ferreira da Fonseca; Marcelo Martins da Cunha Filho; Amanda de Mello Climaco Biill; Amilton Santos Souza Xavier; Angelo Mascarenhas de Carvalho. | César Augusto Gomes de Oliveira; Albert Antônio da Silva de Carvalho; Alessandra Souza Cordeiro; Tainá Alencar de Moura; Amanda Silva Queiroz; Thais Ribeiro dos Santos Dias; Otávio Maia dos Santos; Thaís Barbosa da Silva; Mônica Lima de Oliveira Gonçalves; Gabriela Rodrigues de Paula Campos; Nayara Damasceno de Souza; Lindaci Maria Cipriano; Elisdeny Bezerra Gonçalves; Bruna Fabiana Evangelista Succi Silva; Diógenes Rogério França de Farias Barbosa. | 114744946 | NÃO | NÃO | Link |
| 16 | 04016-00123764/2023-59 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 353/2023 | SIM | TERMO DE ACEITE | 820/2024 | N/A | IGESDF | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA | 05.385.600/0001-39 | AQUISIÇÃO | FIO GUIA AMPLATZ ULTRA STIFF 0,035 X 260 CM PONT CUVA FLEX | R$ 13.200,00 | N/A | 03 MESES | 05/03/2024 | 05/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 17 | 04016-00083087/2020-86 | ATO CONVOCATÓRIO | 025/2018 | CONTRATO | 096/2018 | 11º T.A. | IGESDF | APECÊ – SERVIÇOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, INCLUINDO DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS (DEFINIDOS PELO SETOR RESPONSÁVEL DO INSTITUTO HOSPITAL DE BASE), DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA, VISANDO OBTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESINFECÇÃO, SALUBRIDADE, HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS NAS UNIDADES DO IGESDF. | R$ 25.903.845,18 | R$ 4.317.307,53 | 06 MESES | 10/03/2024 | 10/09/2024 | PENDENTE | 10% | R$ 2.590.384,51 | PENDENTE | GEOPE | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link | |
| 18 | 04016-00130611/2023-68 | CHAMAMENTO | 437/2023 | NÃO | CONTRATO | 279/2024 | N/A | IGESDF | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.743.288/0001-08 | AQUISIÇÃO | (Emenda Parlamentar Distrital - Convênio nº 03215.01 e nº 05053.01) AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA PACIENTES ADULTOS COM COLCHÃO | R$ 405.360,00 | N/A | 12 MESES | 01/03/2024 | 01/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEENG | * | Vanessa Oliveira Nóbrega; Stefânia Knebel | Carlos Eduardo de Azevedo; Marcelo Vieira da Conceição | 129358753 | NÃO | NÃO | Link |
| 19 | 04016-00072877/2023-89 | CHAMAMENTO | 370/2023 | NÃO | CONTRATO | 261/2024 | N/A | IGESDF | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - EMBALADO EM BLÍSTER | R$ 5.194,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 20 | 04016-00080596/2023-08 | CHAMAMENTO | 430/2023 | NÃO | CONTRATO | 218/2024 | N/A | IGESDF | FLEXOGAMA ETIQUETAS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | 38.826.705/0001-35 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E INSUMOS PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS - ETIQUETA TÉRMICA 22MM X 33MM X 3C; ETIQUETA TÉRMICA 27MM X 50MM X 2C; BOBINA UNITÁRIA SERRILHADA COM LACRE PARA DOSE UNITÁRIA DE MEDICAÇÕES EM COMPRIMIDOS (TAMANHO 0,045 X 0,08 ESPESSURA 0,07 MICRA); BOBINA UNITÁRIA SERRILHADA COM LACRE PARA DOSE UNITÁRIA DE MEDICAÇÕES EM AMPOLAS TAMANHO 6 cm X 10 cm ESPESSURA 0,6 MICRA; BOBINA PICOTADA EM PLÁSTICO 35X50; BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO SERRILHADA COM LACRE/FITA COM PLÁSTICO LEITOSO COM 4 CM DE LARGURA POR 10 CM DE COMPRIMENTO; BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA ZEBRA 11 CM x 3 CM | R$ 427.093,70 | N/A | 06 MESES | 05/03/2024 | 05/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ANA CARLA FERNANDES CARVALHO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 135404462 | NÃO | NÃO | Link |
| 21 | 04016-00080596/2023-08 | CHAMAMENTO | 430/2023 | NÃO | CONTRATO | 219/2024 | N/A | IGESDF | J.A ATACADISTA LTDA | 08.937.012/0001-59, | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E INSUMOS PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS - BOBINA PICOTADA EM PLÁSTICO 20X30; BOBINA PICOTADA EM PLÁSTICO 25X35. | R$ 42.163,20 | N/A | 06 MESES | 05/03/2024 | 05/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ANA CARLA FERNANDES CARVALHO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 135404462 | NÃO | NÃO | Link |
| 22 | 04016-00129118/2023-03 | CHAMAMENTO | 419/2023 | NÃO | CONTRATO | 250/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - BORTEZOMIBE PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 3,5 MG F/A | R$ 445.000,00 | N/A | 12 MESES | 05/03/2024 | 05/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ANA CAROLINA REIS SALDANHA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129030246 | NÃO | NÃO | Link |
| 23 | 04016-00081439/2021-40 | MERCADO DIGITAL | 163/2021 | NÃO | ARP | 201/2022 | APOSTILAMENTO | IGESDF | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | AQUISIÇÃO | RETIFICAÇÃO DO CNPJ | R$ 0,00 | N/A | 04/03/2024 | 25/05/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link | |
| 24 | 04016-00125753/2023-11 | CHAMAMENTO | 234/2023 | NÃO | CONTRATO | 269/2024 | N/A | IGESDF | JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA | 26.780.991/0001-66 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ETIQUETA AMARELA ACOMPANHANTE PRONTO SOCORRO - HB;ETIQUETA AMARELA ACOMPANHANTE PRONTO SOCORRO - HRSM;ETIQUETA AMARELA ACOMPANHANTE PRONTO SOCORRO - UPA;ETIQUETA AZUL ACOMPANHANTE INTERNAÇÃO - HB;ETIQUETA AZUL ACOMPANHANTE INTERNACAO - HRSM;ETIQUETA AZUL CLARO ACOMPANHANTE - UPA;ETIQUETA BRANCA VISITANTE GERAL - HRSM;ETIQUETA BRANCA VISITANTE GERAL - HB;ETIQUETA LARANJA ACOMPANHANTE UTI - HB;ETIQUETA LARANJA ACOMPANHANTE UTI - HRSM;ETIQUETA LARANJA ACOMPANHANTE UTI - UPA;ETIQUETA VERDE CLARO AMBULATORIO - HB;ETIQUETA VERDE TRANSITO GERAL - HB;ETIQUETA VERDE TRANSITO GERAL - HRSM;ETIQUETA VERDE TRANSITO GERAL - UNAP;ETIQUETA VERDE TRANSITO GERAL - UPA. | R$ 115.570,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ANA CARLA FERNANDES CARVALHO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 135344504 | NÃO | NÃO | Link |
| 25 | 04016-00132312/2023-68 | CHAMAMENTO | 420/2023 | NÃO | CONTRATO | 243/2024 | N/A | IGESDF | HIPROMED-MORIAH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 32.311.246/0001-70 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PAPEIS TERMO SENSÍVEIS - PAPEL TERMICO PARA ECG 50MMX20M - MINDRAY/NIHON/CMOS; PAPEL TERMO-SENSIVEL PARA ECG PHILIP | R$ 25.050,00 | N/A | 12 MESES | 04/03/2024 | 04/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Rodrigo de Miranda | Benerval Gomes da Silva | 129710989 | NÃO | NÃO | Link |
| 26 | 04016-00127659/2023-99 | CHAMAMENTO | 407/2023 | NÃO | CONTRATO | 169/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR; LANCETA DESCARTAVEL PARA USO PROFISSIONAL. | R$ 963.300,00 | N/A | 12 MESES | 06/03/2024 | 06/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 128771107 | NÃO | NÃO | Link |
| 27 | 04016-00117522/2023-26 | CHAMAMENTO | 200/2023 | NÃO | CONTRATO | 256/2024 | N/A | IGESDF | CENTRAL HOSPITALAR | 14.817.957/0001-30 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - IMPLANTE D DRENAGEM P GLAUCOMA CAMARA P ADULTOS FP7 AHMED | R$ 424.000,00 | N/A | 12 MESES | 08/03/2024 | 08/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LILIANE SATYRO CATALÃO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 126989106 | NÃO | NÃO | |
| 28 | 04016-00082103/2021-02 | MERCADO DIGITAL | 012/2022 | NÃO | ARP | 025/2023 | PRORROGAÇÃO | IGESDF | Homacc Comercio De Material Medico Hospitalar Ltda. | 07.797.579/0001-04 | AQUISIÇÃO | CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO CURVA JL 3,5; 5F X 100 CM; CONSTITUÍDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO CURVA JR 3,5; 5F X 100 CM; CONSTITUIDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER ANGIOGRÁFICO TIPO COBRA CURVA 1 ; 5 F X 65/80 CM, PARA FIO GUIA 0,035' OU 0,038´´; CONSTITUIDO DE POLIURETANO, PONTA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER GUIA CURVA JR 3,5; 6F X 100 CM; CONSTITUIDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER GUIA CURVA JR 4,0; 6F X 100 CM; CONSTITUÍDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER GUIA XB CURVA 3,0 CALIBRE 6F, COMPRIMENTO 90 A 100 CM, PONTA ATRAUMÁTICA E RADIOPACA; ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER GUIA XB CURVA 3,5 CALIBRE 6F, COMPRIMENTO 90 A 100 CM, PONTA ATRAUMÁTICA E RADIOPACA; ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - CATÉTER GUIA XB CURVA 4,0 CALIBRE 6F, COMPRIMENTO 90 A 100 CM, PONTA ATRAUMÁTICA E RADIOPACA; ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 592.490,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 29 | 04016-00082103/2021-02 | MERCADO DIGITAL | 012/2022 | NÃO | ARP | 026/2023 | PRORROGAÇÃO | IGESDF | Medtronic Comercial Ltda. | 01.772.798/0006-67 | AQUISIÇÃO | CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO CURVA JL 4; 5F X 100 CM; CONSTITUIDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL; CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO CURVA JR 4,0; 5F X 100 CM; CONSTITUIDO DE POLIURETANO OU POLIPROPILENO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 221.760,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 30 | 04016-00082103/2021-02 | MERCADO DIGITAL | 012/2022 | NÃO | ARP | 027/2023 | PRORROGAÇÃO | IGESDF | Smt Importadora E Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda. | 08.862.233/0001-05 | AQUISIÇÃO | CATÉTER ANGIOGRÁFICO TIPO VERTEBRAL 5 F X 90 A 100 CM, PARA FIO GUIA 0,035' OU 0,038´´; CONSTITUIDO DE POLIURETANO, PONTA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 73.080,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 31 | 04016-00003089/2024-23 | CHAMAMENTO | 284/2023 | NÃO | CONTRATO | 220/2024 | N/A | IGESDF | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - METADONA (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO; MORFINA (SULFATO) 10 MG COMPRIMIDO | R$ 98.066,00 | N/A | 12 MESES | 07/03/2024 | 07/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 32 | 04016-00005505/2024-28 | CHAMAMENTO | 180/2024 | NÃO | CONTRATO | 194/2024 | N/A | IGESDF | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.115.388/0002-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PO P/ SOL INJ FA | R$ 109.150,00 | N/A | 12 MESES | 07/03/2024 | 07/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 136116042 | NÃO | NÃO | Link |
| 33 | 04016-00121913/2023-45 | CHAMAMENTO | 295/2023 | NÃO | CONTRATO | 205/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - COMPRESSA ALGODONADA PARA CURATIVO TIPO COXIM 10CM X 15CM ESTERIL; COMPRESSA ALGODONADA PARA CURATIVO TIPO COXIM 15CM X 30CM ESTERIL. | R$ 340.500,00 | N/A | 12 MESES | 07/03/2024 | 07/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683440 | NÃO | NÃO | Link |
| 34 | 04016-00121913/2023-45 | CHAMAMENTO | 295/2023 | NÃO | CONTRATO | 206/2024 | N/A | IGESDF | TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 29.335.194/0001-68 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - COMPRESSA NEUROCIRURGICA 25 MM COMPRESSA NEUROCIRURGICA; COMPRESSA NEUROCIRURGICA 76 MM COMPRESSA NEUROCIRURGICA. | R$ 83.800,00 | N/A | 12 MESES | 07/03/2024 | 07/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683440 | NÃO | NÃO | Link |
| 35 | 04016-00021453/2024-37 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1015/2024 | SIM | CONTRATO | 294/2024 | N/A | IGESDF | MOVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | 04.910.323/0001-73 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MECÂNICA SUPORTE DE SORO E COLCHÃO | R$ 86.400,00 | N/A | 06 MESES | 07/03/2024 | 07/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEENG | * | Stefânia Knebel | Marcelo Vieira da Conceição | 134171131 | NÃO | NÃO | Link |
| 36 | 04016-00009996/2024-86 | CHAMAMENTO | 457/2023 | NÃO | CONTRATO | 271/2024 | N/A | IGESDF | ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA | 60.318.797/0001-00 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - GOSSERRELINA (ACETATO) 10,80 MG SOL INJ DE LIB PROLONGADA; GOSSERRELINA (ACETATO) 3,6MG SOL INJ SERINGA PREENCHIDA | R$ 2.509.650,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 37 | 04016-00030043/2022-15 | MERCADO DIGITAL | 039/2022 | NÃO | CONTRATO | 191/2022 | 1º T.A. | IGESDF | CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA | 02.604.476/0001-67 | SERVIÇO | (ACRÉSCIMO CIDADE DO SOL) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS INCLUSO, NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILADOR, EXAUSTOR E AR CONDICIONADO (HVAC), BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZERS | R$ 1.330.000,02 | R$ 221.666,67 | 18/03/2024 | 17/05/2025 | PENDENTE | 5% | R$ 52.500,00 | PENDENTE | GEMAN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | ||
| 38 | 04016-00052267/2023-69 | CHAMAMENTO | 246/2023 | NÃO | CONTRATO | 421/2023 | 1º T.A. | IGESDF | CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | (ACRÉSCIMO) LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | R$ 6.805,80 | N/A | 06 MESES | 19/03/2024 | 19/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 39 | 04016-00052267/2023-69 | CHAMAMENTO | 246/2023 | NÃO | CONTRATO | 422/2023 | 1º T.A. | IGESDF | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | AQUISIÇÃO | R$ 8.669,57 | N/A | 06 MESES | 19/03/2024 | 19/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | ||
| 40 | 04016-00113958/2023-46 | CHAMAMENTO | 165/2023 | NÃO | CONTRATO | 246/2024 | N/A | IGESDF | WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 05.146.498/0001-19 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE OPME - MICRO ESFERAS DE PVA P EMBOLIZACAO TAMANHO 500 A 700 MICRA; MICRO ESFERAS DE PVA PEMBOLIZACAO TAMANHO 700 A 900 MICRA; MICRO ESFERAS DE PVA PARA EMBOLIZACAO TAMANHO 300 A 500 MICR MICRO ESFERAS COMPRESSÍVEIS DE PVA (POLIVINIL ÁLCOOL) | R$ 777.000,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LIZZIANE CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 126388628 | NÃO | NÃO | |
| 41 | 04016-00002346/2022-48 | PREGÃO ELETRONICO | 0015/2017 | NÃO | CONTRATO | 067/2017 - SES/DF | 15º T.A. | IGESDF | VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 09.267.406/0001-00 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA E MOTORIZADA. | R$ 5.717.212,56 | R$ 952.868,76 | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | PENDENTE | 5% | R$ 285.860,63 | PENDENTE | NUSHP | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 42 | 04016-00008806/2024-11 | CHAMAMENTO | 376/2023 | NÃO | CONTRATO | 299/2024 | N/A | IGESDF | SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 41.551.247/0001-83 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ALBENDAZOL 400 MG | R$ 4.592,00 | N/A | 12 MESES | 13/03/2024 | 13/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Vanessa Arantes de Souza | Mirella Moreira Cruz Gonçalves Santana | 136648066 | NÃO | NÃO | Link |
| 43 | 04016-00008806/2024-11 | CHAMAMENTO | 376/2023 | NÃO | CONTRATO | 300/2024 | N/A | IGESDF | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - METRONIDAZOL (BENZOIL) 40MG/ML SUSPENSAO ORAL | R$ 2.467,50 | N/A | 12 MESES | 13/03/2024 | 13/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Vanessa Arantes de Souza | Mirella Moreira Cruz Gonçalves Santana | 136648066 | NÃO | NÃO | Link |
| 44 | 04016-00012686/2023-68 | SUB-ROGAÇÃO | NÃO | CONTRATO | 071/2017-SES/DF | 10º T.A. | UPA SOB | IPANEMA SEGURANÇA LTDA | 03.601.036/0001-19 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA E MOTORIZADA. | R$ 494.669,64 | R$ 82.444,94 | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | PENDENTE | 5% | R$ 24.733,48 | PENDENTE | NUSUH | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link | |
| 45 | 04016-00007658/2024-18 | CHAMAMENTO | 700/2024 | NÃO | CONTRATO | 274/2024 | N/A | IGESDF | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - AMIODARONA (CLORIDRATO) 200 MG COMPRIMIDO EMBALADO EM BLÍSTER | R$ 13.860,00 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131607717 | NÃO | NÃO | Link |
| 46 | 04016-00007658/2024-18 | CHAMAMENTO | 700/2024 | NÃO | CONTRATO | 275/2024 | N/A | IGESDF | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO EMBALADO EM BLÍSTER | R$ 5.616,80 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131607717 | NÃO | NÃO | Link |
| 47 | 04016-00007658/2024-18 | CHAMAMENTO | 700/2024 | NÃO | CONTRATO | 276/2024 | N/A | IGESDF | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO | R$ 1.041,91 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131607717 | NÃO | NÃO | Link |
| 48 | 04016-00007658/2024-18 | CHAMAMENTO | 700/2024 | NÃO | CONTRATO | 277/2024 | N/A | IGESDF | UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA | 29.910.022/0001-70 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO, LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO; TACROLIMUS 1 MG CAPSULA | R$ 48.867,00 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131607717 | NÃO | NÃO | Link |
| 49 | 04016-00007658/2024-18 | CHAMAMENTO | 700/2024 | NÃO | CONTRATO | 278/2024 | N/A | IGESDF | SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 41.551.247/0001-83 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ESCOPOLAMINA (BROMETO DE N BUTIL) 10 MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG; MICOFENOLATO SODICO 180 MG; NAPROXENO 500MG | R$ 32.879,00 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131607717 | NÃO | NÃO | Link |
| 50 | 04016-00013654/2024-61 | CHAMAMENTO | 355/2023 | NÃO | CONTRATO | 295/2024 | N/A | IGESDF | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0001-34 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FOLINATO DE CALCIO 50 MG INJETAVEL | R$ 79.220,00 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 51 | 04016-00131523/2023-83 | CHAMAMENTO | 501/2023 | NÃO | CONTRATO | 226/2024 | N/A | IGESDF | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ACICLOVIR (SODICO) 250 MG PO P/ SOL. INJ. FRASCO/AMPOLA; AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO; AZITROMICINA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA; BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO P/ SUSP INJ; CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO. | R$ 258.813,40 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129545003 | NÃO | NÃO | Link |
| 52 | 04016-00131523/2023-83 | CHAMAMENTO | 501/2023 | NÃO | CONTRATO | 227/2024 | N/A | IGESDF | RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - TEICOPLANINA 200 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | R$ 87.000,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129545003 | NÃO | NÃO | Link |
| 53 | 04016-00131523/2023-83 | CHAMAMENTO | 501/2023 | NÃO | CONTRATO | 228/2024 | N/A | IGESDF | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - VALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO | R$ 18.483,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129545003 | NÃO | NÃO | Link |
| 54 | 04016-00131523/2023-83 | CHAMAMENTO | 501/2023 | NÃO | CONTRATO | 229/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - AMPICILINA (SODICA) 500 MG PO P/ SOL. INJ. FRASCO/AMPOLA | R$ 75.000,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129545003 | NÃO | NÃO | Link |
| 55 | 04016-00131523/2023-83 | CHAMAMENTO | 501/2023 | NÃO | CONTRATO | 230/2024 | N/A | IGESDF | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | 29.910.022/0001-70 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - AZITROMICINA 900MG PO P/ SUSP ORAL FRASCO 22,5ML | R$ 12.320,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129545003 | NÃO | NÃO | Link |
| 56 | 04016-00131523/2023-83 | CHAMAMENTO | 501/2023 | NÃO | CONTRATO | 231/2024 | N/A | IGESDF | CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 24.702.356/0001-35 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - GABAPENTINA 300 MG | R$ 53.600,00 | N/A | 12 MESES | 14/03/2024 | 14/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | VANESSA ARANTES DE SOUZA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129545003 | NÃO | NÃO | Link |
| 57 | 04016-00021513/2020-98 | INEXIGIBILIDADE | 041/2018 | NÃO | CONTRATO | 047/2019 | 4º T.A. | IGESDF | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0023-83 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO E REAJUSTE) MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS, E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM DA MARCA PHILIPS. | R$ 146.257,88 + USD $ 69.800,00 | N/A | 12 MESES | 16/03/2024 | 16/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEENG | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 58 | 04016-00030364/2019-14 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 003/2020 | NÃO | CONTRATO | 014/2020 | 4º T.A. | HBDF | MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI-EPP | 21.526.849/0001-73 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO) TRANSPORTE DE INSUMOS RADIOATIVOS E NÃO RADIOATIVO | R$ 315.149,02 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUMEN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 59 | 04016-00082754/2020-11 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 177/2021 | NÃO | ARP | 012/2023 | APOSTILAMENTO | IGESDF | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.204.591/0001-68 | AQUISIÇÃO | RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO MV "426" DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2023 - PRORROGAÇÃO (132346803) | R$ 0,00 | N/A | 06/03/2024 | 16/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LORRANA DIAS DA SILVA; CHARLES ANDRERSON VIEIRA LIMA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA; KATIA VIEIRA DE MENEZES | 135906436 | NÃO | NÃO | Link | |
| 60 | 04016-00128102/2023-75 | CHAMAMENTO | 412/2023 | NÃO | CONTRATO | 193/2024 | N/A | IGESDF | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000 ML; GLICERINA SOL ENEMA (CLISTER) 12 % FRASCO 500 ML COM SONDA; GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML; MANITOL 200 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML. | R$ 804.188,00 | N/A | 12 MESES | 06/03/2024 | 06/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ELIANE SABINA BORGES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 128857195 | NÃO | NÃO | Link |
| 61 | 04016-00120738/2023-79 | CHAMAMENTO | 270/2023 | NÃO | CONTRATO | 204/2024 | N/A | IGESDF | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA TRANÇADO 5-0, 70CM, COM 01 AGULHA DE 1,5 A 1,9CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA; FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR 7-0, 60CM, COM 02 AGULHAS DE 1,3 A 1,5CM PONTA E CORPO CILINDRICOS; FIO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 3-0, 70 A 75CM, COM 02 AGULHA DE 1,7CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA. | R$ 66.059,52 | N/A | 12 MESES | 06/03/2024 | 06/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | PALOMA DE JESUS ALMEIDA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127471604 | NÃO | NÃO | Link |
| 62 | 04016-00132063/2023-19 | CHAMAMENTO | 481/2023 | NÃO | CONTRATO | 209/2024 | N/A | IGESDF | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA | 30.450.803/0001-09 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FRASCO COLETOR, 500 ML, ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS DESCARTÁVEL | R$ 79.200,00 | N/A | 12 MESES | 06/03/2024 | 06/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129665853 | NÃO | NÃO | Link |
| 63 | 04016-00102366/2021-37 | CHAMAMENTO | 083/2023 | NÃO | CONTRATO | 303/2024 | N/A | IGESDF | JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA | 26.780.991/0001-66 | AQUISIÇÃO | PAPEL OPALINE, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA. GRAMATURA: 180 G/M2, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM | R$ 198,00 | N/A | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 64 | 04016-00020497/2024-40 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1017/2024 | SIM | CONTRATO | 321/2024 | N/A | HCS | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI? | 05.743.288/0001-08 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CARDIOVERSOR; MONITOR MULTIPARÂMETROS ESTRUTURA MISTA OU MODULAR 12 | R$ 23.100,00 | N/A | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEENG | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 65 | 04016-00084640/2023-41 | CHAMAMENTO | 090/2024 | NÃO | CONTRATO | 170/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | R$ 26.460,00 | N/A | 12 MESES | 18/03/2024 | 18/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 66 | 04016-00033438/2019-74 | PEDIDO DE COTAÇÃO | 016/2019 | NÃO | CONTRATO | 026/2019 | 7º T.A. | IGESDF | JR-PARTNER INFORMÁTICA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA. | 10.324.160/0001-40 | LOCAÇÃO | (PRORROGAÇÃO) LOCAÇÃO DE RECURSOS PARA TI PARA PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA O IGESDF. | R$ 503.052,66 | R$ 83.842,11 | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NURED | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 67 | 04016-00006937/2024-56 | CHAMAMENTO | 678/2024 | NÃO | CONTRATO | 270/2024 | N/A | IGESDF | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 INJ ODONTO TUB 1,8ML; MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 1,8ML. | R$ 79.788,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LORRANA DIAS DA SILVA | BARBARA SODRE DE OLIVEIRA | 131464843 | NÃO | NÃO | Link |
| 68 | 04016-00008788/2024-60 | CHAMAMENTO | 251/2023 | NÃO | CONTRATO | 284/2024 | N/A | IGESDF | J.J.T. AMARAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25.290.348/0001-91 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CICLOBENZAPRINA (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | R$ 3.946,80 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 69 | 04016-00008788/2024-60 | CHAMAMENTO | 251/2023 | NÃO | CONTRATO | 285/2024 | N/A | IGESDF | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOLUÇAO NASAL FRASCO 2,5 ML | R$ 23.360,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 70 | 04016-00052913/2023-98 | SUB-ROGAÇÃO | NÃO | CONTRATO | 073/2017-SES/DF | 9º T.A. | UPA REC; UPA SAM | IPANEMA SEGURANÇA LTDA | 03.601.036/0001-19 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA E MOTORIZADA | R$ 975.559,20 | R$ 162.593,20 | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | PENDENTE | 0.05 | R$ 48.777,96 | PENDENTE | NUSUH | * | * | * | * | NÃO | NÃO | ||
| 71 | 04016-00015486/2023-67 | CHAMAMENTO | 208/2023 | NÃO | CONTRATO | 417/2023 | 1º T.A. | IGESDF | IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA | 45.309.252/0001-35 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS ASSISTENCIAIS - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADO; ETIQUETA AUTOADESIVA ROTULO DE SORO; ETIQUETA AUTOADESIVA VALIDADE MULTIDOSE; ETIQUETA AUTOADESIVA IDENTIFICAÇÃO DISPOSITIVOS; ETIQUETA AUTOADESIVA SERINGAS; ETIQUETA AUTOADESIVA VALIDAÇÃO DE MEDICAMENTO PROPRIO; ETIQUETA AUTOADESIVA MEDICAMENTO DE ALTA VIGILÂNCIA | R$ 83.922,00 | N/A | 06 MESES | 19/03/2024 | 19/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 72 | 04016-00003588/2023-30 | CHAMAMENTO | 258/2023 | NÃO | CONTRATO | ?565/2023 | 1º T.A. | IGESDF | E. R. TRINDADE LTDA | 04.252.742/0001-65 | AQUISIÇÃO | (ACRÉSCIMO) AVENTAL PARA O PACIENTE CAMISOLA DESCATAVEL NAO ESTERIL M; AVENTAL PARA O PACIENTE CAMISOLA DESCARTAVEL NAO ESTERIL GG | R$ 129.777,75 | N/A | 19/03/2024 | 27/04/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link | |
| 73 | 04016-00007820/2024-90 | CHAMAMENTO | 706/2024 | NÃO | CONTRATO | 306/2024 | N/A | IGESDF | FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 47.110.418/0001-15 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ALBUMINA HUMANA 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 50 ML | R$ 2.107.890,00 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ELIANE SABINA BORGES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131636542 | NÃO | NÃO | Link |
| 74 | 04016-00007820/2024-90 | CHAMAMENTO | 706/2024 | NÃO | CONTRATO | 307/2024 | N/A | IGESDF | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FR 250 ML | R$ 1.407.850,00 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ELIANE SABINA BORGES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131636542 | NÃO | NÃO | Link |
| 75 | 04016-00007820/2024-90 | CHAMAMENTO | 706/2024 | NÃO | CONTRATO | 308/2024 | N/A | IGESDF | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.115.388/0002-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FR 500 ML | R$ 2.223.450,00 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ELIANE SABINA BORGES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131636542 | NÃO | NÃO | Link |
| 76 | 04016-00007820/2024-90 | CHAMAMENTO | 706/2024 | NÃO | CONTRATO | 309/2024 | N/A | IGESDF | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - HEPARINA SÓDICA 5000 UNIDADES/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML FA | R$ 545.100,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ELIANE SABINA BORGES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131636542 | NÃO | NÃO | Link |
| 77 | 04016-00007086/2024-69 | CHAMAMENTO | 452/2023 | NÃO | CONTRATO | 252/2024 | N/A | IGESDF | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 09.053.134/0001-45 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITOS 25 MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL | R$ 424.032,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 78 | 04016-00065981/2020-74 | SUB-ROGAÇÃO | NÃO | CONTRATO | 072/2017 - SES/DF | 10º T.A. | IGESDF | IPANEMA SEGURANÇA LTDA | 03.601.036/0001-19 | SERVIÇO | (Prorrogação Excepcional e acréscimo) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, FIXA E MOTORIZADA, PARA ATENDER A SES/DF - LOTE 14 (REGIÃO DE SAÚDE OESTE). | R$ 1.723.991,40 | R$ 287.331,90 | 06 MESES | 18/03/2024 | 18/09/2024 | PENDENTE | 0.05 | R$ 86.199,57 | PENDENTE | NUSUH | * | * | * | * | NÃO | NÃO | ||
| 79 | 04016-00084110/2023-01 | CHAMAMENTO | 156/2023 | NÃO | CONTRATO | 016/2024 | N/A | IGESDF | BRITMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | 41.856.036/0001-59? | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA - FORMOL COMERCIAL 37/40% 1000 ML FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO; PARAFINA HISTOLOGICA -SÓLIDA, BRANCA, INODOR, PONTO DE FUSÃO DE 60 A 62,8ºC, EM PASTILHAS, PCT 20 - 25 KG; XILOL P.A. - 1000 ML ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL. | R$ 105.048,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | COINL | * | REGINETH C. SOARES DE OLIVEIRA | ANNE PAMELA BARBOSA MOREIRA | 120255543 | NÃO | NÃO | |
| 80 | 04016-00084110/2023-01 | CHAMAMENTO | 156/2023 | NÃO | CONTRATO | 016/2024 | N/A | IGESDF | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA | 46.271.011/0001-07 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA - MEIO MONTAGEM P/MICROSC.BASE DE XILENO,100ML | R$ 43.200,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | COINL | * | REGINETH C. SOARES DE OLIVEIRA | ANNE PAMELA BARBOSA MOREIRA | 120255543 | NÃO | NÃO | |
| 81 | 04016-00084110/2023-01 | CHAMAMENTO | 156/2023 | NÃO | CONTRATO | 016/2024 | N/A | IGESDF | H M BORGES | 14.631.657/0001-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA - SOLUCAO DE LUGOL 5% PARA EPF FRASCO 500 ML | R$ 1.152,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | COINL | * | REGINETH C. SOARES DE OLIVEIRA | ANNE PAMELA BARBOSA MOREIRA | 120255543 | NÃO | NÃO | |
| 82 | 04016-00117514/2023-80 | CHAMAMENTO | 225/2023 | NÃO | CONTRATO | 109/2024 | N/A | IGESDF | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | AQUISIÇÃO | (Emenda Parlamentar Distrital de n.º 41100001) AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO | R$ 961,97 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 83 | 04016-00117514/2023-80 | CHAMAMENTO | 225/2023 | NÃO | CONTRATO | 110/2024 | N/A | IGESDF | CM HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0009-04 | AQUISIÇÃO | (Emenda Parlamentar Distrital de n.º 41100001) AQUISIÇÃO DE INSUMOS - QUETIAPINA (HEMIFUMARATO) 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO | R$ 1.914,84 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 84 | 04016-00052759/2021-92 | INEXIGIBILIDADE | 006/2021 | NÃO | CONTRATO | 049/2022 | 1º T.A. | HBDF | FUJIFILM DO BRASIL LTDA | 60.397.874/0008-22 | SERVIÇO | (reajuste) CONTRATAÇÃO REGULAR DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO DE MAMÓGRAFO DIGITAL COM ESTEREOTAXIA. | R$ 135.845,76 | N/A | 22/03/2024 | 28/10/2024 | PENDENTE | 0.05 | R$ 312,28 | PENDENTE | GEENG | * | * | * | * | NÃO | NÃO | ||
| 85 | 04016-00065260/2023-15 | CHAMAMENTO | 306/2023 | NÃO | CONTRATO | 286/2024 | N/A | IGESDF | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 02.794.555/0005-01 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CURATIVO ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ESPUMA COM TAMANHO MÍNIMO 10 CM x 10 CM, ESTÉRIL. | R$ 828.007,92 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 86 | 04016-00065260/2023-15 | CHAMAMENTO | 306/2023 | NÃO | CONTRATO | 287/2024 | N/A | IGESDF | DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CURATIVO DE HIDROFIBRA, ESTERIL. | R$ 921.600,00 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 87 | 04016-00065260/2023-15 | CHAMAMENTO | 306/2023 | NÃO | CONTRATO | 288/2024 | N/A | IGESDF | PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.951.140/0001-33 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NÃO ESTÉRIL. | R$ 33.120,00 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 88 | 04016-00065260/2023-15 | CHAMAMENTO | 306/2023 | NÃO | CONTRATO | 289/2024 | N/A | IGESDF | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - SSVO - VÁLVULA DE FALA QUE PERMITE FONAÇÃO SEM OCLUSÃO MECÂNICA PARA PACIENTES QUE UTILIZAM TRAQUEOSTOMIA. COM ENTRADA PARA CATETER DE O2 | R$ 5.326,50 | N/A | 12 MESES | 20/03/2024 | 20/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 89 | 04016-00017218/2022-07 | MERCADO DIGITAL | 244/2017 | NÃO | CONTRATO | 018/2018 | 9º T.A. | HRSM | SEFIX GESTÃO DE PROFISSIONAIS EIRELI - EPP | 13.258.899/0001-99 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL) SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXECUÇÃO DE LACTARISTA PARA APOIO E SUPORTE À SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA. | R$ 199.177,20 | R$ 33.196,20 | 06 MESES | 20/03/2024 | 20/09/2024 | PENDENTE | 0.03 | R$ 5.975,32 | PENDENTE | SEBLH | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 90 | 04016-00092230/2023-73 | CHAMAMENTO | 064/2024 | NÃO | CONTRATO | 304/2024 | N/A | IGESDF | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | 18.031.325/0001-05 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - BOLSA PRESSORICA 1000 ML CENTRO CIRURGICO; BOLSA PRESSORICA 500 ML CENTRO CIRURGICO. | R$ 29.800,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 91 | 04016-00092230/2023-73 | CHAMAMENTO | 064/2024 | NÃO | CONTRATO | 305/2024 | N/A | IGESDF | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 13.644.713/0001-30 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - REANIMADOR/RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL EM SILICONE; REANIMADOR/RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL | R$ 214.000,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 92 | 04016-00120301/2023-35 | CHAMAMENTO | 334/2023 | NÃO | CONTRATO | 216/2024 | N/A | IGESDF | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.115.388/0002-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LITROS; GLUTARALDEIDO SOLUÇÃO AQUOSA A 2%. | R$ 191.490,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Jéssica Coelho Guimarães; Camila Beatriz de Souza Soares | Élida Ferreira da Silva, Pollyane Nobre dos Santos | 127738000 | NÃO | NÃO | Link |
| 93 | 04016-00120301/2023-35 | CHAMAMENTO | 334/2023 | NÃO | CONTRATO | 217/2024 | N/A | IGESDF | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 04.654.861/0001-44 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ENXAGUANTE COM EFEITO LUBRIFICANTE- 5 LITROS; RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS EM AÇO INOXIDÁVEL- 5 LITROS; SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA EM ESPUMA (PRONTA PARA USO). | R$ 101.300,00 | N/A | 12 MESES | 21/03/2024 | 21/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Jéssica Coelho Guimarães; Camila Beatriz de Souza Soares | Élida Ferreira da Silva, Pollyane Nobre dos Santos | 127738000 | NÃO | NÃO | Link |
| 94 | 04016-00093554/2023-29 | CHAMAMENTO | 087/2023 | NÃO | CONTRATO | 011/2024 | N/A | IGESDF | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.140.256/0001-01 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER MONO LUMEN DE ACESSO VENOSO CENTRAL 2FR (22G X 7CM) | R$ 12.000,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 95 | 04016-00093554/2023-29 | CHAMAMENTO | 087/2023 | NÃO | CONTRATO | 012/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATÉTER PARA ANESTESIA PERIDURAL, EPIDURAL OU CAUDA 16GA | R$ 24.948,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 96 | 04016-00093554/2023-29 | CHAMAMENTO | 087/2023 | NÃO | CONTRATO | 013/2024 | N/A | IGESDF | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 01.085.207/0001-79 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER TERAP RENAL HEMOD LONG PERM 14,5-15FR 36CM/19CM CUFF; CATETER TERAP RENAL HEMOD LONG PERM 14,5-15FR 45CM/28CM CUFF | R$ 249.375,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 97 | 04016-00127080/2023-26 | CHAMAMENTO | 405/2024 | NÃO | CONTRATO | 262/2024 | N/A | IGESDF | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 66.437.831/0001-33 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER TERAP RENAL HEMOD CURT PERM 12-14FR DUPLO LÚMEN | R$ 36.000,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 128661337 | NÃO | NÃO | |
| 98 | 04016-00127080/2023-26 | CHAMAMENTO | 405/2024 | NÃO | CONTRATO | 263/2024 | N/A | IGESDF | QB COMÉRCIO LTDA | 40.760.938/0001-24 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER TERAP RENAL HEMOD LONG PERM 14,5-15FR 40CM/23CM CUFF | R$ 122.400,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 128661337 | NÃO | NÃO | |
| 99 | 04016-00127080/2023-26 | CHAMAMENTO | 405/2024 | NÃO | CONTRATO | 264/2024 | N/A | IGESDF | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 41.391.411/0001-32 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - KIT PNEUMOTÓRAX PARA DRENAGEM TORACICA COM VALVULA PIG TAIL | R$ 208.250,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 128661337 | NÃO | NÃO | |
| 100 | 04016-00127080/2023-26 | CHAMAMENTO | 405/2024 | NÃO | CONTRATO | 265/2024 | N/A | IGESDF | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 40.175.705/0001-64 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TUBO OROTRAQUEAL 8FR INFANTIL | R$ 8.715,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 128661337 | NÃO | NÃO | |
| 101 | 04016-00023624/2024-62 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 472/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 829/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL COM FIO RADIOPACO 7,5 CM X 7,5 CM | R$ 23.100,00 | N/A | 03 MESES | 14/03/2024 | 14/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 102 | 04016-00006500/2024-12 | CHAMAMENTO | 685/2024 | NÃO | CONTRATO | 301/2024 | N/A | IGESDF | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.115.388/0002-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR | R$ 30.659,00 | N/A | 12 MESES | 12/03/2024 | 12/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ANA CARLA FERNANDES CARVALHO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131404426 | NÃO | NÃO | Link |
| 103 | 04016-00006500/2024-12 | CHAMAMENTO | 685/2024 | NÃO | CONTRATO | 302/2024 | N/A | IGESDF | CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 38.071.866/0001-66 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO (COTONETE) | R$ 2.214,00 | N/A | 12 MESES | 12/03/2024 | 12/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ANA CARLA FERNANDES CARVALHO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 131404426 | NÃO | NÃO | Link |
| 104 | 04016-00046518/2022-95 | CHAMAMENTO | 241/2023 | NÃO | CONTRATO | 293/2024 | N/A | IGESDF | AGW COMEX HOSPITALAR LTDA | 21.333.449/0001-41 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 13 FIOS - ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 30CM X 1,8M. | R$ 26.250,00 | N/A | até a entrega definitiva do objeto | 11/03/2024 | até a entrega definitiva do objeto | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 105 | 04016-00117563/2023-12 | CHAMAMENTO | 226/2023 | NÃO | CONTRATO | 177/2024 | N/A | IGESDF | HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXPORT. LTDA? | 66.437.831/0001-33 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CATETER DUPLO LUMEN DE ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 4FR | R$ 31.430,00 | N/A | 12 MESES | 06/03/2024 | 06/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 126997168 | NÃO | NÃO | Link |
| 106 | 04016-00117563/2023-12 | CHAMAMENTO | 226/2023 | NÃO | CONTRATO | 178/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ESCALPE Nº 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA; SERINGA HIPODERMICA 1ML S/ AGULHA LUER SLIP. | R$ 108.121,00 | N/A | 12 MESES | 06/03/2024 | 06/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LUANA ALVES DA COSTA | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 126997168 | NÃO | NÃO | Link |
| 107 | 04016-00026238/2024-22 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1217/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 832/2024 | N/A | IGESDF | BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E RÓTULOS LTDA | 05.194.417/0001-56 | AQUISIÇÃO | RIBBON | R$ 2.700,00 | N/A | 03 MESES | 14/03/2024 | 14/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEMOX | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 108 | 04016-00110393/2023-45 | CHAMAMENTO | 127/2023 | NÃO | CONTRATO | 322/2024 | N/A | IGESDF | COPARTS COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 53.355.574/0001-49 | AQUISIÇÃO | EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL | R$ 390.000,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEMOX | * | Rodrigo de Miranda | Benerval Gomes da Silva | 125760841 | NÃO | NÃO | Link |
| 109 | 04016-00110393/2023-45 | CHAMAMENTO | 127/2023 | NÃO | CONTRATO | 323/2024 | N/A | IGESDF | HELI BRASIL - KMR GROUP LTDA | 05.003.729/0004-88 | AQUISIÇÃO | PALETEIRA ELÉTRICA COM TORRE | R$ 30.192,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEMOX | * | Rodrigo de Miranda | Benerval Gomes da Silva | 125760841 | NÃO | NÃO | Link |
| 110 | 04016-00067334/2023-40 | CHAMAMENTO | 083/2023 | NÃO | CONTRATO | 186/2024 | N/A | IGESDF | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06; SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08; SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08; SONDA URETRAL Nº 04; SONDA URETRAL Nº 08; SONDA URETRAL Nº 16; SONDA URETRAL Nº 22. | R$ 15.354,00 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 111 | 04016-00067334/2023-40 | CHAMAMENTO | 083/2023 | NÃO | CONTRATO | 187/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - BOLSA COLETORA PARA INCONTINENCIA FECAL NAO ESTERIL | R$ 6.720,00 | N/A | 12 MESES | 15/03/2024 | 15/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link |
| 112 | 04016-00009164/2024-60 | CHAMAMENTO | 356/2024 | NÃO | CONTRATO | 267/2024 | N/A | IGESDF | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14.115.388/0002-61 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PAPAVERINA (CLORIDRATO) 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML | R$ 6.800,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | Mirella Moreira Cruz Gonçalves Santana | 137292158 | NÃO | NÃO | Link |
| 113 | 04016-00009164/2024-60 | CHAMAMENTO | 356/2024 | NÃO | CONTRATO | 268/2024 | N/A | IGESDF | SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 41.551.247/0001-83 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PIRIDOSTIGMINA (BROMETO) 60 MG COMPRIMIDO | R$ 3.264,00 | N/A | 12 MESES | 19/03/2024 | 19/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | Mirella Moreira Cruz Gonçalves Santana | 137292158 | NÃO | NÃO | Link |
| 114 | 04016-00117484/2023-10 | CHAMAMENTO | 506/2023 | NÃO | CONTRATO | 249/2024 | N/A | IGESDF | HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 36.257.530/0001-67 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - FIO DE KIRSCHNER | R$ 54.364,80 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LILIANE SATYRO CATALÃO | Mirella Moreira Cruz Gonçalves Santana | 126983301 | NÃO | NÃO | Link |
| 115 | 04016-00045572/2023-02 | CHAMAMENTO | 217/2023 | NÃO | CONTRATO | 424/2023 | 1º T.A. | IGESDF | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | AQUISIÇÃO | (REALINHAMENTO) TESTES RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO SARS-COV-2 (COVID-19). | R$ 587.160,00 | N/A | 25/03/2024 | 06/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | Link | |
| 116 | 04016-00117355/2023-13 | CHAMAMENTO | 198/2023 | NÃO | CONTRATO | 324/2024 | N/A | IGESDF | HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 36.257.530/0001-67 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PLACA CLAVÍCULAS COM APRES. 6 DIFERENTE TAMANHO( CONSIG) | R$ 7.800,00 | N/A | 12 MESES | 22/03/2024 | 22/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LILIANE SATYRO CATALÃO; POLLIANE COUTINHO MACIEL | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 126975758 | NÃO | NÃO | |
| 117 | 04016-00004350/2019-45 | MERCADO DIGITAL | 091/2018 | NÃO | CONTRATO | 100/2018 | 6º T.A. | IGESDF | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 03.232.670/0001-21 | SERVIÇO | (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | R$ 3.273.409,33 | R$ 545.568,22 | 06 MESES | 21/03/2024 | 21/09/2024 | PENDENTE | 0.1 | R$ 327.340,54 | PENDENTE | NURED | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 118 | 04016-00045387/2020-67 | MERCADO DIGITAL | 079/2018 | NÃO | CONTRATO | 020/2019 | 8º T.A. | IGESDF | CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | 37.077.716/0001-05 | SERVIÇO | (ACRÉSCIMO) acréscimo de aproximadamente 8,32% (oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento) referente a gestão da Unidade Hospital Cidade do Sol - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONTROLE DE PÂNICO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | R$ 3.180.908,46 | R$ 530.151,41 | 22/03/2024 | 27/08/2024 | PENDENTE | 0.05 | R$ 12.223,76 | PENDENTE | COSEG | * | * | * | * | NÃO | NÃO | ||
| 119 | 04016-00132386/2023-02 | CHAMAMENTO | 494/2023 | NÃO | CONTRATO | 232/2024 | N/A | IGESDF | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ANLODIPINO (BESILATO) 10 MG COMPRIMIDO | R$ 3.742,20 | N/A | 12 MESES | 26/03/2024 | 26/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129773398 | NÃO | NÃO | |
| 120 | 04016-00132386/2023-02 | CHAMAMENTO | 494/2023 | NÃO | CONTRATO | 233/2024 | N/A | IGESDF | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO; HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO; LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 M. | R$ 25.003,30 | N/A | 12 MESES | 26/03/2024 | 26/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129773398 | NÃO | NÃO | |
| 121 | 04016-00132386/2023-02 | CHAMAMENTO | 494/2023 | NÃO | CONTRATO | 234/2024 | N/A | IGESDF | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HIDROCORTISONA (ACETATO) 1 % CREME DERMATOLOGICO BISNAGA 20G | R$ 7.565,00 | N/A | 12 MESES | 26/03/2024 | 26/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129773398 | NÃO | NÃO | |
| 122 | 04016-00132386/2023-02 | CHAMAMENTO | 494/2023 | NÃO | CONTRATO | 260/2024 | N/A | IGESDF | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | 29.910.022/0001-70 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ENALAPRIL 20 MG | R$ 2.100,00 | N/A | 12 MESES | 26/03/2024 | 26/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Bárbara Sodré de Oliveira | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129773398 | NÃO | NÃO | |
| 123 | 04016-00121665/2023-32 | CHAMAMENTO | 289/2023 | NÃO | CONTRATO | 254/2024 | N/A | IGESDF | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | 61.418.042/0001-31 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - ANUSCOPIO DESCARTAVEL; CATETER NASAL PEDIATRICO EM SILICONE TIPO ÓCULOS. | R$ 22.590,00 | N/A | 12 MESES | 26/03/2024 | 26/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683294 | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2023/12/Contrato-no-254-2024.pdf |
| 124 | 04016-00121665/2023-32 | CHAMAMENTO | 289/2023 | NÃO | CONTRATO | 255/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COLETOR DE URINA PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA; COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERIL. | R$ 202.620,00 | N/A | 12 MESES | 26/03/2024 | 26/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 127683294 | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2023/12/Contrato-no-255-2024.pdf |
| 125 | 04016-00086332/2021-98 | CHAMAMENTO | 037/2023 | NÃO | CONTRATO | 096/2023 | 1º T.A. | HBDF | WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 05.146.498/0001-19 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO) FORNECIMENTO DE OPME PARA OS PROCEDIMENTOS DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA - CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,018 TROCA RÁPIDA. BALÃO COM DIÂMETRO 2,5 A 6MM E COMPRIMENTOS DIVERSOS.; STENT AUTO EXPANSÍVEL DE NITINOL, 16 A 24 MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTOS DIVERSOS, COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035´´/OTW, ESTÉRIL; CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014'/ MONORAIL DIAMETROS E TAMANHOS DIVERSOS. | R$ 662.300,00 | N/A | 12 MESES | 31/03/2024 | 31/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 126 | 04016-00060432/2023-56 | CHAMAMENTO | 144/2023 | NÃO | CONTRATO | 326/2024 | N/A | IGESDF | SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA?. | 19.486.478/0001-00 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SELADORAS PARA BAIXA TEMPERATURA, COMPATÍVEIS COM OS INSUMOS), EM REGIME DE COMODATO. - PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M; PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M; PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M; PAPEL GRAU CIRURGICO 45CM X 100M. | R$ 302.941,08 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Jéssica Coelho Guimarães; Camila Beatriz de Souza Soares | Élida Ferreira da Silva; Pollyane Nobre dos Santos | 126148243 | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/01/Contrato-no-326-2024.pdf |
| 127 | 04016-00013382/2024-07 | CHAMAMENTO | 187/2024 | NÃO | CONTRATO | 319/2024 | N/A | IGESDF | ASLI COMERCIAL | 01.578.276/0001-14 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - SONDA DE CRAWFORD - DESOBSTRUCAO DO CANAL LACRIMAL | R$ 157.250,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | ROSILÉA NUNES RODRIGUES ALVES | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 132672537 | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Contrato-no-319-2024.pdf |
| 128 | 04016-00131489/2023-47 | CHAMAMENTO | 473/2023 | NÃO | CONTRATO | 338/2024 | N/A | IGESDF | UNIMEK S/A | 04.925.446/0001-88 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - KIT DE LAVAGEM PULSATIL | R$ 223.250,00 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LILIANE SATYRO CATALÃO | MIRELLA MOREIRA CRUZ GONÇALVES SANTANA | 129618994 | NÃO | NÃO | |
| 129 | 04016-00020575/2024-14 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 167/2024 | SIM | CONTRATO | 330/2024 | N/A | IGESDF | VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA | 24.893.687/0001-08 | SERVIÇO | CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EM TRANSPORTE PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DEMAIS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | R$ 188.143,98 | R$ 62.714,66 | 03 MESES | 22/03/2024 | 22/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Contrato-n.o-330-2024.pdf |
| 130 | 04016-00033260/2024-29 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1350/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 856/2024 | N/A | IGESDF | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | AQUISIÇÃO | ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CMX150 CM (COMP.MINIMO) 1; ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CMX150 CM (COMP.MINIMO) 1 | R$ 20.069,35 | N/A | 03 MESES | 27/03/2024 | 27/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 131 | 04016-00033260/2024-29 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1350/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 857/2024 | N/A | IGESDF | SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 19.486.478/0001-00 | AQUISIÇÃO | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | R$ 43.500,00 | N/A | 03 MESES | 27/03/2024 | 27/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Termo-de-Aceite-SUPORTE.pdf |
| 132 | 04016-00033260/2024-29 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1350/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 858/2024 | N/A | IGESDF | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 41.391.411/0001-32 | AQUISIÇÃO | MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 0 NAO ESTER; MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N 1 NAO ESTER; MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N2 NAO ESTERI; MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N3 NAO ESTERI; MASCARA CJ PARA FORNECER PRESSAO AREA POSITIVA N5 NAO ESTERI. | R$ 8.550,00 | N/A | 03 MESES | 27/03/2024 | 27/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Termo-de-Aceite-TREMED.pdf |
| 133 | 04016-00006439/2024-11 | CHAMAMENTO | 671/2024 | NÃO | CONTRATO | 292/2024 | N/A | IGESDF | BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA | 10.960.950/0001-1 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - BISTURI DESCARTAVEL PARA CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO | R$ 22.142,40 | N/A | 12 MESES | 27/03/2024 | 27/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | LORRANA DIAS DA SILVA | BARBARA SODRE DE OLIVEIRA | 131363770 | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Contrato-no-292-2024-IGESDF.pdf |
| 134 | 04016-00028699/2022-78 | MERCADO DIGITAL | 052/2022 | NÃO | ARP | 022/2023 | PRORROGAÇÃO | IGESDF | Coloplast Do Brasil Ltda | 02.794.555/0005-01 | AQUISIÇÃO | (PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO) CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E/OU CARBOXIMETILCELULOSE (CURATIVO DE HIDROGEL), ESTÉRIL. | R$ 150.720,00 | N/A | 12 MESES | 31/03/2024 | 31/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2022/09/PRORROGACAO-DO-PRAZO-DE-VIGENCIA-COM-REEQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO-DA-ATA-DE-REGISTRO-DE-PRECOS-N.o-022-2023.pdf |
| 135 | 04016-00005696/2021-85 | Pedido de Cotação | 055/2021 | NÃO | ARP | 268/2022 | ACRÉSCIMO | IGESDF | RT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 10.336.598/0001-48 | AQUISIÇÃO | (ACRÉSCIMO) acréscimo de aproximadamente 7,76% do valor total inicial da Ata de Registro de Preço n.º 268/2022 - BATERIA PARA GLICOSIMETRO 3V - LITHIUM CELL CR 2032; BATERIA ALCALINA 9V - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, TENSÃO 9V. CATMAT: BR 234354. DEVERÃO POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 9V. DENOMINAÇÃO ABNT/ IEC: 6LR61; PILHA ALCALINA AA - ELETROQUÍMICA ALCALINA, TENSÃO: 1,5 V, TAMANHO AA2. CATMAT: BR 231790. DEVERÃO POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 1,5V; PILHA ALCALINA AAA - ELETROQUÍMICA ALCALINA , TENSÃO: 1,5V, TAMANHO AAA; PILHA ALCALINA C - ELETROQUÍMICA ALCALINA ,TENSÃO: 1,5V,TAMANHO C.; PILHA ALCALINA D -ELETROQUÍMICA ALCALINA ,TENSÃO: 1,5V,TAMANHO D | R$ 177.510,24 | N/A | 27/03/2024 | 21/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | Rodrigo de Miranda Pereira | Benerval Gomes da Silva | 115201983 | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2021/02/ACRESCIMO-NA-ATA-DE-REGISTRO-DE-PRECOS-N.o-268-2022.pdf | |
| 136 | 04016-00050353/2022-56 | EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | 925420/2021 | NÃO | TERMO DE ACEITE | 838/2024 | N/A | HBDF | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 46.563.938/0014-35 | AQUISIÇÃO | alteração do prazo para entrega do equipamento Ressonância Nuclear Magnética 1.5T, objeto do Contrato nº 009/2024 - IGESDF (130603734) - Fica pactuado, pelo presente instrumento, conforme necessidade deste Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal e atendendo ao cronograma de adequação da sala apresentado pela Gerência de Projetos (135899360), que a entrega do objeto do Contrato nº 009/2024 - IGESDF seja realizada entre 15/10/2024 e 31/10/2024. | R$ 0,00 | N/A | 25/03/2024 | até a entrega definitiva do objeto | N/A | N/A | N/A | N/A | GEENG | * | Lulian Miranda Lieuthier; Florival Martins dos Passos Filho; Eva Fernanda Pereira Muniz | Marcelo Vieira da Conceição; Thiago Faria Costa; Elaine Araújo Rocha Silva | 105222107 | NÃO | NÃO | ||
| 137 | 04016-00027684/2024-54 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1237/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 851/2024 | N/A | IGESDF | SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 41.551.247/0001-83 | AQUISIÇÃO | PSYLLIUM PLANTAGO (MUCILOIDE HIDROFILO) ENV C/ NO MIN 5G | R$ 1.080,00 | N/A | 03 MESES | 27/03/2024 | 27/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Termo-de-Aceite-VENCEDOR.pdf |
| 138 | 04016-00021958/2024-00 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1085?/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 850/2024 | N/A | IGESDF | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 01.085.207/0001-79 | AQUISIÇÃO | SENSOR P/ MONITORAR ATIVIDADE CEREBRAL/SENSOR | R$ 57.300,00 | N/A | 03 MESES | 27/03/2024 | 27/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Termo-de-Aceite-vencedor.pdf |
| 139 | 04016-00030125/2024-21 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1280/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 848/2024 | N/A | IGESDF | MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 80.546.948/0001-86 | AQUISIÇÃO | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G; CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G; CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G; CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G | R$ 516.600,00 | N/A | 03 MESES | 25/03/2024 | 25/03/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/03/Termo-de-Aceite-assinado-vencedor.pdf |
| 140 | 04016-00021139/2024-54 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1033/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 846/2024 | N/A | IGESDF | CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | 00.838.896/0001-82 | AQUISIÇÃO | CABO DE ECG 5 VIAS - PADRÃO IEC CLIPE - REUTILIZÁVEL; CABO DE ECG 5 VIAS COMP. C/ MONITOR LIFETOUCH L12; CABO EXTENSOR SPO2, TIPO SÉRIE M/H; CABO EXTENSOR SPO2,REUTILIZÁVEL, TIPO SÉRIE L, P/; EXTENSOR/MANGUEIRA PNI EM PVC (3M), COM CONECTOR; SENSOR DE SPO2 ADULTO, SOFT, REUTILIZÁVEL, P/ MONITOR | R$ 109.524,60 | N/A | 03 MESES | 22/03/2024 | 22/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 141 | 04016-00021104/2024-15 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1032/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 844/2024 | N/A | IGESDF | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.743.288/0001-08 | AQUISIÇÃO | BRAÇADEIRA MANGUITO PNI COM CONECTOR, ADULTO, REF. CM1203; CABO DE ECG 5 VIAS COMP. C/ MONITOR MINDRAY EPM 12M; CABO DE ECG/KIT DE RABICHOS DE 5 DERIVAÇES COM 12 PINOS; CABO DE ECG/KIT DE RABICHOS DE 5 DERIVAÇES/VIAS IEC; CABO TRONCO ECG/PRÉ-CABO DE 5 DERIVAÇES; MANGUEIRA DE PNI, 1 VIA ENGATE RÁPIDO; MANGUEIRA DE PNI, CONECTOR INTERNO (3 M), P/ MONITOR MINDRAY; SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL, ADULTO, COM CLIPE PARA DEDO | R$ 92.974,45 | N/A | 03 MESES | 22/03/2024 | 22/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/03/TERMO-DE-ACEITE-HOSPCOM.pdf |
| 142 | 04016-00021310/2024-25 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1066/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 837/2024 | N/A | IGESDF | ZETECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA | 22.909.511/0001-63 | AQUISIÇÃO | DESKTOP TIPO 2 | R$ 146.650,00 | N/A | 03 MESES | 20/03/2024 | 20/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEINF | * | * | * | * | NÃO | NÃO | |
| 143 | 04016-00020898/2024-08 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 1040/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 830/2024 | N/A | IGESDF | MVM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | 10.829.277/0001-85 | AQUISIÇÃO | SUPORTE DE SORO HOSPITALAR | R$ 12.000,00 | N/A | 03 MESES | 14/03/2024 | 14/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | GEPAT | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/TERMO-DE-ACEITE-N.o-830-2024.pdf |
| 144 | 04016-00120343/2023-76 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 278/2023 | SIM | TERMO DE ACEITE | 827/2024 | N/A | IGESDF | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | AQUISIÇÃO | LUVA CIRÚRGICA CONVENCIONAL n.º 6,5 EM LATEX ESTÉRIL | R$ 11.600,00 | N/A | 03 MESES | 11/03/2024 | 11/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Termo-de-Aceite-HOSPDROGAS.pdf |
| 145 | 04016-00021315/2024-58 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 376/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 823/2024 | N/A | IGESDF | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | AQUISIÇÃO | LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8,0 EM LATEX ESTERIL | R$ 12.393,00 | N/A | 03 MESES | 11/03/2024 | 11/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Termo-de-Aceite-Servimed.pdf |
| 146 | 04016-00021315/2024-58 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 376/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 824/2024 | N/A | IGESDF | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0001-21 | AQUISIÇÃO | LUVA CIRÚRGICA CONVENCIONAL N.º 8,5 EM LATEX ESTÉRIL; LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL N° 8,0 ISENTA DE LATEX; LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LATEX TAMANHO P; LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL LATEX AMBIDESTRA S/PO MÉDIO | R$ 1.087.234,00 | N/A | 03 MESES | 08/03/2024 | 08/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Termo-de-Aceite-Hospfar.pdf |
| 147 | 04016-00021315/2024-58 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 376/2024 | SIM | TERMO DE ACEITE | 825/2024 | N/A | IGESDF | MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 80.546.948/0001-86 | AQUISIÇÃO | LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M | R$ 8.568,00 | N/A | 03 MESES | 08/03/2024 | 08/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO | https://igesdf.org.br/wp-content/uploads/2024/02/Termo-de-Aceite-Megamix.pdf |
| 148 | 04016-00003941/2024-62 | AQUISIÇÃO IMEDIATA | 426/2023 | SIM | TERMO DE ACEITE | 822/2024 | N/A | IGESDF | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 25.211.499/0001-07 | AQUISIÇÃO | FIO DE SUT SEDA TRANC 3-0 PRETO 1 AGULHA | R$ 5.614,08 | N/A | 03 MESES | 05/03/2024 | 05/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NUPIN | * | * | * | * | NÃO | NÃO |
