| QTD | MODALIDADE | N§ PROCESSO | TIPO INSTRUM. | CONTRATO | TERMO ADITIVO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR MENSAL | VIGÒNCIA | DATA INÖCIO | DATA FIM | GARANTIA | % GARANTIA | VALOR GARANTIA | STATUS GARANTIA | EXTRATO CONTRATO | DIGITALIZAÇO | FISCAL | SEI-DF | JUDICIALIZADO | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERAÇO | S/N§ | ACORDO DE COOPERAÇO | jan/18 | REDE FEMININA DE COMBATE AO C¶NCER DE BRASÖLIA. | 01.530.626/0001-72 | CooperaÆo m£tua para a prestaÆo de servios volunt rios, na modalidade voluntariado social, prestados aos usu rios do HB. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 anos | 09/03/2018 | 07/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional | NÇO | NÇO | ||
| 2 | COOPERAÇO | S/N§ | ACORDO DE COOPERAÇO | fev/18 | ASSOCIAÇO AMIGOS DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. | 02.768.879/0001-41 | CooperaÆo m£tua para a prestaÆo de servios volunt rios, na modalidade voluntariado social, prestados aos usu rios do HB. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 anos | 09/03/2018 | 07/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional | NÇO | NÇO | ||
| 3 | COOPERAÇO | S/N§ | ACORDO DE COOPERAÇO | mar/18 | SERVIO AUXILIAR VOLUNTµRIO. | 00.665.398/0001-85 | CooperaÆo m£tua para a prestaÆo de servios volunt rios, na modalidade voluntariado social, prestados aos usu rios do HB. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 anos | 09/03/2018 | 07/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional | NÇO | NÇO | ||
| 4 | COOPERAÇO | S/N§ | ACORDO DE COOPERAÇO | abr/18 | MOVIMENTO DE APOIO AO PACIENTE DO C¶NCER. | 00.254.273/0001-62 | CooperaÆo m£tua para a prestaÆo de servios volunt rios, na modalidade voluntariado social, prestados aos usu rios do HB. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 anos | 09/03/2018 | 07/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional | NÇO | NÇO | ||
| 5 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | 7 | 04.310.392/0043-03 | Desconto de 10% nas mensalidades de graduaÆo e p¢s-graduaÆo. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 12/10/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 6 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | BLUEFIT VEN¶NCIO LTDA. | 18.482.517/0001-20 | IsenÆo de taxa de matr¡cula e anuidade. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 15/10/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 7 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | CENTRO EDUCACIONAL CANARINHO LTDA. | 03.605.060/0001-26 | Desconto de 10% sobre todas as atividades contratadas. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Anos 2019 e 2020 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 8 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | CHAPLIN BARBEARIA. | 26.565.396/0001-08 | Desconto de 16% em todos os servios, exceto os combos promocionais. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Anos 2018 e 2019 | 10/12/2018 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 9 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON. | 00.114.090/0001-41 | Desconto de 10% no valor das parcelas mensais. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 26/11/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 10 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | E.S. RODRIGUES SOLUåES EM IDIOMAS ME (EIKON IDIOMAS). | 15.208.876/0001-03 | Desconto de 12% no valor total da mensalidade. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 12/02/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 11 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | ESCOLA FRANCISCANA NOSSA SENHORA DE FµTIMA. | 95.606.380/0015-14 | Desconto de 20% nas parcelas mensais escolares. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Indeterminado | 08/02/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 12 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | FACULDADE LABORO. | 02.517.198/0002-91 | Desconto de 30% nas mensalidades dos cursos de p¢s-graduaÆo. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Indeterminado | 04/12/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 13 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | INTERNATIONAL ESCOLA DE IDIOMAS. | 30.866.627/0001-90 | Convnio de desconto de 40% na mensalidade e isenÆo de taxa de matr¡cula. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 30/04/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 14 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | MONTREAL HOTIS, VIAGENS E TURISMO S.A. | 02.703.809/0001-05 | Descontos nos planos de hospedagem. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Indeterminado | 22/02/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 15 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | RT RODRIGUES JUNIOR IDIOMAS ME (CNA IDIOMAS). | 06.878.341/0001-40 | Desconto de 35% nas parcelas para os cursos de ingls e espanhol. Unidade: CA 01 Lote A Bl. A Shopping Deck Norte (Lago Norte) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 01/11/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 16 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/DF. | 03.296.968/0001-03 | Desconto de 30% nas mensalidades dos cursos de graduaÆo e de p¢s-graduaÆo. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 26/11/2018 | 25/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 17 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | 14.019.108/0001-30 | Desconto de at 30% para os cursos de graduaÆo distncia, desconto de at 55% para os cursos de p¢s-graduaÆo distncia e descontos de at 38% para os cursos de p¢s-graduaÆo do centro de estudos jur¡dicos. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 03/10/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 18 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAåES S/A (REDE ALUB) | 15.537.729/0001-79 | Desconto de 10% (para funcion rios, associados e dependentes legais) nos cursos e/ ou colgio. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 14/12/2018 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 19 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | 1) S. TOMAZ, TOMAZ & CIA; 2) S&M BRASÖLIA SERVIOS EDUCACIONAIS; 3) ARCO IRIS DESENVOLVIMENTO INFANTIL. Denominadas: CENTRO EDUCACIONAL PARQUE ENCANTADO. | 1) 00.671.230/0001-82; 2) 18.820.998/0001-36; 3) 25.072.910/0001-00. | Desconto de 20,00% (vinte por cento) nas parcelas mensais referentes
prestaÆo de servios educacionais para dependentes legais, de membros do quadro de pessoal da CONVENIADA. O percentual indicado nÆo incide na matr¡cula/1¦ parcela contratual. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 24/01/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 20 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | DROGARIA ROSµRIO S/A | 00.447.821/0001-70 | Desconto de 21% (vinte e um por cento) em medicamentos ticos e similares, 50% (cinquenta por cento) em genricos e 5% (cinco por cento) em perfumaria. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 18/02/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 21 | CONVÒNIO | S/N§ | CONVÒNIO | S/N§ | MENINA CILHUDA | 12.390.169/0001-84 | Desconto de 20% em todos os servios individuais. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RenovaÆo autom tica | 28/01/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 22 | CONVOCAÇO GERAL | 001/2019 | CONTRATO | 017/2020 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA. | 33.480.104/0001-08 | ContrataÆo de empresa para construÆo da UPA de Brazlndia. | R$ 4.091.938,90 | CONFORME MEDIÇO MENSAL | 12 meses | 16/03/2020 | 15/03/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 409.193,89 | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00030409/2019-51 | ||||
| 23 | CONVOCAÇO GERAL | 001/2019 | CONTRATO | 018/2020 | CIVIL ENGENHARIA LTDA. | 01.710.170/0001-22 | ContrataÆo de empresa para construÆo das UPAs de Parano , Gama, Ceilndia, Vicente Pires e Riacho Fundo II. | R$ 19.507.693,14 | CONFORME MEDIÇO MENSAL | 12 meses | 16/03/2020 | 15/03/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 1.950.769,31 | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00030409/2019-51 | ||||
| 24 | CONVOCAÇO GERAL | 001/2019 | CONTRATO | 019/2020 | MEVATO CONSTRUåES E COMRCIO LTDA. | 00.611.343/0001-92 | ContrataÆo de empresa para construÆo da UPA de Planaltina. | R$ 4.506.106,64 | CONFORME MEDIÇO MENSAL | 12 meses | 16/03/2020 | 15/03/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 450.610,66 | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00030409/2019-51 | ||||
| 25 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | CONTRATO | 065/2018 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. | R$ 3.326.839,20 | R$ 277.236,60 | 12 meses | 21/05/2018 | 21/05/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 332.683,92 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 26 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. ProrrogaÆo da vigncia e acrscimo de 24,91% ao Contrato n§ 065/2018. | R$ 828.771,36 | R$ 69.064,28 | 12 meses | 22/05/2019 | 21/05/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 82.877,14 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 27 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. RepactuaÆo de preos, acrscimo de 132 funcion rios e incorporaÆo dos contratos n§s 077/2018 e 108/2018 ao contrato n§ 065/2018. | R$ 9.314.175,12 | R$ 776.181,26 | 12 meses | 20/12/2019 | 21/05/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 931.417,51 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 28 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 065/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 21/05/2020 | 21/05/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | NÇO | NÇO | |
| 29 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | CONTRATO | 077/2018 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. | R$ 675.023,64 | R$ 56.251,97 | 12 meses | 19/07/2018 | 19/07/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 67.502,36 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 30 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. ProrrogaÆo da vigncia e acrscimo de 44,14% ao Contrato n§ 077/2018. | R$ 297.973,44 | R$ 24.831,12 | 12 meses | 19/07/2019 | 20/12/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 29.797,34 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 31 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | TERMO DE RESCISÇO | S/N§ | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. RescisÆo amig vel do contrato n§ 077/2018. | R$ 35.560,92 | N/A | N/A | 20/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 32 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | CONTRATO | 108/2018 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. | R$ 1.005.868,44 | R$ 83.822,37 | 12 meses | 22/10/2018 | 20/12/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 100.586,84 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 33 | CONVOCAÇO GERAL | 013/2018 | TERMO DE RESCISÇO | S/N§ | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de recepÆo. RescisÆo amig vel do contrato n§ 108/2018. | R$ 36.512,16 | N/A | N/A | 20/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00003530/2019-18 | |||
| 34 | CONVOCAÇO GERAL | 018/2018 | CONTRATO | 068/2018 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA. | 11.818.593/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de auxilliar operacional (farm cia), carregador e maqueiros. | R$ 3.460.826,40 | R$ 288.402,20 | 12 meses | 11/06/2018 | 11/06/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 346.082,64 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUPAD; Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 35 | CONVOCAÇO GERAL | 018/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA. | 11.818.593/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de auxilliar operacional (farm cia), carregador e maqueiros. Acrscimo de 24,6703% ao valor do contrato n§ 068/2018. | R$ 853.797,36 | R$ 71.149,78 | - | 31/12/2018 | 11/06/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 85.379,74 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUPAD; Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 36 | CONVOCAÇO GERAL | 018/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA. | 11.818.593/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de auxilliar operacional (farm cia), carregador e maqueiros. RepactuaÆo de preos do contrato n§ 068/2018. | R$ 150.181,20 | R$ 12.515,10 | - | 03/04/2019 | 11/06/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 15.018,12 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUPAD; Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 37 | CONVOCAÇO GERAL | 018/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA. | 11.818.593/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de auxilliar operacional (farm cia), carregador e maqueiros. ProrrogaÆo da vigncia contratual e inclusÆo das cl usulas fraude, corrupÆo e sigilo ao contrato n§ 068/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 11/06/2019 | 10/06/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 0,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUPAD; Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 38 | CONVOCAÇO GERAL | 077/2018 | CONTRATO | 074/2018 | RTD SOLUåES EM IMAGEM LTDA. | 22.142.812/0001-04 | PrestaÆo de servios continuados de radiologia e imagem. | R$ 19.800.000,00 | R$ 1.650.000,00 | 12 meses | 05/07/2018 | 05/07/2019 | CARTA FIANA | 5% | R$ 990.000,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | DAS | 04016-00003808/2019-49 | |||
| 39 | CONVOCAÇO GERAL | 077/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | RTD SOLUåES EM IMAGEM LTDA. | 22.142.812/0001-04 | PrestaÆo de servios continuados de radiologia e imagem. ProrrogaÆo de vigncia, acrscimo e alteraäes no Contrato n§ 074/2018. | R$ 5.336.760,00 | R$ 444.730,00 | 12 meses | 05/07/2019 | 05/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 266.838,00 | PENDENTE | SIM | SIM | DAS | 04016-00003808/2019-49 | |||
| 40 | CONVOCAÇO GERAL | 077/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | RTD SOLUåES EM IMAGEM LTDA. | 22.142.812/0001-04 | PrestaÆo de servios continuados de radiologia e imagem. Alteraäes da Cl usula Primeira do Primeiro Termo Aditivo e Quinta do Contrato n§ 074/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 05/07/2019 | 05/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | 04016-00003808/2019-49 | |||
| 41 | CONVOCAÇO GERAL | 077/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | RTD SOLUåES EM IMAGEM LTDA. | 22.142.812/0001-04 | PrestaÆo de servios continuados de radiologia e imagem. AlteraÆo da tabela contida na Cl usula Segunda do Contrato n§ 074/2018 - IHB. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 05/07/2019 | 05/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | 04016-00013722/2019-24 | |||
| 42 | CREDENCIAMENTO | 001/2019 | CONTRATO | 001/2020 | BIOCµRDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA | 05.544.035/0001-05 | PrestaÆo de servios em medicina nuclear. | R$ 637.175,64 | R$ 53.097,97 | 12 meses | 04/02/2020 | 03/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico do IGESDF | 04016-00001743/2020-31 | |||
| 43 | CREDENCIAMENTO | 001/2019 | CONTRATO | 002/2020 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASÖLIA LTDA | 24.942.732/0001-69 | PrestaÆo de servios em medicina nuclear. | R$ 3.085.413,12 | R$ 257.117,76 | 12 meses | 04/02/2020 | 03/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico do IGESDF | 04016-00001743/2020-31 | |||
| 44 | CREDENCIAMENTO | 001/2019 | CONTRATO | 003/2020 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASÖLIA LTDA | 00.380.931/0001-62 | PrestaÆo de servios em medicina nuclear. | R$ 3.542.073,72 | R$ 295.172,81 | 12 meses | 30/01/2020 | 29/01/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico do IGESDF | 04016-00001743/2020-31 | |||
| 45 | CREDENCIAMENTO | 002/2019 | CONTRATO | 060/2019 | DB - MEDICINA DIAGNàSTICA LTDA. | 12.433.420/0001-40 | ContrataÆo de servio especializado de laborat¢rio de apoio, com realizaÆo de exames laboratoriais, por meio de credenciamento junto ao IGESDF. | CONFORME DEMANDA | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 10/12/2019 | 09/06/2020 | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | N£cleo de Laborat¢rio Cl¡nico do IGESDF | 04016-00018452/2019-48 | |||
| 46 | CREDENCIAMENTO | 002/2019 | CONTRATO | 061/2019 | INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | 19.378.769/0053-05 | ContrataÆo de servio especializado de laborat¢rio de apoio, com realizaÆo de exames laboratoriais, por meio de credenciamento junto ao IGESDF. | R$ 2.543,85 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 16/12/2019 | 15/06/2020 | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | N£cleo de Laborat¢rio Cl¡nico do IGESDF | 04016-00018452/2019-48 | |||
| 47 | CREDENCIAMENTO | 003/2019 | CONTRATO | 062/2019 | RADIOGRAPH - CLÖNICA DE IMAGEM LTDA. | 00.243.530/0001-60 | Credenciamento para prestaÆo de servios de radiologia e imagem, para realizaÆo de exames de ressonncia magntica e tomografia computadorizada. | R$ 10.431.835,20 | R$ 869.319,60 | 12 meses | 08/10/2019 | 07/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Radiologia e Imagenologia | ||||
| 48 | CREDENCIAMENTO | 003/2019 | CONTRATO | 063/2019 | CLÖNICA RADIOLàGICA VILA RICA LTDA. | 00.508.572/0001-86 | Credenciamento para prestaÆo de servios de radiologia e imagem, para realizaÆo de exames de ressonncia magntica e tomografia computadorizada. | R$ 9.688.800,00 | R$ 807.400,00 | 12 meses | 11/10/2019 | 10/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Radiologia e Imagenologia | ||||
| 49 | CREDENCIAMENTO | 005/2019 | CONTRATO | 082/2019 | HDF ASSISTÒNCIA CIRCULATàRIA E RESPIRATàRIA LTDA. | 11.843.627/0001-20 | Credenciamento para presstaÆo de servios de perfusÆo em regime de sobreaviso e conforme demanda. | R$ 618.270,00 | R$ 25.761,25 | 24 meses | 21/10/2019 | 21/10/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica do HB | 04016-00003408/2019-33 | |||
| 50 | DISPENSA | 001/2018 | CONTRATO | S/N§ | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇO E SELEÇO E DE PROMOÇO DE EVENTOS - CEBRASPE. | 18.284.407/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados para organizaÆo e realizaÆo do processo de recrutamento e seleÆo p£blica externa. | R$ 557.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/01/2018 | 19/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DIREX | NÇO | NÇO | ||
| 51 | DISPENSA | 001/2018 | ATA DE REGISTRO DE PREOS | 004/2018 | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | 49.351.786/0001-80 | Registro de preos, para eventual aquisiÆo do medicamento sevoflurano. | R$ 203.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/01/2018 | 03/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 52 | DISPENSA | 001/2019 | CONTRATO | S/N§ | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA. | 18.122.825/0001-44 | PrestaÆo de servios continuados de licena de uso tempor ria para utilizaÆo do Sistema Questor. | R$ 46.000,00 | R$ 3.000,00 | RenovaÆo autom tica | 30/01/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 53 | DISPENSA | 001/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA. | 18.122.825/0001-44 | PrestaÆo de servios continuados de licena de uso tempor ria para utilizaÆo do Sistema Questor. Acrescimo de 100% ao contrato origin rio. | R$ 36.000,00 | R$ 3.000,00 | RenovaÆo autom tica | 30/01/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 54 | DISPENSA | 001/2019 | TERMO ADITIVO | 2 | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA. | 18.122.825/0001-44 | PrestaÆo de servios continuados de licena de uso tempor ria para utilizaÆo do Sistema Questor. Acrescimo ao contrato origin rio. | R$ 42.000,00 | R$ 3.500,00 | RenovaÆo autom tica | 27/09/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | 04016-00012337/2019-60 | NÇO | NÇO | |
| 55 | DISPENSA | 002/2018 | CONTRATO | 003/2018 | SAMTRONIC INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 58.426.628/0001-33 | AquisiÆo de equipos com bombas de infusÆo em comodato. | R$ 5.735,00 | CONFORME DEMANDA | 6 meses | 05/02/2018 | 04/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 56 | DISPENSA | 006/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 043/2020 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI. | 21.036.417/0001-84 | AquisiÆo de material para limpeza e esterilizaÆo de alto n¡vel e controle de esterilizaÆo dos instrumentais mdicos hospitalares. | R$ 870,00 | N/A | Imediata | 20/05/2020 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00032237/2019-50 | NÇO | NÇO | |
| 57 | DISPENSA | 006/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 044/2020 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 02.881.877/0001-64 | AquisiÆo de material para limpeza e esterilizaÆo de alto n¡vel e controle de esterilizaÆo dos instrumentais mdicos hospitalares. | R$ 14.670,00 | N/A | Imediata | 20/05/2020 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00032237/2019-50 | NÇO | NÇO | |
| 58 | DISPENSA | 006/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 045/2020 | SISPACK MEDICAL LTDA. | 54.565.478/0001-98 | AquisiÆo de material para limpeza e esterilizaÆo de alto n¡vel e controle de esterilizaÆo dos instrumentais mdicos hospitalares. | R$ 14.994,00 | N/A | Imediata | 20/05/2020 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00032237/2019-50 | NÇO | NÇO | |
| 59 | DISPENSA | 007/2020 | CONTRATO | 026/2020 | SALUTAR ALIMENTAÇO E SERVIOS LTDA. | 26.684.275/0001-85 | PrestaÆo de servios de fornecimento ininterrupto de alimentaÆo hospitalar. | R$ 7.799.848,20 | R$ 1.299.974,70 | 6 meses | 02/04/2020 | 01/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00001138/2020-60 | NÇO | NÇO | |
| 60 | DISPENSA | 010/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 017/2019 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | AquisiÆo de OPME (Cl¡nicas Cir£rgicas). | R$ 212.360,00 | N/A | Imediata | 04/03/2019 | 04/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 61 | DISPENSA | 010/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 018/2019 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | AquisiÆo de OPME (Cl¡nicas Cir£rgicas). | R$ 2.520,00 | N/A | Imediata | 08/03/2019 | 08/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 62 | DISPENSA | 012/2019 | CONTRATO | 030/2019 | IMPLANEWS PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 07.463.246/0001-49 | PrestaÆo de servios de fornecimento do equipamento aspirador ultrassnico, para procedimentos de neurocirurgia. | R$ 754.000,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 14/03/2019 | 14/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 63 | DISPENSA | 011/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 029/2020 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÖFICOS MDICOS E HOSPITLARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | AquisiÆo de fio guia tipo hidrof¡lico. | R$ 8.000,00 | R$ 2.666,67 | 03 meses | 16/04/2020 | 15/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00005771/2020-27 | |||
| 64 | DISPENSA | 011/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 030/2020 | ELLO DISTRIBUIÇO LTDA. | 14.115.388/0001-80 | AquisiÆo de catteres extratos de c lculo urin rio basket. | R$ 65.250,00 | N/A | 30 dias | 30/04/2020 | 30/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00005771/2020-27 | |||
| 65 | DISPENSA | 011/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 031/2020 | UNIT - INDéSTRIA, COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LIMITADA - EPP. | 66.969.262/0001-77 | AquisiÆo de agulha para bi¢psia de pr¢stata e guia de agulha. | R$ 10.204,92 | N/A | 30 dias | 16/04/2020 | 16/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00005771/2020-27 | |||
| 66 | DISPENSA | 011/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 032/2020 | HTS - TECNOLOGIA M SAéDE, COMRCIO, IMPORTAÇO EXPORTAÇO LTDA. | 66.437.831/0001-33 | AquisiÆo de catter poliuretano, ureteral para pielografia e catter ureteral duplo. | R$ 11.410,00 | N/A | 3 dias | 16/04/2020 | 19/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00005771/2020-27 | |||
| 67 | DISPENSA | 012/2020 | CONTRATO | 010/2020 | INSTITUTO VIDA, EDUCACAO, CULTURA E ARTE - IVECA. | 12.616.059/0001-98 | LocaÆo de 02 (duas) tendas para dengue. | R$ 435.274,20 | N/A | 90 dias | 17/02/2020 | 17/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Pr Hospitalar | 04016-00012574/2020-64 | NÇO | NÇO | |
| 68 | DISPENSA | 013/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 022/2020 | PRà-SAéDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. | 21.297.758/0001-03 | AquisiÆo de luva nÆo estril, l tex, tamanho G. | R$ 149.940,00 | R$ 37.485,00 | 04 meses | 16/04/2020 | 14/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00011147/2020-69 | NÇO | SIM | |
| 69 | DISPENSA | 013/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 023/2020 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de luva cir£rgica especial n§s 6,5 e 7,0, isenta de l tex. | R$ 100.000,00 | R$ 25.000,00 | 04 meses | 16/04/2020 | 14/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00011147/2020-69 | NÇO | SIM | |
| 70 | DISPENSA | 013/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 024/2020 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA. | 26.164.075/0001-00 | AquisiÆo de seringa hipodrmica com agulha, descart vel, estril e luva cir£rgica convencional n§ 8,5, estril, em l tex. | R$ 116.620,00 | R$ 29.155,00 | 04 meses | 16/04/2020 | 14/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00011147/2020-69 | NÇO | SIM | |
| 71 | DISPENSA | 013/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 025/2020 | MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 13.217.490/0001-24 | AquisiÆo de luva cir£rgica convencional n§s 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, estril, em l tex. | R$ 431.600,00 | R$ 107.900,00 | 04 meses | 16/04/2020 | 14/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00011147/2020-69 | NÇO | SIM | |
| 72 | DISPENSA | 013/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 038/2020 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de luva nÆo estril, l tex, tamanho G. | R$ 210.000,00 | R$ 52.500,00 | 04 meses | 20/05/2020 | 17/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00011147/2020-69 | NÇO | SIM | |
| 73 | DISPENSA | 014/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 035/2020 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de ataduras de crepom e malhas tubulares de algodÆo. | R$ 42.240,00 | R$ 14.080,00 | 03 meses | 14/05/2020 | 13/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00009613/2020-46 | NÇO | NÇO | |
| 74 | DISPENSA | 014/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 036/2020 | INDéSTRIA TEXTIL COLINA LTDA. | 46.658.233/0001-87 | AquisiÆo de ataduras de algodÆo ortopdico. | R$ 21.240,00 | R$ 7.080,00 | 03 meses | 14/05/2020 | 13/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00009613/2020-46 | NÇO | NÇO | |
| 75 | DISPENSA | 017/2020 | CONTRATO | 015/2020 | PALCO LOCAÇO LTDA - EPP. | 02.486.144/0001-25 | LocaÆo de 05 (cinco) tendas para dengue. | R$ 447.030,00 | N/A | 90 dias | 12/03/2020 | 11/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Pr Hospitalar | 04016-00014500/2020-62 | NÇO | NÇO | |
| 76 | DISPENSA | 017/2020 | TERMO ADITIVO | 1 | PALCO LOCAÇO LTDA - EPP. | 02.486.144/0001-25 | ProrrogaÆo do contrato n§ 015/2020 e acrscimo de 2 tendas. | R$ 679.485,60 | N/A | 90 dias | 12/05/2020 | 05/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Pr Hospitalar | 04016-00014500/2020-62 | NÇO | NÇO | |
| 77 | DISPENSA | 019/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 025/2019 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo do medicamento imunoglobulina 5g. | R$ 1.294.800,00 | N/A | 04 meses | 25/03/2019 | 23/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018032/2020-03 | NÇO | NÇO | |
| 78 | DISPENSA | 019/2020 | ACORDO DE COOPERAÇO | - | DEODE INOVAÇO E EFICIÒNCIA LTDA. | 15.103.354/0001-39 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | - | - | 12 meses | 12/05/2020 | 11/05/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00004848/2019-16 | |||
| 79 | DISPENSA | 020/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 028/2020 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de reagentes para dosagens de hormnios compat¡veis com o equipamento automatizado Architecth. | R$ 386.844,00 | R$ 128.948,00 | 03 meses | 16/04/2020 | 15/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 80 | DISPENSA | 021/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 040/2020 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de luvas de procedimento nÆo estril, l tex, tamanhos P e M e luvas cir£rgicas especiais n§ 7,5, isentas de l tex. | R$ 961.400,00 | R$ 240.350,00 | 04 meses | 13/05/2020 | 10/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00017735/2020-14 | NÇO | SIM | |
| 81 | DISPENSA | 023/2020 | CONTRATO | 030/2020 | DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 03.771.319/0001-09 | Servio de gestÆo integrada de 50 leitos de UTI's - Tipo II, a ser estruturado no Hospital Regional de Santa Maria/IGESDF ? HRSM, para enfrentamento ao COVID-19. | R$ 38.540.340,00 | R$ 6.423.390,00 | 180 dias | 21/04/2020 | 18/10/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 1.927.017,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Superintendncia do HSM | 04016-00023332/2020-04 | NÇO | SIM | |
| 82 | DISPENSA | 023/2020 | CONTRATO | 034/2020 | ORGANIZACAO APARECIDENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 09.229.271/0001-98 | Servio de gestÆo integrada de 20 leitos de UTI's - Tipo II, a ser estruturado no Hospital Regional de Santa Maria/IGESDF ? HRSM, para enfrentamento ao COVID-19. | R$ 21.085.272,00 | R$ 3.514.212,00 | 180 dias | 06/05/2020 | 02/11/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 1.054.263,60 | PENDENTE | SIM | SIM | Superintendncia do HSM | 04016-00023332/2020-04 | NÇO | SIM | |
| 83 | DISPENSA | 023/2020 | TERMO ADITIVO | 1 | ORGANIZACAO APARECIDENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 09.229.271/0001-98 | Servio de gestÆo integrada de 20 leitos de UTI's - Tipo II, a ser estruturado no Hospital Regional de Santa Maria/IGESDF ? HRSM, para enfrentamento ao COVID-19. AlteraÆo da estrutura para montagem no HB. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 dias | 15/05/2020 | 02/11/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Superintendncia do HSM | 04016-00023332/2020-04 | NÇO | SIM | |
| 84 | DISPENSA | 024/2018 | CONTRATO | S/N§ | OLIVEIRA & MELLO SERVIOS MDICOS E DE SAéDE LTDA. | 14.864.244/0001-27 | PrestaÆo de servios mdicos de radiologia e imagem para exames de tomografia computadorizada. | R$ 5.432,80 | CONFORME DEMANDA | 30 dias | 27/02/2018 | 29/03/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | NÇO | NÇO | ||
| 85 | DISPENSA | 027/2018 | CONTRATO | S/N§ | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0001-40 | AquisiÆo de equipamento de anestesia. | R$ 1.836.000,00 | N/A | 90 dias | 14/03/2018 | 12/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 86 | DISPENSA | 027/2020 | CONTRATO | 032/2020 | SMART 7 DIGITAL LTDA ME LTDA. | 19.416.207/0001-70 | PrestaÆo de servios em Tecnologia da InformaÆo e ComunicaÆo (TIC), na modalidade de SaaS (software como servio), para atendimento populaÆo do Distrito Federal no combate ao Covid-19. | R$ 1.530.000,00 | R$ 255.000,00 | 180 dias | 08/05/2020 | 04/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUTIN | 04016-00024182/2020-48 | NÇO | SIM | |
| 87 | DISPENSA | 028/2018 | CONTRATO | 051/2018 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMµTICA LTDA. | 03.263.975/0001-09 | AquisiÆo de computadores port teis notebooks. | R$ 171.560,00 | N/A | 12 meses | 30/03/2018 | 30/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUTIN | NÇO | NÇO | ||
| 88 | DISPENSA | 029/2018 | CONTRATO | 052/2018 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. | R$ 444.927,90 | R$ 148.309,30 | 90 dias | 26/03/2018 | 24/06/2018 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 44.492,79 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 89 | DISPENSA | 029/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. ProrrogaÆo prazo de vigncia e renovaÆo da garantia do contrato n§ 052/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 dias | 22/06/2018 | 20/09/2018 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 44.492,79 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 90 | DISPENSA | 029/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. ProrrogaÆo prazo de vigncia, supressÆo de 19,09% sobre o valor mensal e renovaÆo da garantia do contrato n§ 052/2018. | -R$ 84.927,90 | -R$ 28.309,30 | 6 meses | 21/09/2018 | 20/03/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 12.000,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 91 | DISPENSA | 029/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. ProrrogaÆo prazo de vigncia do contrato n§ 052/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 dias | 21/03/2019 | 19/06/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 12.000,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 92 | DISPENSA | 029/2018 | TERMO ADITIVO | 4 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. ProrrogaÆo prazo de vigncia do contrato n§ 052/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06 meses | 21/06/2019 | 21/12/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 12.000,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 93 | DISPENSA | 029/2018 | TERMO ADITIVO | 5 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 052/2018 e supressÆo de 17,29% sobre o valor global estimado. | -R$ 20.751,00 | -R$ 3.458,50 | 06 meses | 21/12/2019 | 20/06/2020 | SEGURO GARANTIA | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00029699/2019-90 | NÇO | NÇO | |
| 94 | DISPENSA | 030/2018 | CONTRATO | 059/2018 | NORVATIS BIOCIÒNCIAS S.A. (ALCON LABORATàRIOS DO BRASIL). | 56.994.502/0025-07 | AquisiÆo de material mdico-hospitalar para oftalmologia, com comodato de equipamento, para cirurgias de vitrectomia. | R$ 477.987,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 11/04/2018 | 11/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | NÇO | NÇO | ||
| 95 | DISPENSA | 030/2020 | CONTRATO | 027/2020 | RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 15.340.450/0001-09 | AquisiÆo de kits com espuma extra-grande, conectores e reservatorio com fornecimento de bombas de pressao em regime de comodato. | R$ 60.440,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/04/2020 | 15/04/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00022620/2020-33 | |||
| 96 | DISPENSA | 031/2020 | CONTRATO | 048/2020 | NITRO TEX COMRCIO E SERVICOS LTDA. | 23.871.435/0001-07 | PrestaÆo de servios de extensÆo de rede, instalaÆo e troca, sob demanda, de pontos de gases medicinais (oxignio, ar comprimido medicinal e v cuo cl¡nico) - COVID - 19. | R$ 166.200,00 | CONFORME DEMANDA | 180 dias | 21/05/2020 | 17/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00025163/2020-39 | NÇO | SIM | |
| 97 | DISPENSA | 035/2018 | CONTRATO | 053/2018 | WINNER INDéSTRIA DE DESCARTµVEIS LTDA. | 05.421.585/0001-37 | AquisiÆo de materiais descart veis (pacote cir£rgico universal). | R$ 269.750,00 | R$ 22.479,17 | 12 meses | 23/03/2018 | 23/03/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 26.975,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 98 | DISPENSA | 036/2018 | CONTRATO | 043/2018 | WINNER INDéSTRIA DE DESCARTµVEIS LTDA. | 05.421.585/0001-37 | AquisiÆo de materiais descart veis (avental descart vel nÆo estril). | R$ 670.800,00 | R$ 55.900,00 | 12 meses | 22/03/2018 | 22/03/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 67.080,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 99 | DISPENSA | 037/2019 | CONTRATO | 031/2019 | INVITA SERVIOS DE MANUTENÇO LTDA. | 22.149.853/0001-22 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo completa de peas e servios, de acelerador linear. | R$ 478.800,00 | R$ 39.900,00 | 12 meses | 16/04/2019 | 15/04/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 23.940,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 100 | DISPENSA | 037/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | INVITA SERVIOS DE MANUTENÇO LTDA. | 22.149.853/0001-22 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo completa de peas e servios, de acelerador linear. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 031/2019. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 15/04/2020 | 14/04/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00029984/2019-19 | NÇO | NÇO | |
| 101 | DISPENSA | 038/2018 | TERMO DE RECEBIMENTO | S/N§ | ALPHARAD COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11.367.066/0001-30 | AquisiÆo de filtro antibacteriano e bocal adulto descart vel de papelÆo. | R$ 6.050,00 | N/A | Imediata | 28/03/2018 | 28/03/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 102 | DISPENSA | 038/2019 | CONTRATO | 029/2019 | IMPLANEWS PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 07.463.246/0001-49 | PrestaÆo de servios de fornecimento de drill pneum tico com brocas e fresas e brocas de trepanaÆo, para procedimentos de neurocirurgia (craniotomia). | R$ 2.700.000,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 14/03/2019 | 14/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 103 | DISPENSA | 038/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | IMPLANEWS PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 07.463.246/0001-49 | PrestaÆo de servios de fornecimento de drill pneum tico com brocas e fresas e brocas de trepanaÆo, para procedimentos de neurocirurgia (craniotomia). ProrrogaÆo da vigncia e adequaÆo de cl usulas do contrato n§ 029/2019. | R$ 2.010.000,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 14/09/2019 | 13/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 104 | DISPENSA | 038/2019 | TERMO ADITIVO | 2 | IMPLANEWS PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 07.463.246/0001-49 | PrestaÆo de servios de fornecimento de drill pneum tico com brocas e fresas e brocas de trepanaÆo, para procedimentos de neurocirurgia (craniotomia). ProrrogaÆo da vigncia e adequaÆo de cl usulas do contrato n§ 029/2019. | R$ 180.000,00 | CONFORME DEMANDA | 90 dias | 13/03/2020 | 11/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | 04016-00012660/2019-33 | NÇO | NÇO | |
| 105 | DISPENSA | 040/2020 | CONTRATO | 046/2020 | PALCO LOCAÇO LTDA - EPP | 02.486.144/0001-25 | LocaÆo de 02 (duas) estruturas provis¢rias no formato de tendas, para o uso em aäes relativas ao atendimento de pacientes com sintomas respirat¢rios, no contexto das medidas de combate COVID-19, para o HB e HSM. | R$ 401.640,00 | N/A | 180 dias | 18/05/2020 | 14/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUPHB SUPHSM | 04016-00033338/2020-81 | NÇO | SIM | |
| 106 | DISPENSA | 045/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 042/2020 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de testes para diagn¢stico da dengue. | R$ 285.900,00 | R$ 95.300,00 | 03 meses | 26/05/2020 | 24/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | GEINL | 04016-00030461/2020-41 | NÇO | NÇO | |
| 107 | DISPENSA | 046/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 041/2020 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de testes r pidos para o diagn¢stico do COVID-19. | R$ 2.100.000,00 | R$ 700.000,00 | 03 meses | 27/05/2020 | 25/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | GEINL | 04016-00021072/2020-24 | NÇO | SIM | |
| 107 | DISPENSA | 047/2020 | CONTRATO | 033/2020 | HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A | 38.000.485/0001-96 | LocaÆo de equipamentos mdico-hospitalares e mobili rios para composiÆo de leitos de UTI para enfrentamento ao COVID-19 nas unidades Hospital de Base e UPA N£cleo Bandeirante. | R$ 23.955.000,00 | R$ 3.992.500,00 | 180 dias | 06/05/2020 | 02/11/2020 | NÇO CONSTA | 5,00% | R$ 1.197.750,00 | PENDENTE | SIM | SIM | GEENG | 04016-00037075/2020-80 | NÇO | SIM | |
| 108 | DISPENSA | 050/2019 | CONTRATO | 033/2019 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | 08.670.505/0001-75 | PrestaÆo de servios continuados de apoio tcnico gestÆo e melhoria de processos, oriunda da Ata de Registro de Preos n§ 449/2016 - DATAPREV. | R$ 3.153.990,00 | CONFORME DEMANDA | 24 meses | 17/04/2019 | 16/04/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 315.399,00 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Processos e Projetos | NÇO | NÇO | ||
| 109 | DISPENSA | 051/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 045/2019 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 72.381.189/0010-01 | AquisiÆo de microcomputadores e notebooks. | R$ 2.131.531,30 | N/A | 45 dias | 16/07/2019 | 30/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo da Infraestrutura de TI | NÇO | NÇO | ||
| 110 | DISPENSA | 052/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 055/2019 | SPEED CADEIRA DE RODAS, MOBILIDADE E CONFORTO LTDA. | 32.229.769/0001-72 | AquisiÆo de cadeiras higinicas para adulto e adulto obeso. | R$ 182.773,00 | N/A | 30 dias | 10/07/2019 | 09/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 111 | DISPENSA | 052/2020 | CONTRATO | 050/2020 | DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 28.119.062/0001-36 | LocaÆo de 03 (trs) Containers Refrigerados para o uso do armazenamento de corpos provenientes de morte por COVID-19. | R$ 84.000,00 | R$ 14.000,00 | 180 dias | 21/05/2020 | 17/11/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Obras | 04016-00039908/2020-47 | NÇO | SIM | |
| 112 | DISPENSA | 054/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 031/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo dos medicamentos amiodarona, bupivacaina e sacarato. | R$ 21.370,00 | N/A | Imediata | 10/06/2019 | 10/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 113 | DISPENSA | 054/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 032/2019 | COMERCIAL CIRéRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | AquisiÆo dos medicamentos ropivocaina e metilprednisolona. | R$ 47.043,20 | N/A | Imediata | 10/06/2019 | 10/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 114 | DISPENSA | 054/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 033/2019 | CRISTµLIA PRODUTOS QUÖMICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | AquisiÆo dos medicamentos metropol, heparina e polivitam¡nicos. | R$ 185.450,00 | N/A | Imediata | 05/06/2019 | 05/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 115 | DISPENSA | 054/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 034/2019 | HOSPFAR INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AquisiÆo do medicamento ondasetrona 2mg. | R$ 29.625,00 | N/A | Imediata | 29/05/2019 | 29/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 116 | DISPENSA | 055/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 035/2019 | COMERCIAL CIRéRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Ropivaca¡na soluÆo injet vel 7,5mg/ml Frasco-Ampola 20ml | R$ 44.870,00 | N/A | Imediata | 01/07/2019 | 01/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 117 | DISPENSA | 055/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 036/2019 | CRISTµLIA PRODUTOS QUÖMICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | AquisiÆo do medicamento omeprazol 40mg. | R$ 180.000,00 | N/A | 40 dias | 29/05/2019 | 29/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 118 | DISPENSA | 055/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 037/2019 | HOSPFAR INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AquisiÆo dos medicamentos bupivaca¡na + epinefrina 5mg e terlipressina 1mg. | R$ 961.415,00 | N/A | Imediata | 29/05/2019 | 29/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 119 | DISPENSA | 058/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 001/2018 | LTA-RH INFORMµTICA, COMRCIO, REPRESENTAåES LTDA. | 94.316.916/0001-07 | AquisiÆo de microcomputador mini com monitor. | R$ 475.800,00 | N/A | 60 dias | 24/04/2018 | 23/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo da Infraestrutura de TI | NÇO | NÇO | ||
| 120 | DISPENSA | 058/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 125/2019 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.173.013/0001-01 | AquisiÆo de fraldas descart veis adulto, tamanho G. | R$ 208.500,00 | R$ 34.750,00 | 06 meses | 04/09/2019 | 02/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 121 | DISPENSA | 059/2018 | CONTRATO | 058/2018 | FLEXIBASE INDéSTRIA E COMRCIO DE MàVEIS, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 04.869.711/0001-58 | AquisiÆo de mobili rio. | R$ 374.556,00 | N/A | 3 meses | 05/04/2018 | 04/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 122 | DISPENSA | 059/2019 | CONTRATO | 038/2019 | SISTEMA DE EMERGÒNCIA MàVEL DE BRASÖLIA LTDA. | 37.142.932/0001-89 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de pacientes, por ambulncia. | R$ 2.682.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/05/2019 | 01/05/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 134.100,00 | PENDENTE | SIM | SIM | N£cleo de Mobilidade | NÇO | NÇO | ||
| 123 | DISPENSA | 059/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | SISTEMA DE EMERGÒNCIA MàVEL DE BRASÖLIA LTDA. | 37.142.932/0001-89 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de pacientes, por ambulncia. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 038/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/05/2020 | 02/11/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | N£cleo de Mobilidade | 04016-00034361/2020-93 | |||
| 124 | DISPENSA | 060/2018 | CONTRATO | 055/2018 | HOSP-LOG COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.081.203/0001-36 | AquisiÆo do medicamento nilotinibe. | R$ 367.715,04 | N/A | 3 meses | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 125 | DISPENSA | 060/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 030/2019 | CEI COMRCIO EXPORTAÇO E IMPORTAÇO DE MATERIAIS MDICOS LTDA. | 40.175.705/0001-64 | AquisiÆo de kits para procedimentos de Plasmafrese Teraputica. | R$ 86.320,00 | N/A | 10 dias | 17/05/2019 | 27/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 126 | DISPENSA | 062/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 039/2019 | CASA DA QUÖMICA LTDA. | 05.823.296/0001-64 | AquisiÆo de formol comercial 37/40% - frasco 1.000 ml. | R$ 1.360,00 | N/A | Imediata | 29/05/2019 | 29/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 127 | DISPENSA | 062/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 040/2019 | CASA DO LABORATàRIO LTDA. | 04.962.301/0001-57 | AquisiÆo de meio de montagem para microscopia base de xileno. | R$ 818,40 | N/A | Imediata | 05/06/2019 | 05/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 128 | DISPENSA | 066/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 058/2019 | CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 19.877.178/0001-43 | AquisiÆo de agulhas com fio guia para marcaÆo pr-cir£rgica 20g x 10cm. | R$ 2.100,00 | N/A | Imediata | 22/07/2019 | 22/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | NÇO | NÇO | ||
| 129 | DISPENSA | 068/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 051/2019 | ACCORD FARMACÒUTICA LTDA. | 64.171.697/0001-46 | AquisiÆo de Paclitaxel 6 mg/ml soluÆo injet vel ? frasco/ ampola 50 ml | R$ 56.715,00 | N/A | Imediata | 01/07/2019 | 01/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 130 | DISPENSA | 068/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 052/2019 | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 37.396.017/0006-24 | AquisiÆo de Tigeciclina 50 mg p¢ liofilizado para soluÆo injet vel ? frasco/ ampola | R$ 401.715,30 | N/A | Imediata | 27/06/2019 | 27/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 131 | DISPENSA | 070/2019 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | DIVERSAMED PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA. | 26.043.395/0001-01 | AquisiÆo de p s descart veis adulto para cardioversores. | R$ 31.894,00 | N/A | Imediata | 10/07/2019 | 10/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 132 | DISPENSA | 070/2019 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 05.743.288/0001-08 | AquisiÆo de p s descart veis adulto para cardioversores. | R$ 36.000,00 | N/A | Imediata | 10/07/2019 | 10/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 133 | DISPENSA | 070/2019 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAåES COMERCIAIS LTDA. | 32.311.246/0001-70 | AquisiÆo de bobinas de papel para eletrocardi¢grafo e cardioversor. | R$ 6.840,00 | N/A | Imediata | 10/07/2019 | 10/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 134 | DISPENSA | 072/2019 | CONTRATO | 044/2019 | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA. | 00.503.847/0001-99 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo predial em car ter emergencial. | R$ 4.521.369,88 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 21/06/2019 | 20/06/2020 | NÇO CONSTA | 3% | R$ 135.641,10 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00003834/2019-77 | NÇO | NÇO | |
| 135 | DISPENSA | 072/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA. | 00.503.847/0001-99 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo predial em car ter emergencial. Acrscimo de 50% ao contrato n§ 044/2019. | R$ 2.260.684,94 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 20/06/2020 | NÇO CONSTA | 3% | R$ 67.820,55 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 136 | DISPENSA | 078/2019 | CONTRATO | 073/2019 | RIMTEC MANUTENÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.157.808/0001-63 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamento de sistema de tratamento de gua por osmose reversa fixa. | R$ 187.053,00 | R$ 31.175,50 | 06 meses | 08/10/2019 | 07/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00001387/2019-11 | NÇO | NÇO | |
| 137 | DISPENSA | 078/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | RIMTEC MANUTENÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.157.808/0001-63 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamento de sistema de tratamento de gua por osmose reversa fixa. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 073/2019. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06 meses | 08/04/2020 | 07/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00030830/2019-61 | NÇO | NÇO | |
| 138 | DISPENSA | 080/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 152/2019 | H STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | AquisiÆo de materiais probe para litotridor ultrassnico. | R$ 6.756,00 | N/A | Imediata | 28/08/2019 | 28/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00004108/2019-71 | NÇO | NÇO | |
| 139 | DISPENSA | 082/2019 | CONTRATO | 070/2019 | DB - MEDICINA DIAGNàSTICA LTDA. | 12.433.420/0001-40 | PrestaÆo de servios continuados para realizaÆo de exames de biologia molecular. | R$ 49.042,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 11/10/2019 | 10/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | 04016-00002743/2019-14 | NÇO | NÇO | |
| 140 | DISPENSA | 082/2019 | CONTRATO | 071/2019 | FUNDAÇO FACULDADE DE MEDICINA - FFM (USP). | 56.577.059/0001-00 | PrestaÆo de servios continuados para realizaÆo de exames de biologia molecular. | R$ 2.462.122,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/02/2020 | 18/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | 04016-00002743/2019-14 | NÇO | NÇO | |
| 141 | DISPENSA | 086/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 001/2020 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA | 26.164.075/0001-00 | AquisiÆo de 90 pastas eletrol¡ticas. | R$ 3.429,00 | N/A | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | 04/02/2020 | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00004410/2019-20 | NÇO | NÇO | |
| 142 | DISPENSA | 090/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 124/2019 | AGIMED COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME. | 03.852.519/0003-58 | AquisiÆo de peas para manutenÆo corretiva e preventiva de ventiladores pulmonares da marca Maquet. | R$ 591.880,80 | N/A | 30 dias | 29/08/2019 | 28/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00006030/2019-20 | NÇO | NÇO | |
| 143 | DISPENSA | 091/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 172/2019 | BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI. | 14.349.591/0001-11 | PrestaÆo de servio de remoÆo dos equipamentos gama cmara (Philips), gama cmara (GE), ressonncia magntica (Siemens) e transporte de tom¢grafo (Philips). | R$ 47.740,00 | N/A | 30 dias | 04/11/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00009576/2019-32 | NÇO | NÇO | |
| 144 | DISPENSA | 092/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 182/2019 | NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 11.158.653/0001-10 | AquisiÆo de conjuntos de drenagem tor cica. | R$ 55.184,00 | N/A | 30 dias | 19/11/2019 | 19/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Unidade de Cirurgia Tor cica | 04016-00003718/2019-58 | NÇO | NÇO | |
| 145 | DISPENSA | 094/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 005/2018 | STARTEC CIENTÖFICA LTDA. | 03.605.417/0001-76 | PrestaÆo de servios de revisÆo geral do equipamento de Criostato, com reparo na refrigeraÆo e ajustes nas partes eltrica e mecnica. | R$ 7.380,00 | N/A | 60 dias | 06/06/2018 | 05/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 146 | DISPENSA | 094/2019 | CONTRATO | 072/2019 | MADIS COMRCIO E SERVIOS LTDA. | 23.916.557/0001-72 | AquisiÆo de 6 (seis) licenas de uso do software de tratamento em nuvem MD Comune, com m¢dulo compliance para 4.500 funcion rios e pacote adicional de 20 logins para usu rios gestores. | R$ 114.000,00 | R$ 9.500,00 | 12 meses | 21/10/2019 | 20/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Superintendncia de Pessoas | NÇO | NÇO | ||
| 147 | DISPENSA | 095/2019 | CONTRATO | 075/2019 | SISTEMA DE EMERGÒNCIA MàVEL DE BRASÖLIA LTDA. | 37.142.932/0001-89 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de pacientes, por ambulncia. | R$ 19.038.000,00 | R$ 1.586.500,00 | 12 meses | 11/10/2019 | 10/10/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 1.903.800,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Mobilidade | 04016-00012674/2019-57 | NÇO | NÇO | |
| 148 | DISPENSA | 096/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | SANDERS DO BRASIL LTDA-EPP. | 05.756.359/0001-07 | AquisiÆo de lavadoras ultrassnicas. | R$ 63.000,00 | N/A | Imediata | 17/05/2018 | 17/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 149 | DISPENSA | 096/2019 | CONTRATO | 991 2477444 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS. | 34.028.316/0001-03 | PrestaÆo de serviosÿcom abrangncia nacional e internacional de envio de cartas,ÿtelegramas, encomendas nacionais nas modalidades PAC -ÿEconmica e Sedex, servio de Correio Internacional e de Log¡stica Reversa. | R$ 46.800,00 | R$ 1.950,00 | 24 meses | 14/01/2020 | 14/01/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | CoordenaÆo de Protocolo | 04016-00010815/2019-05 | NÇO | NÇO | |
| 150 | DISPENSA | 097/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 005/2020 | DATRIX COMRCIO E MANUTENÇO EM EQUIPAMENTOS MDICO E HOSPITALARES LTDA | 06.135.469/0001-14 | ContrataÆo emergencial de 500 (quinhentos) pacotes de papel para eletrocardi¢grafo ECG Zoll?. | R$ 7.250,00 | N/A | Imediata | 05/02/2020 | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00010495/2019-85 | NÇO | NÇO | |
| 151 | DISPENSA | 098/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 009/2020 | CENTRAL MDICA LTDA. | 05.747.352/0001-29 | AquisiÆo de ureterorrenosc¢pio semi-r¡gido. | R$ 27.700,00 | N/A | Imediata | 19/02/2020 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Servio de Urologia | 04016-00001880/2019-31 | NÇO | NÇO | |
| 152 | DISPENSA | 100/2019 | CONTRATO | 097/2019 | PAULO OCTµVIO HOTIS E TURISMO LTDA. | 26.418.749/0001-47 | LocaÆo de im¢vel para alocar as equipes de trabalho das Diretorias de AdministraÆo e Log¡stica. | R$ 12.975.945,00 | R$ 216.265,75 | 60 meses | 29/11/2019 | 28/11/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Diretoria de AdministraÆo Diretoria de Log¡stica | 04016-00024057/2019-02 | NÇO | NÇO | |
| 153 | DISPENSA | 104/2019 | CONTRATO | 086/2019 | NUTRIFICA COMERCIAL DE NUTRIÇO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | 21.866.592/0001-07 | Fornecimento de nutriÆo parenteral manipulada. | R$ 802.734,00 | 133.789,00ÿ | 06 meses | 12/11/2019 | 12/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018917/2019-61 | NÇO | NÇO | |
| 154 | DISPENSA | 104/2019 | TERMO DE RESCISÇO | S/N§ | NUTRIFICA COMERCIAL DE NUTRIÇO ENTERAL E PARENTERAL LTDA | 21.866.592/0001-07 | Fornecimento de nutriÆo parenteral manipulada. RescisÆo amig vel, na data 01/03/2020. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Imediata | 01/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018917/2019-61 | NÇO | NÇO | |
| 155 | DISPENSA | 106/2019 | CONTRATO | 085/2019 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/2019-04 | AquisiÆo de material de nutriÆo parenteral central 3 em 1, sistema fechado, car ter emergencial. | R$ 378.888,00 | R$ 63.148,00 | 06 meses | 12/11/2019 | 20/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018921/2019-29 | NÇO | NÇO | |
| 156 | DISPENSA | 106/2019 | TERMO DE RESCISÇO | S/N§ | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/2019-04 | AquisiÆo de material de nutriÆo parenteral central 3 em 1, sistema fechado, car ter emergencial. RescisÆo amig vel do contrato n§ 085/2019 a partir de 20/01/2020. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Imediata | 20/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018921/2019-29 | NÇO | NÇO | |
| 157 | DISPENSA | 107/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | WG COMRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA. | 03.829.693/0001-18 | AquisiÆo de bombas e quadros de comando eltrico. | R$ 49.900,00 | N/A | Imediata | 16/03/2018 | 16/03/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 158 | DISPENSA | 108/2019 | CONTRATO | 099/2019 | PLUS ASSISTÒNCIA MDICA LTDA | 22872021/0001-30 | PrestaÆo de servios de gerenciamento para a remoÆo de pacientes. | R$ 2.820.000,00 | R$ 470.000,00 | 06 meses | 10/12/2019 | 07/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Mobilidade | 04016-00019981/2019-69 | NÇO | NÇO | |
| 159 | DISPENSA | 109/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 187/2019 | PROMEFARMA REPRESENTAåES COMERCIAIS LTDA. | 81.706.251/0001-98 | AquisiÆo do medicamento Gabapentina. | R$ 13.050,00 | R$ 2.610,00 | 05 meses | 20/12/2019 | 19/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00019220/2019-15 | NÇO | NÇO | |
| 160 | DISPENSA | 110/2019 | CONTRATO | 090/2019 | CEPE COMERCIO IMPORTAÇO E EXPORTAÇO DE ALIMENTOS LTDA | 05.149.599/0001-43 | LocaÆo de im¢vel para alocar o N£cleo de Insumos Farmacuticos, equipe de trabalho da Gerncia de Insumos e Log¡stica e ImplantaÆo da Central de OperaÆo Log¡stica. | R$ 17.293.613,40 | R$ 288.226,89 | 60 meses | 10/12/2019 | 09/12/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00019997/2019-71 | NÇO | NÇO | |
| 161 | DISPENSA | 111/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 189/2019 | INONET INFORMµTICA LTDA. | 14.597.805/0001-79 | AquisiÆo de conversores ethernet. | R$ 29.980,00 | N/A | Imediata | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Sistemas de TI | 04016-00020039/2019-43 | NÇO | NÇO | |
| 162 | DISPENSA | 116/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 014/2020 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÖFICOS MDICOS E HOSPITALARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | AquisiÆo de enxerto arterial tubular. | R$ 8.900,00 | N/A | 3 dias | 19/03/2020 | 22/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018669/2019-58 | NÇO | NÇO | |
| 163 | DISPENSA | 116/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 015/2020 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de cnula femural. | R$ 111.760,00 | N/A | 3 dias | 19/03/2020 | 22/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018669/2019-58 | NÇO | NÇO | |
| 164 | DISPENSA | 116/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 016/2020 | M.R. BIOMDICA RIO PRETO LTDA. | 74.289.828/0001-48 | AquisiÆo de cnula arterial. | R$ 3.200,00 | N/A | 3 dias | 19/03/2020 | 22/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018669/2019-58 | NÇO | NÇO | |
| 165 | DISPENSA | 116/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 017/2020 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MDICOS IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 26.681.270/0001-07 | AquisiÆo de cola biol¢gica de albumina 10ml. | R$ 157.500,00 | N/A | 3 dias | 19/03/2020 | 22/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018669/2019-58 | NÇO | NÇO | |
| 166 | DISPENSA | 117/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 003/2020 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | 02.057.457/0001-68 | AquisiÆo de instrumental cir£rgico para realizaÆo de cirurgias eletivas de vitrectomia no HB. | R$ 23.550,00 | N/A | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | 30/01/2020 | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Medicina Cir£rgica | 04016-00018646/2019-43 | NÇO | NÇO | |
| 167 | DISPENSA | 120/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 006/2020 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÖFICOS MDICOS E HOSPITALARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | AquisiÆo de 800 (oitocentos) fios guia met lico revestido de teflon 0,035" x 150cm. | R$ 22.400,00 | R$ 5.600,00 | 04 meses | 19/02/2020 | 18/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00027910/2019-30 | NÇO | NÇO | |
| 168 | DISPENSA | 120/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 007/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0001-52 | AquisiÆo de àrtese, Pr¢tese e Materiais Especiais (OPME) da Hemodinmica (fio guia met lico teflonado 0,035 x x260 cm ponta). | R$ 7.000,00 | R$ 1.750,00 | 04 meses | 20/02/2020 | 19/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00027910/2019-30 | NÇO | NÇO | |
| 169 | DISPENSA | 121/2019 | CONTRATO | 009/2020 | ANA LéCIA ALMEIDA ATAÖDE (COLORPRINT SG). | 26.541.182/0001-022 | AquisiÆo de pulseiras de classificaÆo de risco. | R$ 15.606,00 | CONFORME DEMANDA | 03 meses | 02/03/2020 | 01/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00024030/2019-10 | NÇO | NÇO | |
| 170 | DISPENSA | 122/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 010/2020 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 08.862.233/0001-05 | AquisiÆo de catteres e introdutores. | R$ 117.302,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 20/03/2020 | 18/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00028790/2019-98 | NÇO | NÇO | |
| 171 | DISPENSA | 122/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 011/2020 | MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 24.681.797/0001-06 | AquisiÆo de catteres e kits insufladores. | R$ 41.950,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 20/03/2020 | 18/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00028790/2019-98 | NÇO | NÇO | |
| 172 | DISPENSA | 122/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 012/2020 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | 01.197.835/0001-46 | AquisiÆo de catteres guia e balÆo. | R$ 264.275,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 20/03/2020 | 18/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00028790/2019-98 | NÇO | NÇO | |
| 173 | DISPENSA | 122/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 013/2020 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | AquisiÆo de catteres guia e angiogr fico. | R$ 133.660,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 20/03/2020 | 18/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00028790/2019-98 | NÇO | NÇO | |
| 174 | DISPENSA | 123/2019 | CONTRATO | 011/2020 | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇO E COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS LTDA. | 08.014.804/0001-51 | AquisiÆo de equipamentos simuladores para centro de simulaÆo real¡stica. | R$ 254.968,00 | N/A | 40 dias | 03/03/2020 | 12/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo do Conhecimento | NÇO | NÇO | ||
| 175 | DISPENSA | 148/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | ITATIAIA COMRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇO LTDA. | 06.862.927/0001-17 | AquisiÆo de lmpadas 18w. | R$ 8.065,54 | N/A | Imediata | 08/05/2018 | 08/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 176 | DISPENSA | 151/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | INTERLASER INDéSTRIA E COMRCIO DE PLµSTICOS LTDA. | 08.289.685/0001-40 | AquisiÆo de quadros de avisos. | R$ 4.660,20 | N/A | 15 dias | 11/07/2018 | 26/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 177 | DISPENSA | 212/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 035/2018 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | AquisiÆo de materiais para realizaÆo de procedimentos de ortopedia e traumatologia. | R$ 296.458,90 | N/A | 2 dias | 16/07/2018 | 18/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 178 | DISPENSA | 232/2018 | CONTRATO | 082/2018 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | 08.670.505/0001-75 | PrestaÆo de servios continuados de apoio gestÆo e melhoria de processo de neg¢cios. | R$ 1.053.864,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/08/2018 | 17/04/2019 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 52.693,20 | APRESENTADA | SIM | NÇO | Gerncia de Processos e Projetos | NÇO | NÇO | ||
| 179 | DISPENSA | 257/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 047/2018 | DELTA MEDICAL BRASÖLIA COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME. | 13.875.938/0001-05 | AquisiÆo de neuroestimuladores. | R$ 210.000,00 | N/A | Imediata | 14/09/2018 | 14/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 180 | DISPENSA | 263/2018 | CONTRATO | 105/2018 | SAMTRONIC INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 58.426.628/0001-33 | AquisiÆo de bombas de infusÆo, com equipamento em comodato. | R$ 1.140.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/10/2018 | 05/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00001032/2019-22 | NÇO | NÇO | |
| 181 | DISPENSA | 263/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | SAMTRONIC INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 58.426.628/0001-33 | AquisiÆo de bombas de infusÆo, com equipamento em comodato. Acrscimo de 50% ao contrato n§ 105/2018. | R$ 570.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/08/2019 | 05/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00001032/2019-22 | NÇO | NÇO | |
| 182 | DISPENSA | 264/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | AGIMED COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME. | 03.852.519/0001-96 | PrestaÆo de servios de manutenÆo de mesas cir£rgicas. | R$ 45.999,28 | N/A | Imediata | 03/10/2018 | 03/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 183 | DISPENSA | 285/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 085/2018 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA. | 05.385.600/0001-39 | AquisiÆo de geradores de marcapasso card¡aco externo bicameral. | R$ 96.978,00 | N/A | 15 dias | 05/12/2018 | 20/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 184 | DISPENSA | 320/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 095/2018 | CM HOSPITALAR S.A. (MAFRA HOSPITALAR). | 12.420.164/0009-04 | AquisiÆo de contrastes radiol¢gicos nÆo inicos hiposmolar. | R$ 364.000,00 | N/A | 3 dias | 31/12/2018 | 03/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | NÇO | NÇO | ||
| 185 | DISPENSA | 322/2018 | CONTRATO | 122/2018 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | 04.937.243/0001-01 | AquisiÆo de sistemas completos de endoscopia digestiva e respirat¢ria. | R$ 2.101.250,00 | N/A | 36 meses | 24/12/2018 | 23/12/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 186 | DISPENSA | 338/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | REVILLE COMRCIO E REFRIGERAÇO LTDA. | 00.867.822/0001-74 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva em compressores Bitzer. | R$ 49.990,00 | N/A | Imediata | 10/01/2019 | 10/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | NÇO | NÇO | ||
| 187 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 154/2019 | ARENA SUPRIMENTOS MDICOS, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 09.572.977/0001-58 | AquisiÆo de adesivo tissular a base de monmeros de N-2-Butil-Cianoacrilato. | R$ 50.000,00 | N/A | Imediata | 11/09/2019 | 11/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 188 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 155/2019 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | AquisiÆo de materiais mdicos diversos. | R$ 118.695,20 | N/A | Imediata | 25/11/2019 | 25/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 189 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 156/2019 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 20.140.256/00001-01 | AquisiÆo de kits cateter mono lumen de acesso venoso central 22g. | R$ 15.200,00 | N/A | Imediata | 10/09/2019 | 10/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 190 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 157/2019 | LM FARMA INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 57.532.343/0001-14 | AquisiÆo de filme adesivo transparente nÆo estril. | R$ 72.000,00 | N/A | Imediata | 16/09/2019 | 16/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 191 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 158/2019 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇO, COMRCIO E SERVIOS EM SAéDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCAÇO PROFISSIONAL LTDA. | 05.578.020/0001-68 | AquisiÆo de cateter mono lumen de acesso venoso central 5FR. | R$ 7.000,00 | N/A | Imediata | 25/09/2019 | 25/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 192 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 159/2019 | FARMATEX DO BRASIL S/A. | 21.284.068/0001-10 | AquisiÆo de algodÆo hidr¢filo branco e seringa hipodrmica 1ml sem agulha, descart vel e estril. | R$ 10.064,00 | N/A | Imediata | 16/09/2019 | 16/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 193 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 160/2019 | PREVIX PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 11.877.124/0001-76 | AquisiÆo de compressa de gaze 13 fios estril e kit de drenagem tor cica mediastinal infantil. | R$ 130.307,40 | N/A | Imediata | 04/11/2019 | 04/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 194 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 161/2019 | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 04.124.669/0001-46 | AquisiÆo de m scaras de nÆo reinalaÆo adulto. | R$ 1.575,00 | N/A | Imediata | 27/09/2019 | 27/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 195 | DISPENSA | 2000/2019-44 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 162/2019 | WELT MEDICAL EIRELI. | 23.639.642/0001-30 | AquisiÆo de cateter para terapia renal. | R$ 38.400,00 | N/A | Imediata | 16/09/2019 | 16/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00002000/2019-44 | NÇO | NÇO | |
| 196 | INEXIGIBILIDADE | 001/2018 | CONTRATO | 037/2018 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNàSTICOS LTDA. | 01.449.930/0011-61 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em tom¢grafo da marca Siemens. | R$ 377.367,60 | R$ 31.447,30 | 12 meses | 16/05/2018 | 15/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 197 | INEXIGIBILIDADE | 001/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 006/2019 | ASTEM REPRESENTAåES E SERVIOS LTDA EPP. | 03.864.631/0001-47 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de centr¡fugas Fanem. | R$ 8.587,30 | N/A | 20 dias | 19/02/2019 | 10/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 198 | INEXIGIBILIDADE | 001/2020 | CONTRATO | 013/2020 | CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. | 09.639.459/0001-04 | PrestaÆo de servios de publicaÆo no DODF de matrias afetadas ao interesse do IGESDF. | R$ 64.800,00 | R$ 5.400,00 | 12 meses | 06/04/2020 | 05/04/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Compras e Contratos | 04016-00016372/2019-58 | |||
| 199 | INEXIGIBILIDADE | 002/2018 | CONTRATO | 054/2018 | LOGÖSTICA PLANNING INFORMµTICA LTDA. | 27.288.925/0001-36 | PrestaÆo de servios continuados de cessÆo de licenas e implantaÆo e suporte do software de log¡stica Alpha Suite Lean. | R$ 195.142,50 | R$ 20.580,00 | 12 meses | 05/04/2018 | 04/04/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 19.514,25 | APRESENTADA | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 200 | INEXIGIBILIDADE | 002/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | LOGÖSTICA PLANNING INFORMµTICA LTDA. | 27.288.925/0001-36 | PrestaÆo de servios continuados de cessÆo de licenas e implantaÆo e suporte do software de log¡stica Alpha Suite Lean. Alterar modalidade de garantia do contrato n§ 054/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 24/07/2018 | 15/01/2019 | CAUÇO EM DINHEIRO | 10% | R$ 19.514,25 | APRESENTADA | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 201 | INEXIGIBILIDADE | 002/2018 | TERMO DE RESCISÇO | 1 | LOGÖSTICA PLANNING INFORMµTICA LTDA. | 27.288.925/0001-36 | PrestaÆo de servios continuados de cessÆo de licenas e implantaÆo e suporte do software de log¡stica Alpha Suite Lean. RescisÆo do contrato n§ 054/2018, com efeitos a contar de 15/01/2019. | R$ 49.972,66 | N/A | N/A | 15/01/2019 | 15/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 202 | INEXIGIBILIDADE | 002/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 020/2019 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0001-49 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com fornecimento de peas, de microsc¢pio cir£rgico Zeiss. | R$ 54.281,67 | N/A | 60 dias | 28/05/2019 | 26/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 203 | INEXIGIBILIDADE | 002/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 008/2020 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0003-02 | AquisiÆo de transdutores para ultrassom da marca GE. | R$ 147.210,67 | N/A | 15 dias | 03/03/2020 | 18/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | 04016-00012560/2020-41 | |||
| 204 | INEXIGIBILIDADE | 003/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0001-78 | PrestaÆo de servios para visita tcnica, diagn¢stico e conserto do equipamento de hemodinmica da marca Philips. | R$ 2.904,99 | N/A | 30 dias | 09/03/2018 | 07/04/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 205 | INEXIGIBILIDADE | 003/2019 | CONTRATO | S/N§ | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA. | 18.122.825/0001-44 | PrestaÆo de servios continuados para fornecimento de soluÆo web que possibilite envio de documentos trabalhistas para colaboradores | R$ 20.900,00 | R$ 1.450,00 | 12 meses | 12/03/2019 | RenovaÆo autom tica | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas (Elaine Cristina Silvestre) | ||||
| 206 | INEXIGIBILIDADE | 003/2020 | CONTRATO | 021/2020 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDéSTRIA DE EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA. | 71.256.283/0001-85 | PrestaÆo de servio de manutenÆo corretiva, com troca e substituiÆo de peas de notebooks de Raio-X M¢vel e Switch de Raio-X Fixo, pertencentes ao N£cleo de Radiologia e Imagenologia do HB. | R$ 10.988,00 | N/A | 15 dias | 01/04/2020 | 16/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Engenharia Cl¡nica | 04016-00013368/2020-71 | |||
| 207 | INEXIGIBILIDADE | 004/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | 04.937.243/0001-01 | AquisiÆo de videocolonosc¢pios flex¡veis, com instalaÆo. | R$ 105.000,00 | N/A | 30 dias | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 208 | INEXIGIBILIDADE | 004/2019 | CONTRATO | 028/2019 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 54.516.661/0080-05 | ManutenÆo anual preventiva e corretiva dos equipamentos de esterilizaÆo do IGESDF. | R$ 48.721,20 | R$ 4.060,10 | 12 meses | 31/12/2019 | 30/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | 04016-00012118/2019-81 | |||
| 209 | INEXIGIBILIDADE | 004/2020 | CONTRATO | 4 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF. | 00.394.726/0001-56 | AquisiÆo de vales-transportes para atender aos interesses dos colaboradores lotados no IGESDF. | R$ 3.061.931,58 | R$ 340.214,62 | 12 meses | 06/04/2020 | 05/04/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Cadastro e Folha de Pagamento | 04016-00007261/2020-94 | |||
| 210 | INEXIGIBILIDADE | 005/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | BSB MEDICAL ASSISTÒNCIA TCNICA E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS MDICO HOSPITALARES LTDA. | 07.195.028/0001-70 | AquisiÆo de peas para raio-x da marca Philips. | R$ 20.226,26 | N/A | 30 dias | 30/05/2018 | 28/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 211 | INEXIGIBILIDADE | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 043/2019 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNàSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | AquisiÆo de tubo de raio-x para tom¢grafo Siemens | R$ 345.957,57 | N/A | 30 dias | 05/06/2019 | 04/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 212 | INEXIGIBILIDADE | 006/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | HEALTH SOLUTION COMRCIO E SERVIOS EIRELI (HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES). | 27.476.124/0001-02 | PrestaÆo de servios de calibraÆo e manutenÆo corretiva, com troca de peas, de 14 aparelhos de anestesia da marca Mindray. | R$ 79.150,19 | N/A | 30 dias | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 213 | INEXIGIBILIDADE | 006/2019 | CONTRATO | 059/2019 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | 04.937.243/0001-01 | AquisiÆo de tubos para sistemas de endoscopia digestiva e respirat¢ria, com instalaÆo e garantia. | R$ 858.083,74 | N/A | 90 dias | 24/10/2019 | 21/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | Processo f¡sico | |||
| 214 | INEXIGIBILIDADE | 007/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | CIRéRGICA SÇO BERNARDO LTDA. | 00.838.896/0001-82 | AquisiÆo de m¢dulo de bateria Ion-L¡tio para MRX. | R$ 3.053,70 | N/A | 30 dias | 16/04/2018 | 15/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 215 | INEXIGIBILIDADE | 007/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 050/2019 | CARDIOBRµS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ASSISTÒNCIA TCNICA LTDA. EPP | 00.680.966/0001-17 | ManutenÆo de pol¡grafos TEB. | R$ 14.149,29 | R$ 0,00 | 60 dias | 27/06/2019 | 25/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 216 | INEXIGIBILIDADE | 008/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.649.003/0001-29 | PrestaÆo de servios de visita tcnica para avaliaÆo de litotripdor Dornier. | R$ 10.110,00 | N/A | 30 dias | 18/04/2018 | 17/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 217 | INEXIGIBILIDADE | 009/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0003-82 | PrestaÆo de servios de manutenÆo, com substituiÆo de peas, de arco cir£rgico GE. | R$ 17.536,03 | N/A | 30 dias | 12/04/2018 | 11/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 218 | INEXIGIBILIDADE | 009/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 027/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de frascos com meio l¡quido para hemocultura adulto e infantil. | R$ 205.200,00 | N/A | Imediata | 04/06/2019 | 04/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 219 | INEXIGIBILIDADE | 010/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNàSTICOS LTDA. | 01.449.930/0001-90 | AquisiÆo de tubo gerador de raios-x, fita acr¡lica e silicone washer para tom¢grafo computadorizado Siemens. | R$ 364.991,38 | N/A | 30 dias | 08/03/2018 | 07/04/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 220 | INEXIGIBILIDADE | 011/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | 04.937.243/0001-01 | AquisiÆo de videogastroc¢pios flex¡veis Olympus. | R$ 117.000,00 | N/A | 30 dias | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 221 | INEXIGIBILIDADE | 011/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 044/2019 | INSTITUTO CARLOS CONCE LTDA. | 04.481.849/0001-85 | PrestaÆo de servios de fornecimento do curso de comunicaÆo e media training para capacitaÆo de diretores e superintendentes do Instituto. | R$ 9.000,00 | N/A | 2 dias | 13/06/2019 | 14/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ASCOM | ||||
| 222 | INEXIGIBILIDADE | 012/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | CARESTREAM DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS DE PRODUTOS MDICOS LTDA. | 08.546.929/0001-22 | PrestaÆo de servios de visita tcnica para diagn¢stico e conserto de equipamento de digitalizaÆo de imagens Carestream. | R$ 1.650,00 | N/A | 30 dias | 11/06/2018 | 10/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 223 | INEXIGIBILIDADE | 012/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 053/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de reagentes para hormnios. | R$ 173.428,29 | R$ 0,00 | 05 dias | 28/06/2019 | 02/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica (Lara Cristina Ferreira Malheiros) | ||||
| 224 | INEXIGIBILIDADE | 013/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 006/2018 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0001-78 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de arcos cir£rgicos Philips. | R$ 261.132,84 | N/A | 30 dias | 28/05/2018 | 26/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 225 | INEXIGIBILIDADE | 013/2019 | CONTRATO | 081/2019 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNàSTICOS LTDA. | 01.449.930/0001-90 | PrestaÆo de servios continuados para manutenÆo preventiva e corretiva, com substituiÆo de peas em tom¢grafo computadorizado. | R$ 786.424,08 | R$ 65.535,34 | 12 meses | 03/12/2019 | 02/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | 04016-00001359/2019-02 | |||
| 226 | INEXIGIBILIDADE | 014/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 010/2018 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0001-78 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com substituiÆo de peas, no equipamento de hemodinmica marca Philips. | R$ 535.558,64 | N/A | 30 dias | 12/07/2018 | 10/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 227 | INEXIGIBILIDADE | 014/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 173/2019 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNàSTICOS LTDA. | 01.449.930/0001-90 | AquisiÆo de tubo de raios-x e mÆo de obra para manutenÆo em Tom¢grafo Computadorizado Siemens Somatom Emotion 6. | R$ 395.823,01 | N/A | 5 dias | 16/12/2019 | 20/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | 04016-00016674/2019-26 | |||
| 228 | INEXIGIBILIDADE | 015/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | AquisiÆo de lmpadas 300W Xenon para uso em fonte de luz marca Karl Storz. | R$ 7.283,73 | N/A | 30 dias | 04/06/2018 | 03/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 229 | INEXIGIBILIDADE | 015/2019 | CONTRATO | 1-17850151141 | ELSEVIER B.V (Holanda) | 28.481.233/0001-72 | ContrataÆo de empresa especializada, Elsevier, para prestaÆo de servio tcnico especializado - ClinicalKey, na forma de assinatura (SubscriÆo) que permitir acesso a uma base de dados on-line de e-books em ingls e peri¢dicos. | R$ 163.000,00 | $4.527,78 | 36 (trinta e seis) meses) | 30/10/2019 | 29/10/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Ensino (Larcio Lima Luz) | 04016-00014873/2019-08 | |||
| 230 | INEXIGIBILIDADE | 016/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.649.003/0001-29 | AquisiÆo de tubo gerador de raio-x, fita acr¡lica e silicone washer para tom¢grafo computadorizado SIEMENS EMOTION 6. | R$ 33.439,93 | N/A | 30 dias | 11/06/2018 | 10/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 231 | INEXIGIBILIDADE | 016/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 180/2019 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0001-89 | ManutenÆo corretiva com substituiÆo de peas em equipamentos de imagem da Philips. | R$ 161.899,92 | N/A | 30 dias | 10/12/2019 | 08/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00015953/2019-72 | |||
| 232 | INEXIGIBILIDADE | 017/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | CARESTREAM DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS DE PRODUTOS MDICOS LTDA. | 08.546.929/0001-22 | PrestaÆo de servios de manutenÆo de equipamento de digitalizaÆo de exames mdicos da marca Carestream, com substuiÆo de peas. | R$ 23.800,00 | N/A | 30 dias | 22/06/2018 | 21/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 233 | INEXIGIBILIDADE | 017/2019 | CONTRATO | 100/2019 | GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇO DE RISCO - GBCR. | 10.411.637/0001-24 | ContrataÆo de empresa especializada para o treinamento e atualizaÆo de profissionais mdicos e enfermeirosÿpara utilizaÆo do Sistema Manchester de ClassificaÆo de Risco. | R$ 182.500,00 | N/A | 120 dias | 04/02/2020 | 03/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo do Conhecimento do IGESDF | 04016-00023762/2019-84 | |||
| 234 | INEXIGIBILIDADE | 018/2019 | CONTRATO | 006/2020 | EDIOURO PUBLICAåES DE LASER E CULTURA LTDA | 01.183.614/0001-19 | A contrataÆo da Ediouro Publicaäes de Lazer e Cultura Ltda para prestaÆo de servio de criaÆo, produÆo e impressÆo de revistas tem ticas educativas no formato Coquetel. | R$ 873.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/02/2020 | 19/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | ASCOM | 04016-00020596/2019-64 | |||
| 235 | INEXIGIBILIDADE | 019/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.649.003/0001-29 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de litotripdor Dornier, com substituiÆo de peas. | R$ 39.856,00 | N/A | 30 dias | 11/06/2018 | 10/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 236 | INEXIGIBILIDADE | 020/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 018/2018 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0001-78 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de arco cir£rgico Philips, com substituiÆo de peas. | R$ 21.268,12 | N/A | 30 dias | 26/10/2018 | 24/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 237 | INEXIGIBILIDADE | 021/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 031/2018 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | AquisiÆo de pinas ¢pticas para esofagobroncosc¢pios pedi tricos da marca Karl Storz. | R$ 41.367,46 | N/A | 53 dias | 24/08/2018 | 15/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 238 | INEXIGIBILIDADE | 022/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 025/2018 | CIRéRGICA SÇO BERNARDO LTDA. | 00.838.896/0001-82 | AquisiÆo de m¢dulos de bateria para desfribiladores da marca Philips. | R$ 85.503,60 | N/A | 90 dias | 03/09/2018 | 01/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 239 | INEXIGIBILIDADE | 024/2018 | CONTRATO | S/N§ | WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S/A. | 55.491.484/0001-00 | PrestaÆo de servios continuados de apoio tcnico em UpToDate com acesso a base cient¡fica de conhecimentos mdicos. | R$ 93.344,00 | $2.592,89 | 36 meses | 26/06/2018 | 25/06/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Diretoria de Ensino e Pesquisa | 04016-00002146/2019-90 | |||
| 240 | INEXIGIBILIDADE | 025/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 029/2018 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0001-49 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de placa controle de motorizaÆo, de microsc¢pio Zeiss. | R$ 6.947,00 | N/A | 60 dias | 03/09/2018 | 01/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 241 | INEXIGIBILIDADE | 026/2018 | CONTRATO | 098/2018 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0003-02 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamentos de imagem da marca GE. | R$ 336.000,00 | R$ 28.000,00 | 12 meses | 01/11/2018 | 01/11/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 33.600,00 | APRESENTADA | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | SEI 04016-00007021/2019-56 | |||
| 242 | INEXIGIBILIDADE | 026/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0003-02 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamentos de imagem da marca GE. ProrrogaÆo da vigncia e reajuste do contrato n§098/2018. | R$ 357.537,60 | R$ 29.794,80 | 12 meses | 01/11/2019 | 01/11/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 35.753,76 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | SEI 04016-00007021/2019-56 | |||
| 243 | INEXIGIBILIDADE | 028/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 028/2018 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de peas, de insufladores marca Storz. | R$ 4.200,04 | N/A | 90 dias | 24/08/2018 | 21/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 244 | INEXIGIBILIDADE | 030/2018 | CONTRATO | 084/2018 | GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇO DE RISCO - GBCR. | 10.411.637/0001-24 | PrestaÆo de servios para utilizaÆo do sistema Manchester de ClassificaÆo de Risco. | R$ 57.380,00 | N/A | 120 dias | 31/08/2018 | 28/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de IncorporaÆo e GestÆo | ||||
| 245 | INEXIGIBILIDADE | 030/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇO DE RISCO - GBCR. | 10.411.637/0001-24 | PrestaÆo de servios para utilizaÆo do sistema Manchester de ClassificaÆo de Risco. ProrrogaÆo prazo de vigncia do contrato n§ 084/2018. | R$ 0,00 | N/A | 150 dias | 28/12/2018 | 26/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de IncorporaÆo e GestÆo | ||||
| 246 | INEXIGIBILIDADE | 030/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇO DE RISCO - GBCR. | 10.411.637/0001-24 | PrestaÆo de servios para utilizaÆo do sistema Manchester de ClassificaÆo de Risco. ProrrogaÆo prazo de vigncia do contrato n§ 084/2018. | R$ 0,00 | N/A | 120 dias | 27/05/2019 | 23/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de IncorporaÆo e GestÆo | ||||
| 247 | INEXIGIBILIDADE | 031/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 045/2018 | SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.649.003/0001-29 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de litotripdor Dornier, com substituiÆo de peas. | R$ 33.300,47 | N/A | 30 dias | 10/09/2018 | 09/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 248 | INEXIGIBILIDADE | 032/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 044/2018 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de peas, de litotripdor ultrassnico Storz. | R$ 16.788,83 | N/A | Imediata | 31/08/2018 | 31/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 249 | INEXIGIBILIDADE | 034/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 043/2018 | CIVIAM COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 60.834.272/0001-19 | AquisiÆo de simulador PAD para anestesia local guiada por ultrassom. | R$ 4.600,00 | N/A | Imediata | 24/08/2018 | 24/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia Escola-Base de Sa£de P£blica | ||||
| 250 | INEXIGIBILIDADE | 035/2018 | CONTRATO | 001/2018 | FUNDAÇO DOM CABRAL - FDC. | 19.268.267/0001-92 | CessÆo onerosa de uso de espao f¡sico do IHB para a Dom Cabral. | -R$ 50.000,00 | N/A | 24 meses | 26/10/2018 | 25/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | DIREX | ||||
| 251 | INEXIGIBILIDADE | 035/2018 | CONTRATO | 099/2018 | FUNDAÇO DOM CABRAL - FDC. | 19.268.267/0001-92 | PrestaÆo de servios continuados para planejamento e execuÆo do programa de desenvolvimento de l¡deres. | R$ 2.695.000,00 | CONFORME DEMANDA | 24 meses | 26/10/2018 | 25/10/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 134.750,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | DIREX | ||||
| 252 | INEXIGIBILIDADE | 035/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FUNDAÇO DOM CABRAL - FDC. | 19.268.267/0001-92 | PrestaÆo de servios continuados para planejamento e execuÆo do programa de desenvolvimento de l¡deres. Acrscimo ao contrato n§ 099/2018. | R$ 50.000,00 | N/A | 24 meses | 26/10/2018 | 25/10/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 2.500,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | DIREX | ||||
| 253 | INEXIGIBILIDADE | 035/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | FUNDAÇO DOM CABRAL - FDC. | 19.268.267/0001-92 | PrestaÆo de servios continuados para planejamento e execuÆo do programa de desenvolvimento de l¡deres. Alteraäes nas turmas definidas no contrato n§ 099/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 meses | 26/10/2018 | 25/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DIREX | ||||
| 254 | INEXIGIBILIDADE | 036/2018 | CONTRATO | 101/2018 | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGTICAS E NUCLEARES - IPEN. | 00.402.552/0005-50 | AquisiÆo de materiais radioativos e radiof rmacos. | R$ 1.375.339,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/10/2018 | 01/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00005805/2019-40 | |||
| 255 | INEXIGIBILIDADE | 036/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGTICAS E NUCLEARES - IPEN. | 00.402.552/0005-50 | AquisiÆo de materiais radioativos e radiof rmacos. ProrrogaÆo do prazo. | R$ 1.375.339,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/10/2019 | 01/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00005805/2019-40 | |||
| 256 | INEXIGIBILIDADE | 037/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 054/2018 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | 04.937.243/0001-01 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de equipamentos de endoscopia digestiva alta - gastrosc¢pios Olympus. | R$ 15.396,37 | N/A | 30 dias | 22/10/2018 | 20/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 257 | INEXIGIBILIDADE | 039/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 073/2018 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0003-02 | PrestaÆo de servios de visita tcnica, para manutenÆo de tom¢grafo computadorizado, com troca de tubo de raio-x. | R$ 325.584,00 | N/A | Imediata | 04/12/2018 | 04/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 258 | INEXIGIBILIDADE | 041/2018 | CONTRATO | 047/2019 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0001-78 | PrestaÆo de servios continuados para manutenÆo corretiva e preventiva, com troca de peas, em equipamentos de imagem da marca Philips. | R$ 124.800,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/03/2020 | 15/03/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | 04016-00021513/2020-98 | |||
| 259 | INEXIGIBILIDADE | 042/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 090/2018 | ENDOTECH COMRCIO, IMPORTAÇO, EXPORTAÇO E SERVIOS LTDA | 03.704.024/0001-10 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de peas, de videogastrosc¢pio com ultrassom setorial (ecoendosc¢pio) Pentax. | R$ 34.143,94 | N/A | 90 dias | 31/12/2018 | 30/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 260 | MERCADO DIGITAL | 002/2019 | CONTRATO | 034/2019 | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA. | 00.503.847/0001-99 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo predial. Suspenso por decisÆo judicial em 16/05/2019. Mandado de Segurana 0704473-98.2019.807.0018. | R$ 10.600.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/05/2019 | 30/04/2020 | NÇO CONSTA | 3% | R$ 318.000,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 048/2020 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | Fornecimento de OPME (pr¢tese de esf¡ncter urin rio artifical), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 063/2020. | R$ 749.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/06/2020 | 30/05/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 37.450,00 | PENDENTE | SIM | SIM | GEIFO | 04016-00008837/2019-05 | NÇO | NÇO | ||
| MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 049/2020 | UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA - EPP. | 17.094.914/0001-61 | Fornecimento de OPME (sling feminino, ala de ressecÆo, evacuador de ellik e kit para nefrostomia), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 064/2020. | R$ 184.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/06/2020 | 30/05/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 9.220,00 | PENDENTE | SIM | SIM | GEIFO | 04016-00008837/2019-05 | NÇO | NÇO | ||
| MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 050/2020 | APOLLO MATERIAIS MDICO HOSPITALARES LTDA | 25.453.279/0001-90 | Fornecimento de OPME (pr¢tese testicular), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 065/2020. | R$ 14.988,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 29/05/2020 | 28/05/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 749,40 | PENDENTE | SIM | SIM | GEIFO | 04016-00008837/2019-05 | NÇO | NÇO | ||
| MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 051/2020 | PROMED COMRCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELLI - EPP. | 26.715.034/0001-56 | Fornecimento de OPME (guia de agulha de bi¢psia de pr¢stata), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 066/2020. | R$ 120.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 29/05/2020 | 28/05/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 6.000,00 | PENDENTE | SIM | SIM | GEIFO | 04016-00008837/2019-05 | NÇO | NÇO | ||
| MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 052/2020 | UNIT INDéSTRIA, COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. (EPP). | 66.969.262/0001-77 | Fornecimento de OPME (agulha de bi¢psia de pr¢stata com fornecimento de pistolas compat¡veis), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 066/2020. | R$ 55.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 29/05/2020 | 28/05/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 2.750,00 | PENDENTE | SIM | SIM | GEIFO | 04016-00008837/2019-05 | NÇO | NÇO | ||
| 261 | MERCADO DIGITAL | 005/2019 | CONTRATO | 035/2019 | JF ENGENHARIA LTDA-EPP. | 08.944.122/0001-48 | PrestaÆo de servios continuados de projeto arquitetnico e engenharia. | R$ 3.971.550,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/04/2019 | 23/04/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 198.577,50 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 262 | MERCADO DIGITAL | 005/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | JF ENGENHARIA LTDA-EPP. | 08.944.122/0001-48 | PrestaÆo de servios continuados de projeto arquitetnico e engenharia. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 035/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/04/2020 | 23/04/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 198.577,50 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00030004/2019-12 | |||
| 263 | MERCADO DIGITAL | 007/2019 | CONTRATO | 036/2019 | BIOMEDICAL PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para cirurgia vascular, oriundo da ARP n§ 091/2019. | R$ 107.220,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/05/2019 | 27/05/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 5.361,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 264 | MERCADO DIGITAL | 007/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | BIOMEDICAL PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para cirurgia vascular, oriundo da ARP n§ 091/2019. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 036/2019. | -R$ 31.672,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 27/05/2020 | 26/05/2021 | NÇO CONSTA | 5% | -R$ 1.583,60 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00022170/2020-89 | NÇO | NÇO | |
| 265 | MERCADO DIGITAL | 007/2019 | CONTRATO | 037/2019 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA. | 04.040.383/0001-82 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para cirurgia vascular, oriundo da ARP n§ 092/2019. | R$ 213.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/05/2019 | 27/05/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 10.660,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 266 | MERCADO DIGITAL | 007/2019 | CONTRATO | 080/2019 | BIOMEDICAL PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES S.A. | 19.848.316/0001-66 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para cirurgia vascular, oriundo da ARP n§ 288/2019. | R$ 228.358,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/10/2019 | 30/10/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 11.417,93 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00009979/2019-81 | |||
| 267 | MERCADO DIGITAL | 008/2019 | CONTRATO | S/N§ | SCAN MDICA INSTRUMENTOS CIENTÖFICOS EIRELI. | 04.964.379/0001-00 | Contrato de comodato para validaÆo tcnica de 3 (trs) equipamentos, em referncia aquisiÆo de testes de gasometria. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | M¡nimo 15 dias | 28/03/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 268 | MERCADO DIGITAL | 008/2019 | CONTRATO | S/N§ | COMLAB PARTES E SERVIOS LTDA. | 04.186.630/0001-53 | Contrato de comodato para validaÆo tcnica de 3 (trs) equipamentos, em referncia aquisiÆo de testes de gasometria. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | M¡nimo 15 dias | 22/07/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | ||||
| 269 | MERCADO DIGITAL | 008/2019 | CONTRATO | 089/2019 | COMLAB PARTES E SERVIOS LTDA. | 04.186.630/0001-53 | AquisiÆo de testes de reagentes para realizaÆo de dosagem de gases, ph e eletr¢litos sangu¡neos com o fornecimento de 3 equipamentos em regime de comodato. | R$ 639.360,00 | CONFORME DEMANDA | 24 meses | 26/11/2019 | 25/11/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 31.968,00 | PENDENTE | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | 04016-00015691/2019-46 | |||
| 270 | MERCADO DIGITAL | 009/2019 | CONTRATO | 025/2019 | MBN SUPRIMENTOS EM SAéDE LTDA-ME. | 21.689.389/0001-02 | AquisiÆo de kits de quimioterapia intraperitoneal, com comodato de equipamento, oriunda da ARP n§ 082/2019. | R$ 484.000,00 | CONFORME DEMANDA | 24 meses | 22/03/2019 | 21/03/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 24.200,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | ||||
| 271 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | CONTRATO | 052/2019 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 01.645.409/0003-90 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 124/2019. | R$ 2.949.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 147.475,00 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 272 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 01.645.409/0003-90 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 124/2019. ExclusÆo do item 2 do contrato n§ 052/2019. | -R$ 339.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 26/11/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00013784/2019-36 | |||
| 273 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | CONTRATO | 053/2019 | BIOTRONIK COMERCIAL MDICA LTDA. | 50.595.271/0001-05 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 135/2019. | R$ 325.600,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 16.280,00 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 274 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | CONTRATO | 087/2019 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA. | 05.385.600/0001-39 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 304/2019. | R$ 512.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 10/12/2019 | 09/12/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 25.625,00 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00013784/2019-36 | |||
| 275 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | CONTRATO | 054/2019 | M. R. BIOMDICA RIO PRETO LTDA. | 74.289.828/0001-48 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 136/2019. | R$ 346.789,86 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 17.339,49 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 276 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | CONTRATO | 055/2019 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0006-67 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 136/2019. | R$ 5.880,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 294,00 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 277 | MERCADO DIGITAL | 010/2019 | CONTRATO | 056/2019 | MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA. | 07.326.871/0002-20 | Fornecimento de OPME, por sistema de consignaÆo, para hemodinmica, oriundo da ARP n§ 129/2019. | R$ 74.950,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 10/07/2019 | 09/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 3.747,50 | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 278 | MERCADO DIGITAL | 013/2019 | CONTRATO | 039/2019 | MEDCOSTA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS LTDA-ME. | 10.801.805/0001-98 | AquisiÆo de catteres de pressÆo intracraniana (PIC), com disponibilizaÆo de monitores de mensuraÆo, oriunda da ARP n§ 090/2019. | R$ 3.191.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/05/2019 | 23/05/2020 | NÇO CONSTA | 1% | R$ 31.910,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | ||||
| 279 | MERCADO DIGITAL | 013/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | MEDCOSTA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS LTDA-ME. | 10.801.805/0001-98 | AquisiÆo de catteres de pressÆo intracraniana (PIC), com disponibilizaÆo de monitores de mensuraÆo, oriunda da ARP n§ 090/2019. | -R$ 308.900,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/05/2020 | 14/05/2021 | - | - | - | PENDENTE | SIM | SIM | Superintendncia de AtenÆo Sa£de | 04016-00011346/2020-77 | |||
| 280 | MERCADO DIGITAL | 015/2018 | CONTRATO | 064/2018 | HOMELIFE SERVIOS DE EMERGÒNCIA MàVEL E HOME LTDA. | 18.302.544/0001-73 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de pacientes. | R$ 2.730.060,00 | R$ 227.505,00 | 12 meses | 03/05/2018 | 03/05/2019 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 273.006,00 | PENDENTE | SIM | SIM | DAS | ||||
| 281 | MERCADO DIGITAL | 018/2020 | CONTRATO | 025/2020 | INFORPARTNER INFORMµTICA & NEGàCIOS LTDA. | 04.032.156/0001-05 | PrestaÆo de servio de locaÆo de desktops, notebooks e perifricos, com garantia de funcionamento on-site. | R$ 6.946.248,00 | R$ 578.854,00 | 12 meses | 02/04/2020 | 01/04/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 694.624,80 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo de Infraestrutura de TI | 04016-00015370/2019-41 | |||
| 282 | MERCADO DIGITAL | 020/2019 | CONTRATO | 048/2019 | BML HOSPITALAR LTDA-ME. | 27.187.758/0001-37 | AquisiÆo de OPME para realizaÆo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, oriunda da ARP n§ 120/2019. | R$ 604.889,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 30.244,47 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 283 | MERCADO DIGITAL | 020/2019 | CONTRATO | 049/2019 | DENUO MEDIC IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 04.715.053/0001-40 | AquisiÆo de OPME para realizaÆo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, oriunda da ARP n§ 121/2019. | R$ 571.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 28.550,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 284 | MERCADO DIGITAL | 020/2019 | CONTRATO | 050/2019 | S&S MEDICAL LTDA. | 21.592.511/0001-00 | AquisiÆo de OPME para realizaÆo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, oriunda da ARP n§ 122/2019. | R$ 725.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/07/2019 | 18/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 36.250,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 285 | MERCADO DIGITAL | 021/2019 | CONTRATO | 051/2019 | MUNDO DIGITAL PRESTAÇO DE SERVIOS EM CERTIFICAÇO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 32.650.036/0001-07 | Servios de segurana e alta disponibilidade, a fim de garantir o rep£dio, a autenticidade e a integridade dos procedimentos e processos, oriundo da ARP n§ 123/2019. | R$ 5.154.000,00 | CONFORME DEMANDA | 36 meses | 01/07/2019 | 30/06/2022 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 257.700,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo de Sistemas de TI | 04016-00007230/2019-08 | |||
| 286 | MERCADO DIGITAL | 025/2018 | CONTRATO | 096/2018 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de limpeza, higienizaÆo, conservaÆo, jardinagem, asseio e desinfecÆo. | R$ 19.160.200,56 | R$ 1.596.683,38 | 12 meses | 10/09/2018 | 10/09/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 1.916.020,05 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00002799/2019-79 | |||
| 287 | MERCADO DIGITAL | 025/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de limpeza, higienizaÆo, conservaÆo, jardinagem, asseio e desinfecÆo. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 096/2018, repactuaÆo e supressÆo de valores. | -R$ 269.380,08 | -R$ 22.448,34 | 12 meses | 10/09/2019 | 10/09/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 1.916.020,05 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00002799/2019-79 | |||
| 288 | MERCADO DIGITAL | 025/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de limpeza, higienizaÆo, conservaÆo, jardinagem, asseio e desinfecÆo. Acrscimo de 68,73% ao contrato n§ 096/2018. | R$ 12.983.358,12 | R$ 1.081.946,51 | 12 meses | 25/11/2019 | 10/09/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 1.916.020,05 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00002799/2019-79 | |||
| 289 | MERCADO DIGITAL | 025/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de limpeza, higienizaÆo, conservaÆo, jardinagem, asseio e desinfecÆo. Acrscimo de 1,661% ao contrato n§ 096/2018. | R$ 529.499,64 | R$ 44.214,97 | 12 meses | 14/02/2020 | 10/09/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 52.949,96 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00024393/2020-81 | NÇO | NÇO | |
| 290 | MERCADO DIGITAL | 025/2018 | TERMO ADITIVO | 4 | APECÒ - SERVIOS GERAIS LTDA. | 00.087.163/0001-53 | PrestaÆo de servios continuados de limpeza, higienizaÆo, conservaÆo, jardinagem, asseio e desinfecÆo. Acrscimo, para at 6 meses ou at o trmino da COVID-19, ao contrato n§ 096/2018. | R$ 5.806.832,64 | R$ 967.805,42 | 12 meses | 07/04/2020 | 10/09/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 580.683,26 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00024393/2020-81 | NÇO | SIM | |
| 291 | MERCADO DIGITAL | 028/2019 | CONTRATO | 058/2019 | PATRIMONIAL SERVIOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 16.530.021/0001-59 | PrestaÆo de servios continuados para readequaÆo de infraestrutura de redes l¢gicas, oriunda da ARP n§ 145/2019. | R$ 13.459.610,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/07/2019 | 14/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 672.980,50 | PENDENTE | SIM | SIM | Renato de Souza Santos N£cleo de TI do Hospital de Base e Upas Norte | ||||
| 292 | MERCADO DIGITAL | 028/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | PATRIMONIAL SERVIOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 16.530.021/0001-59 | PrestaÆo de servios continuados para readequaÆo de infraestrutura de redes l¢gicas, oriunda da ARP n§ 145/2019. Acrscimo de aproximadamente 145% ao valor do contrato n§ 058/2019. | R$ 19.548.312,67 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 08/05/2020 | 14/07/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 977.415,63 | PENDENTE | SIM | SIM | Renato de Souza Santos N£cleo de TI do Hospital de Base e Upas Norte | 00060-00441870/2019-30 | NÇO | NÇO | |
| 293 | MERCADO DIGITAL | 029/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 123/2019 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 58.295.213/0021-11 | AquisiÆo de ultrassom premium e ultrassom avanado. | R$ 467.500,00 | N/A | 30 dias | 26/08/2019 | 26/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | NÇO | Unidade de Radiologia | 04016-00006617/2019-39 | |||
| 294 | MERCADO DIGITAL | 031/2019 | CONTRATO | 068/2019 | HPF SURGICAL LTDA. | 68.532.076/0002-82 | AquisiÆo de OPME para unidade de mastologia, oriunda da ARP n§ 285/2019. | R$ 123.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 11/10/2019 | 10/10/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 6.150,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | GERIL UNIDADE DE MASTOLOGIA | 04016-00011874/2019-92 | |||
| 295 | MERCADO DIGITAL | 031/2019 | CONTRATO | 069/2019 | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 37.396.017/0006-24 | AquisiÆo de OPME para unidade de mastologia, oriunda da ARP n§ 286/2019. | R$ 289.800,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/10/2019 | 01/10/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 14.490,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | GERIL UNIDADE DE MASTOLOGIA | 04016-00011874/2019-92 | |||
| 296 | MERCADO DIGITAL | 032/2019 | CONTRATO | 074/2019 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAåES E SERVIOS DE INFORMµTICA LTDA. | 03.232.670/0001-21 | PrestaÆo de servios continuados para fornecimento de ativos de rede e soluÆo de conectividade. | R$ 6.934.089,92 | R$ 3.467.044,96 | 60 meses | 24/10/2019 | 23/10/2024 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 693.408,99 | APRESENTADA | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Redes | 04016-00008847/2019-32 | |||
| 297 | MERCADO DIGITAL | 037/2018 | CONTRATO | 075/2018 | RTCON CONSULTORIA EM RADIOTERAPIA LTDA. | 16.866.054/0001-74 | PrestaÆo de servios continuados de assessoria e gerenciamento total dos planejamentos - inerentes radioterapia, f¡sica mdica e proteÆo radiol¢gica. | R$ 1.296.000,00 | R$ 108.000,00 | 12 meses | 01/08/2018 | 01/08/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 129.600,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00006133/2019-90 | |||
| 298 | MERCADO DIGITAL | 037/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | RTCON CONSULTORIA EM RADIOTERAPIA LTDA. | 16.866.054/0001-74 | PrestaÆo de servios continuados de assessoria e gerenciamento total dos planejamentos - inerentes
radioterapia, f¡sica mdica e proteÆo radiol¢gica. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 075/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 01/08/2019 | 01/08/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 129.600,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00006133/2019-90 | |||
| 299 | MERCADO DIGITAL | 040/2020 | CONTRATO | 035/2020 | SAMTRONIC INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 58.426.628/0001-33 | AquisiÆo de equipos para bomba de infusÆo e equipamentos de bomba em comodato. | R$ 1.200.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/05/2020 | 19/05/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00033889/2019-10 | NÇO | NÇO | |
| 300 | MERCADO DIGITAL | 041/2020 | CONTRATO | 029/2020 | S&N SERVIOS DE RH E TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA. | 14.688.084/0001-02 | PrestaÆo de servios continuados para fornecimento de soluÆo de proteÆo contra ameaas internas e auditoria para ambiente computacional nÆo estruturado. | R$ 8.570.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/04/2020 | 14/04/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 857.040,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de GestÆo da Infraestrutura | 04016-00015367/2019-28 | |||
| 301 | MERCADO DIGITAL | 043/2019 | CONTRATO | 091/2019 | PLANTÇO COMRCIO E REPRESENTAåES EIRELI | 04016-00007320/2019-91 | Registro de Preo para eventual aquisiÆo de material de ¢rteses, pr¢teses e materiais especiais (OPME) para realizaÆo de procedimentos das unidades de cirurgia geral, urologia, proctologia, cirurgia oncol¢gica e cirurgia tor cica do Hospital de Base e disponibilizaÆo de clipador em regime comodato. | R$ 380.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 10/12/2019 | 09/12/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 19.000,00 | PENDENTE | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00007320/2019-91 | |||
| 302 | MERCADO DIGITAL | 043/2019 | CONTRATO | 092/2019 | ALFA COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 04016-00007320/2019-91 | Registro de Preo para eventual aquisiÆo de material de ¢rteses, pr¢teses e materiais especiais (OPME) para realizaÆo de procedimentos das unidades de cirurgia geral, urologia, proctologia, cirurgia oncol¢gica e cirurgia tor cica do Hospital de Base e disponibilizaÆo de clipador em regime consignaÆo. | R$ 50.990,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/12/2019 | 19/12/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 2.549,50 | PENDENTE | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00007320/2019-91 | |||
| 303 | MERCADO DIGITAL | 044/2019 | CONTRATO | 098/2019 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTâNOMOS DE BRASÖLIA LTDA | 04016-00008855/2019-89 | PrestaÆo de servios de transporte terrestre de pequenos volumes e insumos mdicos, de empregados, servidores, colaboradores e pacientes. | R$ 672.000,00 | R$ 56.000,00 | 12 meses | 10/12/2019 | 09/12/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 67.200,00 | PENDENTE | NÇO | NÇO | N£cleo de Transporte Administrativo | 04016-00008855/2019-89 | |||
| 304 | MERCADO DIGITAL | 047/2018 | CONTRATO | 008/2019 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 03.480.539/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo e manutenÆo em equipamentos mdico-hospitalares (engenharia cl¡nica). | R$ 990.000,00 | R$ 82.500,00 | 12 meses | 28/01/2019 | 28/01/2020 | SEGURO GARANTIA | 2,50% | R$ 24.750,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 305 | MERCADO DIGITAL | 047/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 03.480.539/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo e manutenÆo em equipamentos mdico-hospitalares (engenharia cl¡nica). Acrscimo de 13,45% ao contrato n§ 008/2019. | R$ 133.200,00 | R$ 11.100,00 | 12 meses | 30/05/2019 | 28/01/2020 | NÇO CONSTA | 2,50% | R$ 3.330,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 306 | MERCADO DIGITAL | 047/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 03.480.539/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo e manutenÆo em equipamentos mdico-hospitalares (engenharia cl¡nica). Acrscimo de 52,0299% ao contrato n§ 008/2019. | R$ 584.400,00 | R$ 48.700,00 | 12 meses | 14/08/2019 | 28/01/2020 | NÇO CONSTA | 2,50% | R$ 14.610,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 307 | MERCADO DIGITAL | 047/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 03.480.539/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo e manutenÆo em equipamentos mdico-hospitalares (engenharia cl¡nica). ProrrogaÆo do Contrato n§ 008/2019. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 28/01/2020 | 28/01/2021 | NÇO CONSTA | 2,50% | R$ 42.690,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00018789/2019-55 | |||
| 308 | MERCADO DIGITAL | 047/2018 | TERMO ADITIVO | 4 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 03.480.539/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo e manutenÆo em equipamentos mdico-hospitalares (engenharia cl¡nica). Reajuste de preos ao Contrato n§ 008/2019. | R$ 42.615,64 | R$ 3.551,30 | 12 meses | 18/05/2020 | 28/01/2021 | NÇO CONSTA | 2,50% | R$ 42.690,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00018789/2019-55 | |||
| 309 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | CONTRATO | 093/2018 | NOBRE MEDICAL PRODUTOS MDICOS, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 26.681.270/0001-07 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 174/2018. | R$ 156.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 04/09/2018 | 04/09/2019 | CAUÇO | 10% | R$ 15.600,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 310 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | CONTRATO | 091/2018 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 170/2018. | R$ 1.194.226,72 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 11/09/2018 | 11/09/2019 | CARTA FIANA | 10% | R$ 119.422,67 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 311 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 170/2018. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 091/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 10/09/2019 | 09/03/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 119.422,67 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 312 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | CONTRATO | 092/2018 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0002-33 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 173/2018. | R$ 9.120,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 17/09/2018 | 17/09/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 912,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 313 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0002-33 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 173/2018. AlteraÆo e substituiÆo regional do centro de distribuiÆo da contratada, inerentes ao contrato n§ 092/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 14/09/2018 | 14/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 314 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | CONTRATO | 094/2018 | DOC MED COMRCIO IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 66.877.184/0001-80 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 171/2018. | R$ 1.342.620,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 24/09/2018 | 24/09/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 134.262,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 315 | MERCADO DIGITAL | 050/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | DOC MED COMRCIO IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 66.877.184/0001-80 | AquisiÆo de OPME por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais, oriunda da ARP n§ 171/2018. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 094/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 24/09/2019 | 23/03/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 134.262,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 316 | MERCADO DIGITAL | 057/2018 | CONTRATO | 078/2018 | PETROSOLO DIESEL LTDA. | 03.283.785/0001-45 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento de ¢leo combust¡vel tipo A1 (BPF), oriundo da ARP n§ 178/2018. | R$ 4.104.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/08/2018 | 31/08/2019 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 205.200,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 317 | MERCADO DIGITAL | 057/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | PETROSOLO DIESEL LTDA. | 03.283.785/0001-45 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento de ¢leo combust¡vel tipo A1 (BPF), oriundo da ARP n§ 178/2018. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 078/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/08/2019 | 31/08/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00005939/2019-61 | |||
| 318 | MERCADO DIGITAL | 059/2018 | CONTRATO | 079/2018 | EDJ INDéSTRIA E COMRCIO EIRELI - ME. | 23.725.069/0001-88 | AquisiÆo de enxoval hospitalar (len¢is, roupas privativas, roupas para pacientes e cobertores), oriunda da ARP n§ 158/2018. | R$ 738.658,53 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 10/08/2018 | 10/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | 04016-00002656/2019-67 | |||
| 319 | MERCADO DIGITAL | 059/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | EDJ INDéSTRIA E COMRCIO EIRELI - ME. | 23.725.069/0001-88 | AquisiÆo de enxoval hospitalar (len¢is, roupas privativas, roupas para pacientes e cobertores), oriunda da ARP n§ 158/2018. Acrscimo de 25% ao contrato 079/2018. | R$ 184.658,30 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 21/02/2019 | 09/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 320 | MERCADO DIGITAL | 059/2018 | CONTRATO | 080/2018 | RL COMRCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI-ME. | 00.717.603/0001-09 | AquisiÆo de enxoval hospitalar (len¢is, roupas privativas, roupas para pacientes e cobertores), oriunda da ARP n§ 159/2018. | R$ 112.476,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 10/08/2018 | 10/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 321 | MERCADO DIGITAL | 059/2018 | CONTRATO | 081/2018 | UNITEXTIL CONFECåES LTDA-EPP. | 18.521.850/0001-09 | AquisiÆo de enxoval hospitalar (len¢is, roupas privativas, roupas para pacientes e cobertores), oriunda da ARP n§ 160/2018. | R$ 577.356,32 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 16/08/2018 | 16/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 322 | MERCADO DIGITAL | 059/2018 | CONTRATO | 124/2018 | NR INDéSTRIA E COMERCIO LTDA. | 23.725.069/0001-88 | AquisiÆo de enxoval hospitalar (len¢is, roupas privativas, roupas para pacientes e cobertores, referente ao item 20). | R$ 124.012,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/12/2018 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 323 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | CONTRATO | 088/2018 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRéRGICOS LTDA. | 13.196.296/0001-00 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 166/2018. | R$ 1.826.800,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 27/08/2018 | 27/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 324 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRéRGICOS LTDA. | 13.196.296/0001-00 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 166/2018. ProrrogaÆo do contrato n§ 088/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06 meses | 23/08/2019 | 23/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 325 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRéRGICOS LTDA. | 13.196.296/0001-00 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 166/2018. ProrrogaÆo do contrato n§ 088/2018, acrscimo ao quantitativo do item de c¢digo 34572 e atualizaÆo da tabela de quantitativos e o valor total estimado. | R$ 144.003,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 23/02/2020 | 23/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00021871/2019-67 | |||
| 326 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | CONTRATO | 085/2018 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 162/2018. | R$ 1.446.800,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 29/08/2018 | 29/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 327 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 162/2018. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 085/2018. | R$ 1.446.800,00 | CONFORME DEMANDA | 6 meses | 28/08/2019 | 28/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00009990/2019-41 | |||
| 328 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | AquisiÆo de OPME ortopedia e traumatologia, em regime de consignaÆo. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 085/2018. | R$ 120.510,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/02/2020 | 28/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00013684/2020-43 | |||
| 329 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | CONTRATO | 087/2018 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 165/2018. | R$ 291.614,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/09/2018 | 03/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 330 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 165/2018. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 087/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 31/08/2019 | 28/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 331 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | CONTRATO | 090/2018 | ADM COMRCIO DE IMPLANTES LTDA. | 16.939.635/0001-99 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 167/2018. | R$ 4.561.775,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/09/2018 | 03/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 332 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | ADM COMRCIO DE IMPLANTES LTDA. | 16.939.635/0001-99 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 167/2018. ProrrogaÆo da vigncia e acrscimo de 0,5% do contrato n§ 090/2018. | R$ 22.807,54 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 31/08/2019 | 28/02/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 228.088,77 | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 333 | MERCADO DIGITAL | 061/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | ADM COMRCIO DE IMPLANTES LTDA. | 16.939.635/0001-99 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, com comodato de materiais cir£rgicos - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 167/2018. ProrrogaÆo da vigncia e acrscimo de 0,5% do contrato n§ 090/2018. | R$ 113.384,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/02/2020 | 28/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00013684/2020-43 | |||
| 334 | MERCADO DIGITAL | 064/2018 | CONTRATO | 089/2018 | UNIMEK COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 04.925.446/0001-88 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, de clipes de aneurisma, oriunda da ARP n§ 164/2018. | R$ 361.715,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 29/08/2018 | 29/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 335 | MERCADO DIGITAL | 064/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | UNIMEK COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 04.925.446/0001-88 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, de clipes de aneurisma, oriunda da ARP n§ 164/2018. Acrscimo de 25% ao contrato 089/2018. | R$ 90.428,75 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 17/05/2019 | 28/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 336 | MERCADO DIGITAL | 064/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | UNIMEK COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 04.925.446/0001-88 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo, de clipes de aneurisma, oriunda da ARP n§ 164/2018. Acrscimo de 19,89% ao contrato 089/2018. | R$ 89.960,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/08/2019 | 27/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 337 | MERCADO DIGITAL | 068/2019 | CONTRATO | 093/2019 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | AquisiÆo de sistema de nutriÆo parenteral industrializada (600 a 1.030ml), oriundo da ARP n§ 309/2019. | R$ 143.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/01/2020 | 19/01/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 14.300,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00006621/2019-05 | |||
| 338 | MERCADO DIGITAL | 068/2019 | CONTRATO | 094/2019 | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | 49.351.786/0010-71 | AquisiÆo de sistema de nutriÆo parenteral industrializada (1.800 a 2.000ml), oriundo da ARP n§ 308/2019. | R$ 563.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/01/2020 | 19/01/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 56.350,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00006621/2019-05 | |||
| 339 | MERCADO DIGITAL | 069/2019 | CONTRATO | 088/2019 | ENCOM ENERGIA E COMRCIO LTDA. | 02.007.037/0001-77 | PrestaÆo de servios continuados para manutenÆo corretiva, preventiva e preditiva, com fornecimento de peas, nos equipamentos e sistemas condicionadores de energia eltrica. | R$ 1.969.999,00 | R$ 65.666,63 | 30 meses | 26/11/2019 | 25/05/2022 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 98.499,95 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00006305/2019-25 | |||
| 340 | MERCADO DIGITAL | 072/2019 | CONTRATO | 101/2019 | AMG SERVIOS, CURSOS E COMRCIO LTDA | 28.481.233/0001-72 | PrestaÆo de servio cont¡nuo de manutenÆo corretiva, preventiva e preditiva, com fornecimento de peas, em Caldeiras e Boilers. | R$ 945.000,00 | R$ 31.500,00 | 30 meses | 30/12/2019 | 29/06/2022 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 94.500,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | 04016-00005657/2019-63 | |||
| 341 | MERCADO DIGITAL | 079/2018 | CONTRATO | 020/2019 | CITY SERVICE SEGURANA LTDA. | 37.077.716/0001-05 | PrestaÆo de servios continuados de brigada de incndio, controle de pnico e primeiros socorros, com fornecimento de materiais. | R$ 1.503.707,94 | R$ 125.309,00 | 12 meses | 27/02/2019 | 27/02/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 75.185,40 | APRESENTADA | SIM | SIM | SESMT | ||||
| 342 | MERCADO DIGITAL | 079/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CITY SERVICE SEGURANA LTDA. | 37.077.716/0001-05 | PrestaÆo de servios continuados de brigada de incndio, controle de pnico e primeiros socorros, com fornecimento de materiais. Acrscimo de 42,03% ao contrato n§ 020/2019. | R$ 632.043,09 | R$ 52.670,26 | 12 meses | 01/08/2019 | 27/02/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 31.602,15 | PENDENTE | SIM | SIM | SESMT | ||||
| 343 | MERCADO DIGITAL | 079/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | CITY SERVICE SEGURANA LTDA. | 37.077.716/0001-05 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | R$ 2.503.493,55 | R$ 208.624,45 | 12 meses | 27/02/2020 | 27/02/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 231.962,22 | APRESENTADA | SIM | SIM | SESMT | 04016-00015535/2019-85 | |||
| 344 | MERCADO DIGITAL | 081/2018 | CONTRATO | 110/2018 | LAVEBRAS GESTÇO DE TÒXTEIS S.A. | 06.272.575/0053-70 | PrestaÆo de servios continuados de camareiro, auxiliar de lavanderia e encarregado, com fornecimento de equipamentos em comodato. | R$ 4.833.600,00 | R$ 201.400,00 | 24 meses | 08/11/2018 | 08/11/2020 | SEGURO GARANTIA | 2,50% | R$ 120.840,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 345 | MERCADO DIGITAL | 091/2018 | CONTRATO | 100/2018 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAåES E SERVIOS DE INFORMµTICA LTDA. | 03.232.670/0001-21 | PrestaÆo de servios continuados de disponibilizaÆo de infraestrutura de Tecnologia de InformaÆo (TI). | R$ 13.799.999,88 | R$ 383.333,33 | 36 meses | 21/09/2018 | 21/09/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 1.379.999,98 | PENDENTE | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Redes | 04016-00004350/2019-45 | |||
| 346 | MERCADO DIGITAL | 091/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAåES E SERVIOS DE INFORMµTICA LTDA. | 03.232.670/0001-21 | PrestaÆo de servios continuados de disponibilizaÆo de infraestrutura de Tecnologia de InformaÆo (TI). SupressÆo de 0,22% ao contrato n§ 100/2018. | -R$ 30.086,12 | -R$ 835,73 | 36 meses | 05/02/2019 | 21/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Redes | 04016-00004350/2019-45 | |||
| 347 | MERCADO DIGITAL | 091/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAåES E SERVIOS DE INFORMµTICA LTDA. | 03.232.670/0001-21 | PrestaÆo de servios continuados de disponibilizaÆo de infraestrutura de Tecnologia de InformaÆo (TI). Alteraäes de cl usulas e acrscimo ao contrato n§ 100/2018. | R$ 7.526.907,47 | R$ 380.842,60 | 36 meses | 05/09/2019 | 21/09/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 752.690,75 | PENDENTE | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Redes | 04016-00004350/2019-45 | |||
| 348 | MERCADO DIGITAL | 096/2019 | CONTRATO | 007/2020 | CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVIOS DE DESINSETIZAÇO LTDA -ME. | 13.498.257/0001-67 | PrestaÆo de servios de locaÆo de containers e destinaÆo final de res¡duos, oriundo da ARP n§ 012/2020. | R$ 38.760,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | NÇO CONSTA | 10% | R$ 3.876,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00015465/2019-65 | |||||
| 349 | MERCADO DIGITAL | 100/2018 | CONTRATO | 097/2018 | HEPTA TECNOLOGIA E INFORMµTICA LTDA. | 37.057.387/0001-22 | PrestaÆo de servios continuados para operaÆo de centrais de servios tcnicos e suporte de campo para atendimentos aos usu rios, sustentaÆo de ambientes e melhoria cont¡nua para soluäes de TIC. | R$ 3.642.676,15 | R$ 303.556,35 | 12 meses | 14/09/2018 | 14/09/2019 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 182.133,81 | APRESENTADA | SIM | SIM | Talles Leonardo de Faria Nunes N£cleo de Telecomunicaäes | 04016-00004334/2019-52 | |||
| 350 | MERCADO DIGITAL | 100/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | HEPTA TECNOLOGIA E INFORMµTICA LTDA. | 37.057.387/0001-22 | PrestaÆo de servios continuados para operaÆo de centrais de servios tcnicos e suporte de campo para atendimentos aos usu rios, sustentaÆo de ambientes e melhoria cont¡nua para soluäes de TIC. Acrscimo de 77,15% ao Contrato n§ 097/2018. | R$ 2.810.360,27 | R$ 234.196,69 | 12 meses | 01/08/2019 | 14/09/2019 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 140.518,01 | APRESENTADA | SIM | SIM | Talles Leonardo de Faria Nunes N£cleo de Telecomunicaäes | 04016-00004334/2019-52 | |||
| 351 | MERCADO DIGITAL | 100/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | HEPTA TECNOLOGIA E INFORMµTICA LTDA. | 37.057.387/0001-22 | PrestaÆo de servios continuados para operaÆo de centrais de servios tcnicos e suporte de campo para atendimentos aos usu rios, sustentaÆo de ambientes e melhoria cont¡nua para soluäes de TIC. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 097/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 14/09/2019 | 14/09/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 322.651,82 | PENDENTE | SIM | SIM | Talles Leonardo de Faria Nunes N£cleo de Telecomunicaäes | 04016-00004334/2019-52 | |||
| 352 | MERCADO DIGITAL | 100/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | HEPTA TECNOLOGIA E INFORMµTICA LTDA. | 37.057.387/0001-22 | PrestaÆo de servios continuados para operaÆo de centrais de servios tcnicos e suporte de campo para atendimentos aos usu rios, sustentaÆo de ambientes e melhoria cont¡nua para soluäes de TIC. Reajuste de preos ao Contrato n§ 097/2018 (3,428810%). | R$ 221.262,35 | R$ 27.657,79 | 12 meses | 21/02/2020 | 14/09/2020 | PENDENTE | 5% | R$ 333.714,94 | PENDENTE | NÇO | NÇO | Talles Leonardo de Faria Nunes N£cleo de Telecomunicaäes | 04016-00004334/2019-52 | |||
| 353 | MERCADO DIGITAL | 100/2019 | CONTRATO | 4 | NUTRA - NUTRIÇO AVANADA LTDA | 08.623.106/0001-53 | ContrataÆo de empresa especializada para o fornecimento de nutriÆo parenteral manipulada. | R$ 1.038.078,00 | R$ 86.506,50 | 12 meses | 02/03/2020 | 01/03/2021 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 103.807,80 | PENDENTE | SIM | SIM | CAF D do HB e CAF do HRSM. | 04016-00006587/2019-61 | |||
| 354 | MERCADO DIGITAL | 101/2018 | CONTRATO | 086/2018 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA-ME. | 21.388.231/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de soluÆo em gestÆo hospitalar - plataforma de interoperabilidade - nuvem. | R$ 9.490.000,00 | R$ 395.416,67 | 24 meses | 27/08/2018 | 27/08/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 474.500,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUTIN | 04016-00001315/2019-74 04016-00005797/2019-31 | |||
| 355 | MERCADO DIGITAL | 101/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA-ME. | 21.388.231/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de soluÆo em gestÆo hospitalar - plataforma de interoperabilidade - nuvem. Acrscimo de 95,82% ao Contrato n§ 086/2018. | R$ 9.093.338,83 | R$ 649.524,20 | 24 meses | 27/06/2019 | 27/08/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 454.666,94 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUTIN | 04016-00001315/2019-74 04016-00005797/2019-31 | |||
| 356 | MERCADO DIGITAL | 101/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA-ME. | 21.388.231/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de soluÆo em gestÆo hospitalar - plataforma de interoperabilidade - nuvem. Acrscimo de 35,63% ao item 2 do Contrato n§ 086/2018 e reajuste. | R$ 622.403,77 | R$ 51.866,99 | 24 meses | 25/09/2019 | 27/08/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 31.120,19 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUTIN | 04016-00001315/2019-74 04016-00005797/2019-31 | |||
| 357 | MERCADO DIGITAL | 101/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA-ME. | 21.388.231/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de soluÆo em gestÆo hospitalar - plataforma de interoperabilidade - nuvem. Acrscimo de servios diversos ao Contrato n§ 086/2018 e reajuste. | R$ 1.060.000,00 | 24 meses | 12/11/2019 | 27/08/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 53.000,00 | PENDENTE | SIM | SIM | SUTIN | 04016-00009562/2019-19 | ||||
| 358 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | CONTRATO | 001/2019 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriundo da ARP n§ 002/2019. | R$ 674.352,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 31/01/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 33.717,60 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 359 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriundo da ARP n§ 002/2019. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 001/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 30/01/2020 | 30/01/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 33.717,60 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00025943/2019-45 | |||
| 360 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriundo da ARP n§ 002/2019. Acrscimo de 50% ao contrato n§ 001/2019. | R$ 337.176,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/05/2020 | 30/01/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 33.717,60 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00025891/2020-41 | NÇO | NÇO | |
| 361 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | CONTRATO | 002/2019 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0002-33 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriunda da ARP n§ 008/2019. | R$ 240.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 31/01/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 12.000,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 362 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0002-33 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriunda da ARP n§ 008/2019. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 002/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 30/01/2020 | 30/01/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 12.000,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00025943/2019-45 | |||
| 363 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | CONTRATO | 003/2019 | EDWARDS LIFESCIENCES COMRCIO DE PRODUTOS MDICO-CIRéRGICOS LTDA. | 05.944.604/0005-33 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriunda da ARP n§ 006/2019. | R$ 1.476.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 31/01/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 73.800,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 364 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | EDWARDS LIFESCIENCES COMRCIO DE PRODUTOS MDICO-CIRéRGICOS LTDA. | 05.944.604/0005-33 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriunda da ARP n§ 006/2019. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 003/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 30/01/2020 | 30/01/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 73.800,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00025943/2019-45 | |||
| 365 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | CONTRATO | 004/2019 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriundo da ARP n§ 002/2019. | R$ 157.500,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 31/01/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 7.875,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 366 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriundo da ARP n§ 002/2019. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 004/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 30/01/2020 | 30/01/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 0,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00025943/2019-45 | |||
| 367 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas, com comodato de equipamentos, oriundo da ARP n§ 002/2019. Acrscimo de 50% ao contrato n§ 004/2019. | R$ 78.750,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/05/2020 | 30/01/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 3.937,50 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00025891/2020-41 | NÇO | NÇO | |
| 368 | MERCADO DIGITAL | 105/2018 | CONTRATO | S/N§ | CARDIOMED IMPORTAÇO E DISTRIBUIÇO DE PRODUTOS PARA SAéDE EIRELI. | 22.052.653/0001-57 | Contrato de comodato de equipamentos e aquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de cirurgias card¡acas. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 15/03/2019 | 31/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 369 | MERCADO DIGITAL | 132/2018 | CONTRATO | 024/2019 | ORTOPEDIA JAGUARIBE INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 43.375.799/0001-03 | AquisiÆo de cadeiras de rodas hospitalares, oriunda da ARP n§ 081/2019. | R$ 314.820,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 27/03/2019 | 26/03/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 15.741,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 370 | MERCADO DIGITAL | 134/2018 | CONTRATO | 114/2018 | ADM COMRCIO DE IMPLANTES LTDA. | 16.939.635/0001-99 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 220/2018. | R$ 456.140,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/12/2018 | 19/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 371 | MERCADO DIGITAL | 134/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | ADM COMRCIO DE IMPLANTES LTDA. | 16.939.635/0001-99 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 220/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 18/12/2019 | 17/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00017794/2019-41 | |||
| 372 | MERCADO DIGITAL | 134/2018 | CONTRATO | 115/2018 | BML HOSPITALAR LTDA-ME. | 27.187.758/0001-37 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 221/2018. | R$ 23.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/12/2018 | 05/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 373 | MERCADO DIGITAL | 134/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | BML HOSPITALAR LTDA-ME. | 27.187.758/0001-37 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 221/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/12/2019 | 05/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00017794/2019-41 | |||
| 374 | MERCADO DIGITAL | 134/2018 | CONTRATO | 116/2018 | ELITE ORTOPEDIA LTDA - ME. | 20.974.766/0001-84 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriunda da ARP n§ 222/2018. | R$ 134.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 21/11/2018 | 21/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 375 | MERCADO DIGITAL | 174/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0006-67 | AquisiÆo de geradores de marcapasso externo. AlteraÆo do centro de distribuiÆo. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00010579/2019-19 | |||
| 376 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | CONTRATO | 041/2019 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 099/2019. | R$ 3.925.700,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/06/2019 | 04/06/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 196.285,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 376 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 099/2019. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 041/2019. | -R$ 594.420,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 04/06/2020 | 04/06/2021 | NÇO CONSTA | 5% | -R$ 29.721,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00014014/2020-44 | NÇO | NÇO | |
| 377 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | CONTRATO | 042/2019 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA. | 04.242.860/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 102/2019. | R$ 51.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 05/06/2019 | 04/06/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 2.550,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 377 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA. | 04.242.860/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 102/2019. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 042/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 04/06/2020 | 04/06/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 0,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00014014/2020-44 | NÇO | NÇO | |
| 378 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | CONTRATO | 043/2019 | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME. | 01.513.946/0001-14 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 103/2019. | R$ 419.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 14/05/2019 | 13/05/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 20.950,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 379 | MERCADO DIGITAL | 186/2018 | CONTRATO | 009/2019 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRéRGICOS LTDA. | 13.196.296/0001-00 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriundo da ARP n§ 015/2019. | R$ 524.960,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 30/01/2020 | N/A | 5% | R$ 26.248,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 380 | MERCADO DIGITAL | 186/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRéRGICOS LTDA. | 13.196.296/0001-00 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriundo da ARP n§ 015/2019. ProrrogaÆo da vigncia contratual, acrscimo ao quantitativo do item ORT 281 e atualizaÆo da tabela de quantitativos e o valor total estimado ao Contrato n§ 009/2019. | R$ 218.828,00 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 30/01/2020 | 30/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00021871/2019-67 | |||
| 381 | MERCADO DIGITAL | 186/2018 | CONTRATO | 010/2019 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriundo da ARP n§ 013/2019. | R$ 314.290,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 31/01/2020 | N/A | 5% | R$ 15.714,50 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 382 | MERCADO DIGITAL | 186/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriundo da ARP n§ 013/2019. ProrrogaÆo da vigncia contratual, atualizaÆo da tabela de quantitativos/ do valor total estimado e inclusÆo das cl usulas de "fraude e corrupÆo" e "sigilo e da confidencialidade". | R$ 9.130,00 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 30/01/2020 | 29/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00000130/2020-86 | |||
| 383 | MERCADO DIGITAL | 186/2018 | CONTRATO | 011/2019 | SÖNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 24.801.201/0001-56 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriundo da ARP n§ 016/2019. | R$ 874.300,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 31/01/2019 | 31/01/2020 | N/A | 5% | R$ 43.715,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 384 | MERCADO DIGITAL | 186/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | SÖNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 24.801.201/0001-56 | AquisiÆo de OPME, por sistema de consignaÆo - ortopedia e traumatologia, oriundo da ARP n§ 016/2019. ProrrogaÆo da vigncia contratual por 120 (cento e vinte) dias, atualizaÆo da tebela de quantitativos e inclusÆo de cl usulas de "fraude e corrupÆo" e "sigilo e da confidencialidade". | -R$ 88.840,00 | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 30/01/2020 | 30/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00000130/2020-86 | |||
| 385 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2018 | CONTRATO | 002/2018 | CONTROLLER ASSESSORIA CONTµBIL S/S. | 04.779.668/0001-30 | PrestaÆo de servios continuados de contabilidade. | R$ 378.000,00 | R$ 31.500,00 | 12 meses | 26/01/2018 | 25/01/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 37.800,00 | SIM | PENDENTE | SIM | SUEFI | ||||
| 386 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CONTROLLER ASSESSORIA CONTµBIL S/S. | 04.779.668/0001-30 | PrestaÆo de servios continuados de contabilidade. Acrscimo de 25% ao Contrato n§ 002/2018. | R$ 94.500,00 | R$ 7.875,00 | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 27/06/2018 | 25/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | SUEFI | ||||
| 387 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2019 | CONTRATO | 019/2019 | J.S RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRéRGICOS - EPP. | 00.397.450/0001-60 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo peri¢dica corretiva e preventiva de instrumentais cir£rgicos. | R$ 301.955,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/03/2019 | 29/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 388 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | J.S RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRéRGICOS - EPP. | 00.397.450/0001-60 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo peri¢dica corretiva e preventiva de instrumentais cir£rgicos. ProrrogaÆo da vigncia contratual e arscimo de 50% ao valor total do Contrato. | R$ 150.977,50 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/02/2020 | 28/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00018797/2019-00 | |||
| 389 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 018/2020 | FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. | 08.040.473/0001-24 | AquisiÆo de cabines de segurana biol¢gica Classe II para equipar a nova Central de DiluiÆo de Quimioter picos do HB. | R$ 91.500,00 | N/A | 20 dias | 02/04/2020 | 22/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00016612/2019-14 | |||
| 390 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 019/2020 | MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAåES COMERCIAIS LTDA. | 32.311.246/0001-70 | AquisiÆo de seladora e carrinho para transporte para equipar a nova Central de DiluiÆo de Quimioter picos do HB. | R$ 8.110,20 | N/A | 20 dias | 02/04/2020 | 22/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00016612/2019-14 | |||
| 391 | PEDIDO DE COTAÇO | 001/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 020/2020 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 22.228.679/0001-03 | AquisiÆo de refrigeradores verticais para equipar a nova Central de DiluiÆo de Quimioter picos do HB. | R$ 59.600,00 | N/A | 45 dias | 01/04/2020 | 16/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00016612/2019-14 | |||
| 392 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2018 | CONTRATO | 007/2018 | ACCORD FARMACÒUTICA LTDA. | 64.171.697/0001-46 | AquisiÆo de Medicamentos Oncol¢gicos/Quimioter picos. | R$ 69.971,40 | N/A | 3 meses | 15/02/2018 | 14/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 393 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2018 | CONTRATO | 006/2018 | CM HOSPITALAR S.A. (MAFRA HOSPITALAR). | 12.420.164/0001-57 | AquisiÆo de medicamentos oncol¢gicos/quimioter picos. | R$ 407.352,60 | N/A | 3 meses | 15/02/2018 | 14/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 394 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2018 | CONTRATO | 008/2018 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 10.586.940-0001-68 | AquisiÆo de Medicamentos Oncol¢gicos/Quimioter picos. | R$ 166.315,29 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 395 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2018 | CONTRATO | 009/2018 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.173.013/0001-01 | AquisiÆo de Medicamentos Oncol¢gicos/Quimioter picos. | R$ 29.311,00 | N/A | 3 meses | 15/02/2018 | 14/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 396 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.173.013/0001-01 | AquisiÆo de Medicamentos Oncol¢gicos/Quimioter picos. Acrscimo de 25% ao item 3 do contrato n§ 009/2018. | R$ 7.327,75 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 27/04/2018 | 14/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 397 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 014/2019 | LABORATàRIOS B BRAUN S.A. | 31.673.254/0010-95 | AquisiÆo de serra card¡aca. | R$ 102.942,51 | N/A | 30 dias | 01/03/2019 | 31/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 398 | PEDIDO DE COTAÇO | 002/2020 | CONTRATO | 008/2020 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÒNCIA EM SAéDE LTDA. | 17.252.491/0001-60 | ContrataÆo de servios de InstituiÆo Acreditadora Credenciada (IAC) para a realizaÆo de visitas diagn¢sticas, por meio da metodologia da OrganizaÆo Nacional de AcreditaÆo (ONA). | R$ 405.395,88 | 36 meses | 13/03/2020 | 13/03/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gerncia de Qualidade de Riscos | |||||||
| 399 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 019/2018 | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | 49.351.786/0001-80 | AquisiÆo do medicamento sevoflurano. | R$ 104.400,00 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | PARCIAL | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 400 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 013/2018 | CM HOSPITALAR S.A. (MAFRA HOSPITALAR). | 12.420.164/0001-57 | AquisiÆo de medicamentos uso comum. | R$ 354.530,16 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 401 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 018/2018 | COMERCIAL CIRéRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 4.008,96 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 402 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 025/2018 | CRISTµLIA PRODUTOS QUÖMICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. | 44.734.671/001-51 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 443.206,80 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 21/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 403 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 021/2018 | DIMITRIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 01.417.694/0004-72 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 10.317,60 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 404 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 026/2018 | HALEXISTAR INDéSTRIA FARMACÒUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 33.825,60 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 405 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 017/2018 | MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 37.396.017/0006-24 | AquisiÆo de Medicamentos | R$ 282.208,32 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 406 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 027/2018 | MS HOSPITALAR EIRELI ME. | 15.224.444/0001-88 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 24.215,76 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 407 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 016/2018 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. | 21.681.325/0001-57 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 74.160,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 21/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 408 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 024/2018 | PRà-SAéDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME. | 21.297.758/0001-03 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 59.662,08 | N/A | 3 meses | NÇO CONSTA | - | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 409 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 023/2018 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 67.729.178/0001-49 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 22.471,20 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 410 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 015/2018 | TOPMEDLAR NUTRIÇO CLÖNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 10.266.935/0001-78 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 45.884,00 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 411 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | TOPMEDLAR NUTRIÇO CLÖNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 10.266.935/0001-78 | AquisiÆo de Medicamentos. Acrscimo de 25% ao contrato n§ 015/2018. | R$ 11.055,75 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 15/05/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 412 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2018 | CONTRATO | 022/2018 | UNIÇO QUIMICA FARMACÒUTICA NACIONAL S.A. | 60.665.981/0009-75 | AquisiÆo de Medicamentos. | R$ 81.354,24 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 413 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 005/2019 | CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇO S/A. | 03.261.204/0003-36 | AquisiÆo de insumos para realizaÆo de reparos pontuais da infraestrutura f¡sica e instalaÆo de aparelhos de ar condicionado. | R$ 34.229,00 | N/A | Imediata | 12/02/2019 | 12/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 414 | PEDIDO DE COTAÇO | 003/2020 | CONTRATO | 014/2020 | MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP. | 21.526.849/0001-73 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de insumos radioativos e nÆo radioativos. | R$ 238.314,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/03/2020 | 14/03/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Medicina Nuclear | 04016-00030364/2019-14 | |||
| 415 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 028/2018 | ARTWARE PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | 02.820.312/0001-77 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 92.577,44 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 416 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | ARTWARE PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | 02.820.312/0001-77 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. Acrscimo de 25% aos itens 9 e 12 do contrato n§ 028/2018. | R$ 10.076,00 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 11/04/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 417 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | ARTWARE PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | 02.820.312/0001-77 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. Acrscimo de 25% ao item 30 do contrato n§ 028/2018. | R$ 5.499,00 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 14/05/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 418 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 029/2018 | BIO-MED PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 93.248.979/0001-00 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 8.100,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 419 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 044/2018 | CM HOSPITALAR S.A. (MAFRA HOSPITALAR). | 12.420.164/0001-57 | AquisiÆo de materiais mdico-hospitalares. | R$ 3.132,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 420 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 039/2018 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 122.425,72 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 421 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 020/2018 | EMEDCAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 10.747.420/0001-90 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 38.710,98 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 422 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | EMEDCAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 10.747.420/0001-90 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. Acrscimo de 25% aos itens 2, 3, 4, 31, 32, 33, 51, 56 e 57 do contrato n§ 020/2018. | R$ 9.728,01 | N/A | 3 meses | 14/05/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 423 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 040/2018 | TICA HOSPITALAR EIRELI. | 21.284.068/0001-10 | AquisiÆo de materiais mdico-hospitalares. | R$ 13.722,70 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 424 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 031/2018 | FARMATEX DO BRASIL S.A. | 21.284.068/0001-10 | AquisiÆo de materiais mdico-hospitalares. | R$ 54.226,80 | N/A | 3 meses | 01/01/2018 | 04/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 425 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FARMATEX DO BRASIL S.A. | 21.284.068/0001-10 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. Acrscimo de 25% aos itens 25, 26, 27, 40, 41 e 42 do contrato n§ 031/2018. | R$ 13.556,70 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 14/05/2018 | 04/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 426 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 032/2018 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | AquisiÆo de materiais mdico-hospitalares. | R$ 105.984,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 427 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 041/2018 | MS HOSPITALAR EIRELI ME. | 15.224.444/0001-88 | AquisiÆo de materiais mdico-hospitalares. | R$ 21.384,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 428 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 042/2018 | PERFIL HOSPITALAR LTDA-ME. | 19.430.036/0001-33 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 14.400,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 429 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 030/2018 | PHARMATEX - COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.946.202/0001-70 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 54.977,40 | N/A | 3 meses | 02/03/2018 | 31/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 430 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | PHARMATEX - COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.946.202/0001-70 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. Acrscimo de 25% ao item 34 do contrato n§ 030/2018. | R$ 459,00 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 23/04/2018 | 31/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 431 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | PHARMATEX - COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.946.202/0001-70 | Acrscimo de 25% aos itens 24, 44 e 58 do contrato n§ 030/2018. | R$ 13.289,60 | N/A | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 14/05/2018 | 31/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 432 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2018 | CONTRATO | 045/2018 | PLANTÇO COMRCIO E REPRESENTAåES LTDA. | 01.830.715/0001-34 | AquisiÆo de Materiais Mdico-Hospitalares. | R$ 14.400,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 19/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 433 | PEDIDO DE COTAÇO | 004/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 004/2019 | REFRIUS REFRIGERAÇO LTDA. | 07.489.907/0001-05 | AquisiÆo de materiais para instalaÆo de aparelhos de ar condicionado. | R$ 9.745,50 | N/A | Imediata | 31/01/2019 | 31/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 434 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2018 | CONTRATO | 034/2018 | ECKERT E ZIEGLER BRASIL PARTICIPAåES LTDA. | 02.887.124/0002-47 | AquisiÆo de Fontes Radioativas. | R$ 13.715,00 | N/A | 3 meses | 19/03/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 435 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 008/2019 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRéRGICOS LTDA-ME. | 10.383.777/0001-36 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos para realizaÆo de cirurgia card¡aca. | R$ 1.763,96 | N/A | 10 dias | 07/03/2019 | 17/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 436 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 009/2019 | DONA MEDICAL PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 21.978.345/0001-94 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos para realizaÆo de cirurgia card¡aca. | R$ 12.303,90 | N/A | 120 dias | 08/03/2019 | 06/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 437 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 010/2019 | ORION COMRCIO DE ARTIGOS MDICOS LTDA-ME. | 04.956.527/0001-45 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos para realizaÆo de cirurgia card¡aca. | R$ 60.500,00 | N/A | 75 dias | 01/03/2019 | 15/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 438 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 011/2019 | RS INDéSTRIA, COMRCIO, IMPORTAÇO E PRESTAÇO DE SERVIOS DE INSTRUMENTOS MDICOS, HOSPITALARES LTDA. | 26.475.496/0001-43 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos para realizaÆo de cirurgia card¡aca. | R$ 7.207,40 | N/A | 15 dias | 01/03/2019 | 16/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 439 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 012/2019 | SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA. | 58.193.483/0001-78 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos para realizaÆo de cirurgia card¡aca. | R$ 68.371,33 | N/A | 63 dias | 01/03/2019 | 03/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 440 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 013/2019 | DONA MEDICAL PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 21.978.345/0001-94 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos para realizaÆo de cirurgia card¡aca. | R$ 52.655,59 | N/A | 120 dias | 06/06/2019 | 04/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 441 | PEDIDO DE COTAÇO | 005/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 039/2020 | GRUPO AUREA - BLINDAGENS AUREA INDéSTRIA E COMRCIO EIRELI. | 11.518.483/0001-37 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | R$ 39.984,00 | N/A | 60 dias | 22/05/2020 | 21/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | GESAS | 04016-00004805/2019-22 | NÇO | NÇO | |
| 442 | PEDIDO DE COTAÇO | 006/2018 | CONTRATO | 050/2018 | COMBATE COMRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME. | 14.870.692/0001-33 | PrestaÆo de servios de manutenÆo, recarga e teste hidrost tico em extintores, com substituiÆo de peas. | R$ 4.690,00 | N/A | 3 meses | 10/04/2018 | 09/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 443 | PEDIDO DE COTAÇO | 006/2019 | CONTRATO | 014/2019 | 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI. | 23.622.391/0001-81 | AquisiÆo de EPI e EPC. | R$ 4.269,54 | N/A | 12 meses | 30/04/2019 | 29/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SESMT | ||||
| 444 | PEDIDO DE COTAÇO | 006/2019 | CONTRATO | 015/2019 | GUARDA VIVA EPI EIRELI. | 27.652.639/0001-08 | AquisiÆo de EPI e EPC. | R$ 11.814,50 | N/A | 12 meses | 21/02/2019 | 21/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SESMT | ||||
| 445 | PEDIDO DE COTAÇO | 006/2019 | CONTRATO | 016/2019 | PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. | 24.907.602/0001-95 | AquisiÆo de EPI e EPC. | R$ 53.485,50 | N/A | 12 meses | 01/03/2019 | 29/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SESMT | ||||
| 446 | PEDIDO DE COTAÇO | 006/2019 | CONTRATO | 017/2019 | TREEBUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL LTDA. | 08.568.311/0001-63 | AquisiÆo de EPI e EPC. | R$ 820,00 | N/A | 12 meses | 01/03/2019 | 29/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SESMT | ||||
| 447 | PEDIDO DE COTAÇO | 007/2018 | CONTRATO | 033/2018 | MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP. | 21.526.849/0001-73 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de insumos radioativos e nÆo radioativos. | R$ 72.600,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 14/03/2018 | 13/03/2019 | PENDENTE | PENDENTE | R$ 7.260,00 | PENDENTE | PENDENTE | SIM | N£cleo de Medicina Nuclear | ||||
| 448 | PEDIDO DE COTAÇO | 007/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP. | 21.526.849/0001-73 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de insumos radioativos e nÆo radioativos. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 033/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 14/03/2019 | 14/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | N£cleo de Medicina Nuclear | ||||
| 449 | PEDIDO DE COTAÇO | 007/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | MACAW BRASIL TRANSPORTES EIRELI - EPP. | 21.526.849/0001-73 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de insumos radioativos e nÆo radioativos. Reequil¡brio econmico-financeiro do contrato n§ 033/2018. | R$ 72.573,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 14/03/2019 | 14/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | N£cleo de Medicina Nuclear | ||||
| 450 | PEDIDO DE COTAÇO | 007/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 033/2020 | ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA | 02.887.124/0002-47 | AquisiÆo de conjunto de fontes radioativas seladas para calibradores de dose (curimetro ou medidor de atividade), destinado ao controle da qualidade. | R$ 18.489,00 | N/A | 70 dias | 29/04/2020 | 08/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | N£cleo de Medicina Nuclear | 04016-00005129/2020-48 | |||
| 451 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 011/2018 | DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATàRIO LTDA. | 12.702.376/0001-27 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 20.255,00 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 452 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 010/2018 | GENTICA COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO EIRELI. | 00.596.529/0001-10 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 12.642,10 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 453 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 047/2018 | HEMOGRAM INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 59.300.418/0001-67 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 6.990,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 21/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 454 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 048/2018 | INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÖFICOS LTDA. | 46.849.303/0001-84 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 1.294,00 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 455 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 036/2018 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.922/0001-74 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 78.660,00 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 456 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 035/2018 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 4.372,20 | N/A | 3 meses | 19/02/2018 | 18/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 457 | PEDIDO DE COTAÇO | 008/2018 | CONTRATO | 012/2018 | RV COMRCIO E SERVIOS LTDA-EPP. | 02.071.707/0001-14 | AquisiÆo de reagentes e insumos de laborat¢rio cl¡nico. | R$ 2.179,00 | N/A | 3 meses | 20/02/2018 | 21/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 458 | PEDIDO DE COTAÇO | 009/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 019/2019 | CRIOGÒNICOS SERVIOS TCNICOS LTDA. | 03.756.571/0001-49 | AquisiÆo de materiais para manutenÆo corretiva em rguas de gases medicinais. | R$ 20.953,50 | N/A | 3 dias | 25/03/2019 | 28/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 459 | PEDIDO DE COTAÇO | 009/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 021/2020 | DISTRIBUIDORA CASAGRANDE LTDA. | 12.850.120/0001-67 | AquisiÆo de ¢culos de proteÆo incolor de sobrepor ¢culos de grau. | R$ 36.000,00 | N/A | 20 dias | 07/04/2020 | 27/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SESMT | 04016-00010820/2019-18 | |||
| 460 | PEDIDO DE COTAÇO | 010/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 015/2019 | BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA. | 13.487.742/0001-35 | AquisiÆo de lmpadas para foco cirurgico. | R$ 4.500,00 | N/A | Imediata | 13/03/2019 | 13/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 461 | PEDIDO DE COTAÇO | 011/2018 | CONTRATO | S/N§ | VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA. | 03.689.427/0001-37 | PrestaÆo de servios continuados de recrutamento de profissionais, por meio de plataforma digital especializada de empregos. | R$ 56.388,96 | R$ 4.429,92 | 12 meses | 26/02/2018 | 25/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | ||||
| 462 | PEDIDO DE COTAÇO | 012/2018 | CONTRATO | 049/2018 | BIONEXO DO BRASIL S.A. | 04.069.709/0001-02 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento de soluÆo eletrnica, licena de uso de software e compras de insumos da rea de sa£de. | R$ 219.000,00 | R$ 8.100,00 | 12 meses | 22/03/2018 | 22/03/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 21.900,00 | APRESENTADA | PENDENTE | SIM | Gerncia de Compras e Contratos | ||||
| 463 | PEDIDO DE COTAÇO | 012/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | 04.069.709/0001-02 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento de soluÆo eletrnica, licena de uso de software e compras de insumos da rea de sa£de. ProrrogaÆo ao contrato n§ 049/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 22/03/2019 | 22/03/2020 | PENDENTE | 0,1 | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Compras e Contratos | ||||
| 464 | PEDIDO DE COTAÇO | 012/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | 04.069.709/0001-02 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento de soluÆo eletrnica, licena de uso de software e compras de insumos da rea de sa£de. ProrrogaÆo ao contrato n§ 049/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 23/03/2020 | 22/03/2021 | PENDENTE | 0,1 | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | Gerncia de Compras e Contratos | 04016-00014426/2020-84 | |||
| 465 | PEDIDO DE COTAÇO | 012/2019 | CONTRATO | 023/2019 | AFEL ENGENHARIA E SERVIOS LTDA. | 19.540.230/0001-71 | PrestaÆo de servios de elaboraÆo de relat¢rio tecnico das instalaoes do sistema de detecÆo e combate a incndio. | R$ 31.530,17 | N/A | 120 dias | 21/03/2019 | 19/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 466 | PEDIDO DE COTAÇO | 013/2019 | CONTRATO | 027/2019 | CAO ENERGIA E ENGENHARIA ELTRICA LTDA. | 07.453.964/0001-34 | PrestaÆo de servios de elaboraÆo de relat¢rio tcnico das instalaäes eltricas da unidade de internaÆo. | R$ 88.928,00 | N/A | 120 dias | 22/03/2019 | 20/07/2019 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 4.446,40 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 467 | PEDIDO DE COTAÇO | 014/2018 | CONTRATO | 056/2018 | ELETRâNICA SILVA LTDA-ME. | 00.722.249/0001-00 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo corretiva, com reposiÆo de peas e acess¢rios, em camas hospitalares. | R$ 37.569,63 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 02/04/2018 | 01/04/2019 | N/A | 10% | R$ 3.756,96 | PENDENTE | PENDENTE | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 468 | PEDIDO DE COTAÇO | 014/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | ELETRâNICA SILVA LTDA-ME. | 00.722.249/0001-00 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo corretiva, com reposiÆo de peas e acess¢rios, em camas hospitalares. Acrscimo de 25% ao contrato n§ 056/2018. | R$ 9.392,40 | N/A | - | 11/10/2018 | 01/04/2019 | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | PENDENTE | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 469 | PEDIDO DE COTAÇO | 014/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 023/2019 | FD INSTALAÇO E MANUTENÇO ELTRICA EIRELI. | 19.602.274/0001-89 | AquisiÆo de 8.000 (oito mil) lmpadas LED, para atender s demandas do IGESDF. | R$ 107.200,00 | N/A | 20 dias | 06/06/2019 | 26/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 470 | PEDIDO DE COTAÇO | 015/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 021/2019 | SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.649.003/0001-29 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de litotripdor Dornier, com substituiÆo de peas. | R$ 134.531,12 | N/A | Imediata | 25/03/2019 | 25/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 471 | PEDIDO DE COTAÇO | 016/2019 | CONTRATO | 026/2019 | JR-PARTNER INFORMµTICA LOCAÇO E EVENTOS LTDA-EPP. | 10.324.160/0001-40 | PrestaÆo de servios de recursos de tecnologia da informaÆo para provimento de infraestrutura digital, com locaÆo de telas e totens. | R$ 369.000,00 | R$ 30.750,00 | 12 meses | 19/03/2019 | 18/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Jhon Wesley Silva Teixeira N£cleo de ManutenÆo e Suporte | N/A | |||
| 472 | PEDIDO DE COTAÇO | 016/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | JR-PARTNER INFORMµTICA LOCAÇO E EVENTOS LTDA-EPP. | 10.324.160/0001-40 | PrestaÆo de servios de recursos de tecnologia da informaÆo para provimento de infraestrutura digital, com locaÆo de telas e totens. Acrscimo de 135,60% ao contrato n§ 026/2019. | R$ 500.400,00 | R$ 41.700,00 | 12 meses | 27/09/2019 | 18/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Jhon Wesley Silva Teixeira N£cleo de ManutenÆo e Suporte | 04016-00008408/2019-20 | |||
| 473 | PEDIDO DE COTAÇO | 016/2019 | TERMO ADITIVO | 2 | JR-PARTNER INFORMµTICA LOCAÇO E EVENTOS LTDA-EPP. | 10.324.160/0001-40 | PrestaÆo de servios de recursos de tecnologia da informaÆo para provimento de infraestrutura digital, com locaÆo de telas e totens. ProrrogaÆo do contrato n§ 026/2019. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 18/03/2020 | 17/03/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Jhon Wesley Silva Teixeira N£cleo de ManutenÆo e Suporte | 04016-00033438/2019-74 | |||
| 474 | PEDIDO DE COTAÇO | 017/2018 | CONTRATO | 061/2018 | SMART BUSINESS TECNOLOGIA DA INFORMÇO E REPRESENTAÇO LTDA. | 07.005.407/0001-50 | PrestaÆo de servios de consultoria tcnica especializada. | R$ 192.000,00 | N/A | 40 dias | 02/05/2018 | 11/06/2018 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 19.200,00 | PENDENTE | PENDENTE | SIM | Superintendncia de Tecnologia da InformaÆo | ||||
| 475 | PEDIDO DE COTAÇO | 020/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 024/2019 | OLIVER-MEDIC ARTIGOS MDICOS-HOSPITALARES E DE PROTEÇO INDIVIDUAL EIRELI. | 28.157.954/0001-21 | AquisiÆo de EPI e EPC. | R$ 87.600,00 | N/A | 3 dias | 25/03/2019 | 28/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SESMT | ||||
| 476 | PEDIDO DE COTAÇO | 021/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 002/2018 | CONNEC TELECOMUNICAåES E INFORMµTICA LTDA EPP (CONNEC TELECOM). | 11.745.682/0001-88 | PrestaÆo de servios de limpeza, revisÆo, instalaÆo, programaÆo e ativaÆo de PABX. | R$ 22.180,00 | N/A | 10 dias | 09/04/2018 | 19/04/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDENTE | SIM | SUTIN | ||||
| 477 | PEDIDO DE COTAÇO | 021/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 026/2019 | MEILOCK COMRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANA E DE INFORMµTICA LTDA-EPP. | 09.631.830/0001-91 | AquisiÆo de travas de segurana para computadores (desktop e notebook) e perifricos (retroprojetores). | R$ 65.500,00 | N/A | 15 dias | 10/04/2019 | 25/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUTIN | ||||
| 478 | PEDIDO DE COTAÇO | 022/2018 | CONTRATO | S/N§ | CENTRO DE INTEGRAÇO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 61.600.839/0001-55 | PrestaÆo de servios continuados para administraÆo de programa de aprendiz (at 30 vagas). | R$ 57.600,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 26/11/2018 | 26/11/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 5.760,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | 04016-00024775/2019-71 | |||
| 479 | PEDIDO DE COTAÇO | 022/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CENTRO DE INTEGRAÇO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 61.600.839/0001-55 | PrestaÆo de servios continuados para administraÆo de programa de aprendiz (at 30 vagas). ProrrogaÆo da vigncia do contrato de aprendizes. | R$ 57.600,00 | R$ 4.800,00 | 12 meses | 26/11/2019 | 26/11/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 5.760,00 | APRESENTADA | SIM | NÇO | Gerncia de Desenvolvimento e Recolhimento | 04016-00024775/2019-71 | |||
| 480 | PEDIDO DE COTAÇO | 022/2018 | CONTRATO | 106/2018 | CENTRO DE INTEGRAÇO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 61.600.839/0001-55 | PrestaÆo de servios continuados para administraÆo de programa de est gio para estagi rios (at 70 vagas). (70 vagas) | R$ 25.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 26/11/2018 | 26/11/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 2.520,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | 04016-00024775/2019-71 | |||
| 481 | PEDIDO DE COTAÇO | 022/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CENTRO DE INTEGRAÇO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 61.600.839/0001-55 | PrestaÆo de servios continuados para administraÆo de programa de est gio para estagi rios (at 70 vagas). (70 vagas) ProrrogaÆo da vigncia e reajuste ao contrato nø 106/2018. | R$ 25.846,80 | R$ 2.153,90 | 12 meses | 26/11/2019 | 26/11/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 2.584,68 | APRESENTADA | SIM | NÇO | Gerncia de Desenvolvimento e Recolhimento | 04016-00024775/2019-71 | |||
| 482 | PEDIDO DE COTAÇO | 022/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 038/2019 | BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA EIRELI. | 14.349.591/0001-11 | PrestaÆo de servios de desinstalaÆo, desmontagem, acondicionamento e transporte de equipamento de cobaltoterapia. | R$ 4.370,00 | R$ 0,00 | 30 dias | 31/05/2019 | 30/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 483 | PEDIDO DE COTAÇO | 023/2018 | CONTRATO | 062/2018 | MICROTCNICA INFORMµTICA LTDA. | 01.590.728/0001-83 | PrestaÆo de servios de locaÆo de Desktops. | R$ 70.200,00 | N/A | 90 dias | 26/04/2018 | 25/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SUTIN | ||||
| 484 | PEDIDO DE COTAÇO | 023/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 022/2019 | BIOTRONIK COMERCIAL MDICA LTDA. | 50.595.271/0001-05 | AquisiÆo de marcapassos cmara dupla e eletrodos. | R$ 200.870,00 | N/A | Imediata | 19/03/2019 | 19/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 485 | PEDIDO DE COTAÇO | 024/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 029/2019 | ITATIAIA COMRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇO LTDA. | 06.862.927/0001-17 | AquisiÆo de plafons e conectores. | R$ 31.000,00 | N/A | 5 dias | 14/05/2019 | 19/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 486 | PEDIDO DE COTAÇO | 025/2019 | CONTRATO | 057/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Contrato prvio para validaÆo tcnica de equipamento. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | M¡nimo 15 dias | 19/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 487 | PEDIDO DE COTAÇO | 025/2019 | CONTRATO | 077/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de reagente para realizaÆo de exames de urina, com locaÆo de equipamento automatizado. | R$ 177.600,00 | R$ 14.800,00 | 12 meses | 21/10/2019 | 20/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00016630/2019-04 | |||
| 488 | PEDIDO DE COTAÇO | 026/2019 | CONTRATO | S/N§ | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | Contrato prvio para validaÆo tcnica de equipamento. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 12/08/2019 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 489 | PEDIDO DE COTAÇO | 026/2019 | CONTRATO | 078/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de reagentes para realizaÆo de exames de coagulaÆo, com fornecimento de 2 equipamentos em comodato. | R$ 330.000,00 | R$ 27.500,00 | 12 meses | 21/10/2019 | 20/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00016639/2019-15 | |||
| 490 | PEDIDO DE COTAÇO | 029/2019 | CONTRATO | 040/2019 | INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | 19.378.769/0001-76 | PrestaÆo de servios continuados de laborat¢rio de apoio especializado na realizaÆo do exame de dosagem everolimus. | R$ 54.000,00 | R$ 4.500,00 | 12 meses | 24/05/2019 | 24/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 491 | PEDIDO DE COTAÇO | 029/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | 19.378.769/0001-76 | PrestaÆo de servios continuados de laborat¢rio de apoio especializado na realizaÆo do exame de dosagem everolimus. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 040/2019. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 24/05/2020 | 24/05/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio diagn¢stico e Teraputico | 04016-00008159/2020-14 | NÇO | NÇO | |
| 492 | PEDIDO DE COTAÇO | 030/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 041/2019 | MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAåES COMERCIAIS LTDA. | 32.311.246/0001-70 | AquisiÆo de acess¢rios para monitores multiparamtricos. | R$ 101.820,00 | N/A | 45 dias | 28/06/2019 | 12/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 493 | PEDIDO DE COTAÇO | 033/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 046/2019 | ATACADÇO DAS EMBALAGENS - EIRELI. | 14.603.095/0001-42 | AquisiÆo de bobina pl stica picotada 30x40cm e 50x70cm. | R$ 1.482,00 | N/A | 05 dias | 28/06/2019 | 03/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 494 | PEDIDO DE COTAÇO | 035/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | JULIANO PRUNES FIGUEIREDO-ME. | 26.511.521/0001-05 | AquisiÆo de lixeiras e carros de transporte/contineres. | R$ 93.075,00 | N/A | 15 dias | 14/06/2018 | 29/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 495 | PEDIDO DE COTAÇO | 035/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 048/2019 | V.N.O ORTOPEDIA INDéSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA EPP | 59.653.709/0001-39 | AquisiÆo de lenol papel laminado descart vel. | R$ 22.500,00 | N/A | 05 dias | 02/07/2019 | 09/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 496 | PEDIDO DE COTAÇO | 035/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 049/2019 | CINCO - CONFIANA INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 05.075.964/0001-12 | AquisiÆo de mantas trmicas. | R$ 70.000,00 | N/A | 05 dias | 09/07/2019 | 14/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 497 | PEDIDO DE COTAÇO | 036/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 003/2018 | TOMMASO PRODUTOS E SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | 06.052.032/0001-17 | AquisiÆo de equipamentos para radioterapia. | R$ 122.236,00 | N/A | 30 dias | 10/05/2018 | 09/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 498 | PEDIDO DE COTAÇO | 036/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 062/2019 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP. | 21.707.794/0001-06 | AquisiÆo de insumos para realizaÆo de coletas de materiais biol¢gicos. | R$ 4.865,00 | N/A | 15 dias | 25/07/2019 | 09/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | ||||
| 499 | PEDIDO DE COTAÇO | 036/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 063/2019 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 71.957.310/0001-47 | AquisiÆo de insumos para realizaÆo de coletas de materiais biol¢gicos. | R$ 196.281,00 | N/A | 30 dias | 27/09/2019 | 27/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | N£cleo de Patologia Cl¡nica | ||||
| 500 | PEDIDO DE COTAÇO | 036/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 064/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de insumos para realizaÆo de coletas de materiais biol¢gicos. | R$ 3.540,00 | N/A | 15 dias | 25/07/2019 | 09/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | ||||
| 501 | PEDIDO DE COTAÇO | 036/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 065/2019 | SILSUL COMRCIO LTDA. | 57.359.168/0001-05 | AquisiÆo de bhcg teste de gravidez. | R$ 360,00 | N/A | 15 dias | 26/08/2019 | 10/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | ||||
| 502 | PEDIDO DE COTAÇO | 038/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | S/N§ | DATAMED LTDA. | 38.658.399/0001-75 | AquisiÆo de centr¡fuga refrigerada Megafuge 16R. | R$ 75.943,00 | N/A | 90 dias | 24/04/2018 | 23/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Diretoria de Ensino e Pesquisa | ||||
| 503 | PEDIDO DE COTAÇO | 038/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 045/2019 | BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA EIRELI. | 14.349.591/0001-11 | PrestaÆo de servios de remoÆo de equipamento de hemodinmica, modelo Advantx LCA-C, marca GE, com acondicionamento para transporte. | R$ 5.330,00 | N/A | Imediata | 05/06/2019 | 05/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 504 | PEDIDO DE COTAÇO | 039/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 004/2018 | LOBOV CIENTÖFICA IMPORTAÇO, EXPORTAÇO E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATàRIOS LTDA. | 05.857.218/0001-80 | AquisiÆo de ultrafreezer MDF-U56VC-PA. | R$ 167.340,00 | N/A | 10 dias | NÇO CONSTA | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 505 | PEDIDO DE COTAÇO | 039/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 047/2019 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMµTICA E PAPELARIA LTDA. | 08.228.010/0001-90 | AquisiÆo de impressora multifunäes. | R$ 34.913,26 | N/A | 20 dias | 11/06/2019 | 01/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 506 | PEDIDO DE COTAÇO | 040/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 174/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de cateteres e escalpes. | R$ 59.060,00 | N/A | 5 dias | 26/11/2019 | 01/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 507 | PEDIDO DE COTAÇO | 040/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 175/2019 | CEI COMRCIO EXPORTAÇO E IMPORTAÇO DE MATERIAIS MDICOS - LTDA. | 40.175.705/0001-64 | AquisiÆo de cateteres centrais de inserÆo perifrica. | R$ 53.000,00 | N/A | 5 dias | 05/11/2019 | 10/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 508 | PEDIDO DE COTAÇO | 040/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 176/2019 | DE PAULI COMRCIO, REPRESENTAÇO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 03.951.140/0001-33 | AquisiÆo de cateteres intravenosos perifricos 22g. | R$ 47.320,00 | N/A | 5 dias | 05/11/2019 | 10/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 509 | PEDIDO DE COTAÇO | 040/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 177/2019 | GERALMED DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 11.891.664/0001-04 | AquisiÆo de cateteres duplo l£men de acesso venoso central pedi trico 5fr x 13 cm. | R$ 29.720,00 | N/A | 5 dias | 05/11/2019 | 10/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 510 | PEDIDO DE COTAÇO | 040/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 178/2019 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO C¶NCER. | 76.591.049/0001-28 | AquisiÆo de cateteres centrais com kit introdutor. | R$ 56.000,00 | N/A | 5 dias | 05/11/2019 | 10/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 511 | PEDIDO DE COTAÇO | 040/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 179/2019 | WELT MEDICAL EIRELI ME. | 23.639.642/0001-30 | AquisiÆo de cateteres centrais de inserÆo perifrica e cateteres para terapia renal. | R$ 67.640,00 | N/A | 5 dias | 05/11/2019 | 10/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 512 | PEDIDO DE COTAÇO | 041/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 011/2018 | MRAM INFORMµTICA LTDA-EPP. | 18.904.358/0001-04 | AquisiÆo de equipamentos de inform tica. | R$ 33.462,20 | N/A | 7 dias | 22/05/2018 | 29/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de GestÆo de Sistemas de TI | ||||
| 513 | PEDIDO DE COTAÇO | 041/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 054/2019 | CS ENGENHARIA EIRELI. | 31.275.689/0001-90 | AquisiÆo de 132 equipamentos de ar condicionado. | R$ 268.221,28 | N/A | 10 dias | 09/07/2019 | 19/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 514 | PEDIDO DE COTAÇO | 042/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 009/2018 | J G MORIYA REPRESENTAÇO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. | 67.882.621/0001-17 | AquisiÆo de conjuntos de laringosc¢pio de fibra ¢tica e lminas. | R$ 44.172,97 | N/A | 30 dias | 07/06/2018 | 07/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 515 | PEDIDO DE COTAÇO | 042/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 153/2019 | LOJÇO DAS FERRAMENTAS LTDA. | 28.204.374/0001-48 | AquisiÆo de ferramentas para manutenÆo das unidades. | R$ 24.627,12 | N/A | 05 dias | 10/09/2019 | 15/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 516 | PEDIDO DE COTAÇO | 043/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 008/2018 | ITATIAIA COMRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇO LTDA. | 06.862.927/0001-17 | AquisiÆo de lmpadas. | R$ 14.500,00 | N/A | 30 dias | 14/05/2018 | 13/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 517 | PEDIDO DE COTAÇO | 043/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 042/2019 | COMBATE COMRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME. | 14.870.692/0001-33 | PrestaÆo de servios de manutenÆo, recarga e teste hidrost tico em extintores, com substituiÆo de peas. | R$ 6.630,00 | N/A | 90 dias | 24/05/2019 | 22/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SESMT | ||||
| 518 | PEDIDO DE COTAÇO | 044/2018 | CONTRATO | 067/2018 | VISUAL SISTEMAS ELETRâNICOS LTDA. | 23.921.349/0001-61 | PrestaÆo de servios continuados de gerenciamento de filas, com software em regime de locaÆo. | R$ 13.200,00 | R$ 2.200,00 | 06 meses | 21/06/2018 | 21/01/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 1.320,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 519 | PEDIDO DE COTAÇO | 044/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 110/2019 | RCO ENGENHARIA ELTRICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA. | 24.131.569/0001-54 | AquisiÆo de esguichos de jato s¢lido. | R$ 7.893,45 | N/A | 30 dias | 11/09/2019 | 11/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SESMT | ||||
| 520 | PEDIDO DE COTAÇO | 044/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 111/2019 | SOLUÇO SISTEMAS DE COMBATE A INCÒNDIO - EIRELI. | 17.985.822/0001-71 | AquisiÆo de mangueiras de incdio e adaptadores em latÆo rosca fmea. | R$ 84.786,80 | N/A | 30 dias | 11/09/2019 | 11/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SESMT | ||||
| 521 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2018 | CONTRATO | 083/2018 | B2HR ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 13.714.572/001-84 | PrestaÆo de servios continuados de consultoria em recursos humanos, para elaboraÆo de plano de cargos e sal rios, mapeamento de competncias, avaliaÆo de desempenho e programa de capacitaÆo. | R$ 310.320,00 | R$ 25.860,00 | 12 meses | 28/08/2018 | 28/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | ||||
| 522 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | B2HR ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 13.714.572/001-84 | PrestaÆo de servios continuados de consultoria em recursos humanos, para elaboraÆo de plano de cargos e sal rios, mapeamento de competncias, avaliaÆo de desempenho e programa de capacitaÆo. ProrrogaÆo da vigncia do prazo do contrato n§ 083/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 meses | 28/08/2019 | 28/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | ||||
| 523 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | B2HR ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 13.714.572/001-84 | PrestaÆo de servios continuados de consultoria em recursos humanos, para elaboraÆo de plano de cargos e sal rios, mapeamento de competncias, avaliaÆo de desempenho e programa de capacitaÆo. ProrrogaÆo da vigncia do prazo do contrato n§ 083/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 meses | 28/02/2020 | 28/08/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | 04016-00007740/2020-19 | |||
| 524 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 117/2019 | CINCO - CONFIANA INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 05.075.964/0001-12 | AquisiÆo de sistemas fechados de aspiraÆo traqueal. | R$ 32.292,00 | R$ 8.073,00 | 04 meses | 16/08/2019 | 14/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 525 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 118/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES LTDA. | 61.418.042/0001-32 | AquisiÆo de sondas. | R$ 2.804,20 | R$ 701,05 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 526 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 119/2019 | CM HOSPITALAR S.A. (MAFRA HOSPITALAR). | 12.420.164/0009-04 | AquisiÆo de sondas aspiraÆo traqueal. | R$ 17.160,00 | R$ 4.290,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 527 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 120/2019 | HOSPFAR INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0001-21 | AquisiÆo de tubos endobronqueais sem cuff. | R$ 1.281,00 | R$ 320,25 | 04 meses | 19/08/2019 | 17/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 528 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 121/2019 | SEROPLAST INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 23.596.733/0001-36 | AquisiÆo de tubos de l tex n§ 200. | R$ 1.320,00 | R$ 330,00 | 04 meses | 28/08/2019 | 26/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 529 | PEDIDO DE COTAÇO | 045/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 122/2019 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 12.927.876/0001-67 | AquisiÆo de sistemas de aspiraÆo e sondas. | R$ 106.723,50 | R$ 26.680,88 | 04 meses | 16/08/2019 | 15/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 530 | PEDIDO DE COTAÇO | 046/2018 | CONTRATO | 070/2018 | NUMB3RS CONSULTORIA, COMRCIO E SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA. | 22.885.611/0001-05 | PrestaÆo de servios continuados de soluÆo de monitoramento de produÆo hospitalar com integraÆo a base de dados do DataSUS. | R$ 35.500,00 | R$ 1.500,00 | 12 meses | 06/07/2018 | 05/07/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 3.550,00 | APRESENTADA | NÇO | SIM | SUTIN | ||||
| 531 | PEDIDO DE COTAÇO | 046/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 056/2019 | VITALMDICA DISTRIBUIDORA DE MàVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 17.252.670/0001-06 | AquisiÆo de prateleiras para organizaÆo de enxoval hospitalar. | R$ 27.500,00 | N/A | 45 dias | 01/08/2019 | 15/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 532 | PEDIDO DE COTAÇO | 047/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 066/2019 | CONTROLE VIP ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI. | 12.981.202/0001-40 | AquisiÆo de etiquetas de identificaÆo. | R$ 22.500,00 | N/A | 21 dias | 19/07/2019 | 09/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 533 | PEDIDO DE COTAÇO | 048/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 013/2018 | HAROLDO DA COSTA BRITO-ME | 15.634.806/0001-09 | PrestaÆo de servios de criaÆo de projeto gr fico. | R$ 7.500,00 | N/A | 62 dias | 23/05/2018 | 24/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | ASCOM | ||||
| 534 | PEDIDO DE COTAÇO | 048/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 034/2020 | COTAÇO COMERCIO REPRESENTAÇO IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 58.950.775/0001-08 | AquisiÆo de eletrodos de contato para adulto, com superf¡cie em forma de c£pula, banhados a outo e reutiliz veis. | R$ 6.228,00 | N/A | 10 dias | 17/04/2020 | 27/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00011342/2019-55 | |||
| 535 | PEDIDO DE COTAÇO | 049/2018 | CONTRATO | 066/2018 | IT AGÒNCIA DIGITAL LTDA-ME. | 13.409.829/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de criaÆo website, intranet, conte£do de comunicaÆo digital mensal para m¡dias e gerenciamento de redes sociais. | R$ 132.000,00 | R$ 11.000,00 | 12 meses | 25/05/2018 | 25/05/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 15.575,00 | APRESENTADA | NÇO | SIM | ASCOM | ||||
| 536 | PEDIDO DE COTAÇO | 049/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | IT AGÒNCIA DIGITAL LTDA-ME. | 13.409.829/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de criaÆo website, intranet, conte£do de comunicaÆo digital mensal para m¡dias e gerenciamento de redes sociais. Acrscimo de 25% ao contrato n§ 066/2018. | R$ 33.000,00 | R$ 2.750,00 | 12 meses | 25/03/2019 | 25/05/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 16.500,00 | APRESENTADA | NÇO | SIM | ASCOM | ||||
| 537 | PEDIDO DE COTAÇO | 049/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 060/2019 | ARFF COMERCIAL ELTRICA LTDA-ME. | 14.122.380/0001-41 | AquisiÆo de lmpadas LED para iluminaÆo dos banheiros das enfermarias. | R$ 1.950,00 | N/A | 10 dias | 06/07/2019 | 16/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 538 | PEDIDO DE COTAÇO | 050/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 104/2019 | ASLI COMERCIAL EIRELI. | 01.578.276/0001-14 | AquisiÆo de punchs e trpanos cir£rgicos. | R$ 72.975,00 | N/A | 15 dias | 02/08/2019 | 17/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 539 | PEDIDO DE COTAÇO | 050/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 105/2019 | MEDIPHACOS INDéSTRIAS MDICAS S/A. | 21.998.885/0001-30 | AquisiÆo de trpanos cir£rgicos. | R$ 9.530,00 | N/A | 15 dias | 02/08/2019 | 17/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 540 | PEDIDO DE COTAÇO | 050/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 106/2019 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | AquisiÆo de fios de sutura. | R$ 11.950,00 | N/A | 15 dias | 02/08/2019 | 17/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 541 | PEDIDO DE COTAÇO | 051/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 014/2018 | RIMTEC MANUTENÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.157.808/0001-63 | PrestaÆo de servios para manutenÆo corretiva de equipamentos de hemodi lise. | R$ 2.800,00 | N/A | 30 dias | 08/06/2018 | 08/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 542 | PEDIDO DE COTAÇO | 051/2019 | CONTRATO | 046/2019 | PREVERMEDSAUDE E SEGURANA DO TRABALHO EIRELI. | 24.743.465/0001-09 | PrestaÆo de servios continuados de realizaÆo de exames cl¡nicos, de imagem e complementares laboratoriais. | R$ 194.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 13/06/2019 | 12/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SESMT | ||||
| 543 | PEDIDO DE COTAÇO | 052/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 012/2018 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | AquisiÆo de aparelho de nasofibrosc¢pio. | R$ 32.822,81 | N/A | 30 dias | 04/06/2018 | 04/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 544 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2018 | CONTRATO | 072/2018 | INTERFACE GESTÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇO E DA SAéDE - EIRELI. | 20.935.825/0001-05 | PrestaÆo de servios continuados para capacitaÆo e treinamento para credenciamento e certificaÆo na OrganizaÆo Nacional de AcreditaÆo (ONA). | R$ 169.000,00 | R$ 14.083,33 | 12 meses | 17/07/2018 | 17/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Qualidade e InovaÆo em Pr ticas | ||||
| 545 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 140/2019 | ORTOM INDéSTRIA TÒXTIL LTDA EPP. | 04.890.798/0001-45 | AquisiÆo de ataduras de algodÆo ortopdico 10cmx150cm. | R$ 4.300,00 | R$ 1.075,00 | 04 meses | 27/09/2019 | 25/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 546 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 141/2019 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de ataduras de crepom e luvas cir£rgicas. | R$ 208.705,00 | R$ 52.176,25 | 04 meses | 05/09/2019 | 03/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 547 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 142/2019 | POLAR FIX INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 02.881.877/0001-64 | AquisiÆo de ataduras gessadas e compressas algodonadas 15X30CM. | R$ 35.800,00 | R$ 8.950,00 | 04 meses | 05/09/2019 | 03/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 548 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 143/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo de ataduras gessadas e compressas algodonadas 10X15CM. | R$ 14.000,00 | R$ 3.500,00 | 04 meses | 05/09/2019 | 03/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 549 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 144/2019 | TKS MEDICAL IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 29.335.194/0001-68 | AquisiÆo de compressas neurocir£rgicas. | R$ 54.260,00 | R$ 13.565,00 | 04 meses | 13/09/2019 | 11/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 550 | PEDIDO DE COTAÇO | 053/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 145/2019 | CBA - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 38.071.866/0001-66 | AquisiÆo de luvas sintticas para procedimento nÆo estril. | R$ 32.670,00 | R$ 8.167,50 | 04 meses | 20/08/2019 | 18/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 551 | PEDIDO DE COTAÇO | 054/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 017/2018 | M&A DISTRIBUIDORA E LOGÖSTICA LTDA. | 07.142.065/0001-10 | AquisiÆo de 50 equipamentos de ar condicionado. | R$ 339.000,00 | N/A | 45 dias | 12/06/2018 | 27/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 552 | PEDIDO DE COTAÇO | 055/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 023/2018 | MAC SINALIZAÇO CORPORATIVA LTDA EPP. | 28.151.684/0001-41 | PrestaÆo de servios de produÆo e instalaÆo de elementos de sinalizaÆo arquitetnica. | R$ 390.000,00 | N/A | 30 dias | 28/06/2018 | 28/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 553 | PEDIDO DE COTAÇO | 055/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 057/2019 | ARGO LOCAåES E EVENTOS EIRELI ME. | 18.987.817/0001-60 | LocaÆo de computadores desktop e notebooks. | R$ 31.200,00 | R$ 10.400,00 | 90 dias | 02/08/2019 | 31/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SUTIN | ||||
| 554 | PEDIDO DE COTAÇO | 056/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 059/2019 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. | 08.774.906/0001-75 | AquisiÆo de fita com rea reagente para verificaÆo de glicemia capilar. | R$ 108.288,00 | R$ 27.072,00 | 04 meses | 16/07/2019 | 13/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 555 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 088/2019 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 12.664.453/0003-63 | AquisiÆo de agulhas hipodrmica. | R$ 19.200,00 | R$ 4.800,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 556 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 089/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de agulhas e cnulas. | R$ 131.570,64 | R$ 32.892,66 | 04 meses | 06/08/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 557 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 090/2019 | DMG COMRCIO E REPRESENTAåES DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR EIRELI. | 36.753.739/0001-11 | AquisiÆo de agulhas anestsicas para eletroestimulaÆo. | R$ 43.320,00 | R$ 10.830,00 | 04 meses | 26/08/2019 | 24/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 558 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 091/2019 | ECOMED COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS LTDA. | 29.992.682/0001-48 | AquisiÆo de fragmentadores/extratores percutneos. | R$ 135.000,00 | R$ 33.750,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 559 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 092/2019 | FRADEL-MED INDéSTRIA E COMRCIO DE APARELHOS MDICOS LTDA - ME. | 02.916.028/0001-07 | AquisiÆo de cnulas de traqueostomia met lica. | R$ 10.240,00 | R$ 2.560,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 560 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 093/2019 | IMPACTO PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP. | 08.311.856/0001-90 | AquisiÆo de fixadores adesivos de cnula e fixadores para cnulas de traqueostomia. | R$ 9.800,00 | R$ 2.450,00 | 04 meses | 26/08/2019 | 24/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 561 | PEDIDO DE COTAÇO | 057/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 094/2019 | ROMED INDéSTRIA E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS MDICOS. | 13.644.713/0001-30 | AquisiÆo de mandril para intubaÆo infantil. | R$ 5.449,60 | R$ 1.362,40 | 04 meses | 10/09/2019 | 08/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 562 | PEDIDO DE COTAÇO | 058/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 015/2018 | CAMP MED COMRCIO E INDéSTRIA DE DESCARTµVEIS EIRELI - EPP. | 19.082.400/0001-11 | AquisiÆo de len¢is hospitalares descart veis. | R$ 90.000,00 | N/A | 60 dias | 13/06/2018 | 12/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 563 | PEDIDO DE COTAÇO | 058/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 061/2019 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 46.044.053/0054-17 | AquisiÆo de soft starter para painel de comando de bombas de recalque do bloco de emergncia. | R$ 2.571,00 | N/A | 25 dias | 26/08/2019 | 20/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 564 | PEDIDO DE COTAÇO | 059/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 067/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de cateteres intravenosos. | R$ 82.000,00 | R$ 20.500,00 | 04 meses | 25/07/2019 | 22/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 565 | PEDIDO DE COTAÇO | 059/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 068/2019 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI. | 21.036.417/0001-84 | AquisiÆo de kits de cateteres venosos. | R$ 86.928,00 | R$ 21.732,00 | 04 meses | 06/08/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 566 | PEDIDO DE COTAÇO | 060/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. | 24.907.602/0001-95 | AquisiÆo de equipamentos de proteÆo individual (EPI). | R$ 2.879,80 | N/A | 10 dias | 13/06/2018 | 23/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SESMT | ||||
| 567 | PEDIDO DE COTAÇO | 061/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 073/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo de sondas para nutriÆo enteral e tubo endobronqueal. | R$ 136.944,00 | R$ 34.236,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 568 | PEDIDO DE COTAÇO | 061/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 074/2019 | CINCO - CONFIANA INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 05.075.964/0001-12 | AquisiÆo de tubos orotraqueais 14F. | R$ 71.760,00 | R$ 17.940,00 | 04 meses | 16/08/2019 | 14/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 569 | PEDIDO DE COTAÇO | 061/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 075/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de tubos endobronqueais. | R$ 26.000,00 | R$ 6.500,00 | 04 meses | 06/08/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 570 | PEDIDO DE COTAÇO | 061/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 076/2019 | DMG COMRCIO E REPRESENTAåES DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR EIRELI. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de cateteres. | R$ 90.000,00 | R$ 22.500,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 571 | PEDIDO DE COTAÇO | 062/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 016/2018 | RIMTEC MANUTENÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.157.808/0001-63 | AquisiÆo de peas para aparelho de hemodi lise. | R$ 1.789,00 | N/A | Imediata | 18/07/2018 | 18/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 572 | PEDIDO DE COTAÇO | 062/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 077/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de cnulas de guedel e cnulas para traqueostomia com cuff. | R$ 16.418,40 | R$ 4.104,60 | 04 meses | 06/08/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 573 | PEDIDO DE COTAÇO | 062/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 080/2019 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | AquisiÆo de cnulas e cateteres. | R$ 5.623,20 | N/A | 4 meses | 02/09/2019 | 02/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 574 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2018 | CONTRATO | 119/2018 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | AquisiÆo de testes para dosagem de exames de imunologia, com fornecimento de equipamento automatizado em comodato. | R$ 329.992,00 | CONFORME DEMANDA | 24 meses | 12/12/2018 | 11/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | DAS | ||||
| 575 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | AquisiÆo de testes para dosagem de exames de imunologia, com fornecimento de equipamento automatizado em comodato. Acrscimo de 123,843% ao Contrato n§ 119/2018, referente ao item 3 do contrato origin rio para abranger UPAs e HSM (COVID-19). | R$ 408.672,00 | CONFORME DEMANDA | 24 meses | 30/03/2020 | 11/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | CoordenaÆo de Insumos e Log¡stica de Laborat¢rio | 04016-00027525/2019-92 | NÇO | SIM | |
| 576 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 082/2019 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.204.591/0001-68 | AquisiÆo de conjuntos para drenagem mediastinal. | R$ 7.960,00 | R$ 1.990,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 577 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 083/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo de drenos de penrose, lminas para bisturi, malhas tubulares e mandril para intubaÆo adulto. | R$ 39.959,20 | R$ 9.989,80 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 578 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 084/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de escalpes com dispositivo de segurana. | R$ 11.200,00 | R$ 2.800,00 | 04 meses | 06/08/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 579 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 085/2019 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. | 08.774.906/0001-75 | AquisiÆo de esparadrapos cir£rgicos. | R$ 57.240,00 | R$ 14.310,00 | 04 meses | 23/08/2019 | 21/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 580 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 086/2019 | INOVAMED COMRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de espaadores para inalador. | R$ 8.400,00 | R$ 2.100,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 581 | PEDIDO DE COTAÇO | 063/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 087/2019 | OPHTHALMOS S.A. | 61.129.409/0001-05 | AquisiÆo de bisturis descart veis para cirurgia de facoemulsificaÆo. | R$ 29.200,00 | R$ 7.300,00 | 04 meses | 23/08/2019 | 21/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 582 | PEDIDO DE COTAÇO | 064/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 095/2019 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | AquisiÆo de agulhas para anestesia peridural ou caudal. | R$ 2.208,00 | R$ 552,00 | 04 meses | 08/08/2019 | 06/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 583 | PEDIDO DE COTAÇO | 064/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 096/2019 | ANGULAR PRODUTOS PARA SAéDE LTDA-ME. | 24.118.004/0001-37 | AquisiÆo de agulhas para punÆo de cateter. | R$ 16.000,00 | R$ 4.000,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 584 | PEDIDO DE COTAÇO | 064/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 097/2019 | CEI COMRCIO EXPORTAÇO E IMPORTAÇO DE MATERIAIS MDICOS - LTDA. | 40.175.705/0001-64 | AquisiÆo de cateteres intravenosos. | R$ 4.200,00 | R$ 1.050,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 585 | PEDIDO DE COTAÇO | 064/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 098/2019 | FARMATEX DO BRASIL S.A. | 21.284.068/0001-10 | AquisiÆo de curativos. | R$ 23.504,00 | R$ 5.876,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 586 | PEDIDO DE COTAÇO | 064/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 099/2019 | SANT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 06.238.171/0001-30 | AquisiÆo de tubo extensores. | R$ 69.840,00 | R$ 17.460,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 587 | PEDIDO DE COTAÇO | 065/2018 | CONTRATO | 069/2018 | POLAR FIX INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 02.881.887/0001-64 | AquisiÆo de mantas de polipropileno. | R$ 73.404,00 | N/A | 3 meses | 24/07/2018 | 22/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 588 | PEDIDO DE COTAÇO | 065/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 069/2019 | MEDSONDA - INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTµVEIS LTDA. | 05.150.338/0001-43 | AquisiÆo de equipos intermedi rios. | R$ 74.400,00 | R$ 18.600,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 589 | PEDIDO DE COTAÇO | 065/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 070/2019 | LUCENA COMRCIO DE EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA - EPP. | 65.944.753/0001-09 | AquisiÆo de seringas de vidro. | R$ 264.800,00 | R$ 66.200,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | 04016-00026791/2019-06 | |||
| 590 | PEDIDO DE COTAÇO | 065/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2019 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.204.591/0001-68 | AquisiÆo de kits de dreno de sucÆo. | R$ 23.040,00 | R$ 5.760,00 | 04 meses | 06/08/2019 | 04/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 591 | PEDIDO DE COTAÇO | 065/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 072/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de coletores de urina e seringas de vidro. | R$ 60.312,00 | R$ 15.078,00 | 04 meses | 01/08/2019 | 29/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 592 | PEDIDO DE COTAÇO | 066/2018 | CONTRATO | 071/2018 | TIRADENTES MDICO-HOSPITALAR LTDA. | 01.536.135/0001-39 | AquisiÆo de filmes digitais. | R$ 24.273,05 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/09/2018 | 25/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 593 | PEDIDO DE COTAÇO | 066/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 100/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-31 | AquisiÆo de fixadores de tubo endotraqueais e serras de gigli ao inoxid vel. | R$ 44.000,00 | R$ 11.000,00 | 04 meses | 07/08/2019 | 05/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 594 | PEDIDO DE COTAÇO | 066/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 101/2019 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | 02.794.555/0004-20 | AquisiÆo de bolsas para urostomia infantil transparente. | R$ 960,00 | R$ 240,00 | 04 meses | 09/08/2019 | 07/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 595 | PEDIDO DE COTAÇO | 066/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 102/2019 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | AquisiÆo de cal sodada absorvedor de CO2. | R$ 27.840,00 | R$ 6.960,00 | 04 meses | 07/08/2019 | 05/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 596 | PEDIDO DE COTAÇO | 066/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 103/2019 | SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.238.171/0001-30 | AquisiÆo de extensor com v lvula antirrefluxo, com tamanho 20cm e 12fr. | R$ 34.920,00 | R$ 8.730,00 | 04 meses | 07/08/2019 | 05/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 597 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | VISIONBAND SOLUåES EM IMPRESSÇO LTDA-EPP. | 65.069.130/0001-26 | AquisiÆo de pulseiras de identificaÆo. | R$ 25.086,00 | N/A | 10 dias | 27/06/2018 | 07/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 598 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 146/2019 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. | 08.774.906/0001-75 | AquisiÆo de compressas campo operat¢rio nÆo estril. | R$ 36.672,00 | R$ 9.168,00 | 04 meses | 29/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 599 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 147/2019 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | AquisiÆo de compressas campo operat¢rio. | R$ 127.400,00 | R$ 31.850,00 | 04 meses | 29/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 600 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 148/2019 | MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 10.590.007/0001-64 | AquisiÆo de curativo com filme transparente para catter vascular 4cm. | R$ 45.600,00 | R$ 11.400,00 | 04 meses | 29/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 601 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 149/2019 | RIAADE SUPRIMENTOS MDICOS LTDA. | 15.037.934/0001-75 | AquisiÆo de curativo com filme transparente para catter vascular 7cm. | R$ 88.800,00 | R$ 22.200,00 | 04 meses | 29/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 602 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 150/2019 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | 02.794.555/0004-20 | AquisiÆo de curativos estreis nÆo aderentes impregnados com prata. | R$ 13.200,00 | R$ 3.300,00 | 04 meses | 17/09/2019 | 15/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 603 | PEDIDO DE COTAÇO | 067/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 151/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo de dreno cir£rgico de penrose. | R$ 2.632,00 | R$ 658,00 | 04 meses | 29/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | N/A | |||
| 604 | PEDIDO DE COTAÇO | 068/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP. | 02.021.647/0001-25 | AquisiÆo dos equipamentos seladora e guilhotina. | R$ 793,60 | N/A | Imediata | 19/06/2018 | 19/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 605 | PEDIDO DE COTAÇO | 068/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 107/2019 | FARMATEX DO BRASIL S.A. | 21.284.068/0001-10 | AquisiÆo de m scaras cir£rgicas descart veis. | R$ 16.000,00 | R$ 4.000,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 606 | PEDIDO DE COTAÇO | 068/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 108/2019 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de luvas cir£rgicas. | R$ 366.272,00 | R$ 91.568,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 607 | PEDIDO DE COTAÇO | 068/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 109/2019 | RIOQUÖMICA S.A. | 55.643.555/0001-43 | AquisiÆo de swabs. | R$ 10.000,00 | R$ 2.500,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 608 | PEDIDO DE COTAÇO | 069/2018 | CONTRATO | 102/2018 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATàRIOS LTDA. | 29.511.607/0001-18 | PrestaÆo de servios continuados de controle de qualidade externo em an lises cl¡nicas, com fornecimento de ensaios de proficincia. | R$ 19.441,13 | R$ 1.620,09 | 12 meses | 01/10/2018 | 01/10/2019 | CAUÇO | 5% | R$ 972,06 | APRESENTADA | NÇO | SIM | DAS | 04016-00003583/2019-21 | |||
| 609 | PEDIDO DE COTAÇO | 069/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATàRIOS LTDA. | 29.511.607/0001-18 | PrestaÆo de servios continuados de controle de qualidade externo em an lises cl¡nicas, com fornecimento de ensaios de proficincia. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 102/2018. | R$ 0,00 | N/A | 12 meses | 01/10/2019 | 01/10/2020 | CAUÇO | 5% | R$ 972,06 | APRESENTADA | NÇO | SIM | DAS | 04016-00003583/2019-21 | |||
| 610 | PEDIDO DE COTAÇO | 069/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 139/2019 | TIRADENTES MDICO-HOSPITALAR LTDA. | 01.536.135/0001-39 | AquisiÆo de cassetes e plates para raio-x telecomandado. | R$ 27.800,00 | N/A | 15 dias | 23/08/2019 | 21/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | GERIL | ||||
| 611 | PEDIDO DE COTAÇO | 070/2018 | CONTRATO | 073/2018 | BSB MED SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 06.950.757/0001-22 | PrestaÆo de servios de segurana e medicina do trabalho, para elaboraÆo de documentos tcnicos. | R$ 32.996,00 | N/A | 120 dias | 09/07/2018 | 06/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SESMT | ||||
| 612 | PEDIDO DE COTAÇO | 070/2019 | CONTRATO | 066/2019 | TILAND TECNOLOGIA E SERVIOS EIRELI ME. | 21.969.527/0001-07 | PrestaÆo de servios de fornecimento de soluÆo de wi-fi, contemplando infraestrutura de rede, equipamentos e ferramentas e gerenciamento com marketing direcionado. | R$ 323.000,00 | R$ 8.250,00 | 12 meses | 11/10/2019 | 10/10/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 16.150,00 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Infraestrutura de TI e ASCOM | 04016-00006581/2019-93 | |||
| 613 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 020/2018 | AVMEDI COMRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS MDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | 21.753.277/0001-65 | AquisiÆo de lmpadas para laringosc¢pios convencionais. | R$ 1.620,00 | N/A | 20 dias | 18/07/2018 | 07/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 614 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 126/2019 | ARENA SUPRIMENTOS MDICOS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 09.572.977/0001-58 | AquisiÆo de fios de sutura. | R$ 13.824,00 | R$ 3.456,00 | 04 meses | 10/09/2019 | 09/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 615 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 127/2019 | DE PAULI COMRCIO, REPRESENTAÇO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 03.951.140/0001-33 | AquisiÆo de bolsas para estomia adulto transparente. | R$ 9.760,00 | R$ 2.440,00 | 04 meses | 10/09/2019 | 09/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 616 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 128/2019 | CBA - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 38.071.866/0001-66 | AquisiÆo de filtros barreiras hidr¢fobos adulto. | R$ 25.000,00 | R$ 6.250,00 | 04 meses | 17/09/2019 | 15/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 617 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 129/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo de material mdico hospitalar (bolsa para estomia, capa descart vel, conjunto para nebulizaÆo) | R$ 5.079,20 | R$ 1.269,80 | 04 meses | 04/09/2019 | 04/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 618 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 130/2019 | COTAÇO COMRCIO, REPRESENTAÇO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 58.950.775/0001-08 | AquisiÆo de capas descart veis para cmera de videolaparoscopia. | R$ 7.200,00 | R$ 1.800,00 | 04 meses | 10/09/2019 | 09/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 619 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 132/2019 | DMG COMRCIO E REPRESENTAåES DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR EIRELI. | 36.753.739/0001-11 | AquisiÆo de material mdico hospitalar (bolsa para estomia, capa descart vel, conjunto para nebulizaÆo) | R$ 60.000,00 | R$ 15.000,00 | 04 meses | 27/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 620 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 133/2019 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 37.109.097/0001-85 | AquisiÆo de seringas descart veis e fios de sutura. | R$ 18.975,36 | R$ 4.743,84 | 04 meses | 17/09/2019 | 15/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 621 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 134/2019 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 20.140.256/0001-01 | AquisiÆo de material mdico hospitalar (bolsa para estomia, capa descart vel, conjunto para nebulizaÆo) | R$ 70.200,00 | R$ 17.550,00 | 04 meses | 22/08/2019 | 22/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 622 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 135/2019 | MBN SUPRIMENTOS EM SAéDE LTDA-ME. | 21.689.389/0001-02 | AquisiÆo de material mdico hospitalar (bolsa para estomia, capa descart vel, conjunto para nebulizaÆo) | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 | 04 meses | 27/08/2019 | 27/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 623 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 136/2019 | MP - COMRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 04.499.258/0001-23 | AquisiÆo de material mdico hospitalar (bolsa para estomia, capa descart vel, conjunto para nebulizaÆo) | R$ 2.178,00 | R$ 544,50 | 04 meses | 04/09/2019 | 04/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 624 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 137/2019 | ORTOM INDéSTRIA TÒXTIL LTDA EPP. | 04.890.798/0001-45 | AquisiÆo de gazes estreis com fio radiopaco. | R$ 19.600,00 | R$ 4.900,00 | 04 meses | 10/09/2019 | 09/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 625 | PEDIDO DE COTAÇO | 071/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 138/2019 | POLAR FIX INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 02.881.877/0001-64 | AquisiÆo de material mdico hospitalar (bolsa para estomia, capa descart vel, conjunto para nebulizaÆo) | R$ 28.400,00 | R$ 7.100,00 | 04 meses | 04/09/2019 | 04/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 626 | PEDIDO DE COTAÇO | 072/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | LOGOS PAPELARIA, LIVRARIA E INFORMµTICA EIRELI - ME. | 10.592.523/0001-28 | AquisiÆo de carrinhos de mÆo dobr veis, em alum¡nio. | R$ 1.198,00 | N/A | Imediata | 02/07/2018 | 02/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 627 | PEDIDO DE COTAÇO | 072/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 112/2019 | CIRéRGICA FERNANDES - COMRCIO DE MATERIAIS CIRéRGICOS E HOSPITALARES - LTDA. | 61.418.042/0001-32 | AquisiÆo de agulhas, sondas, tala met lica e tubos. | R$ 74.821,89 | R$ 18.705,47 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 628 | PEDIDO DE COTAÇO | 072/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 113/2019 | CIENTÖFICA MDICA HOSPITALAR LTDA. | 07.847.837/0001-10 | AquisiÆo de ataduras, sondas e tubos. | R$ 115.096,00 | R$ 28.774,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 629 | PEDIDO DE COTAÇO | 072/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 114/2019 | MEDSONDA - INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTµVEIS LTDA. | 05.150.338/0001-43 | AquisiÆo de sondas de aspiraÆo, retais e uretrais. | R$ 27.828,00 | R$ 6.957,00 | 04 meses | 14/08/2019 | 12/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 630 | PEDIDO DE COTAÇO | 072/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 115/2019 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de ataduras. | R$ 35.480,00 | R$ 8.870,00 | 04 meses | 12/08/2019 | 10/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 631 | PEDIDO DE COTAÇO | 072/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 116/2019 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI. | 21.036.417/0001-84 | AquisiÆo de tubos orotraqueais 12F. | R$ 7.098,00 | R$ 1.774,50 | 04 meses | 14/08/2019 | 12/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 632 | PEDIDO DE COTAÇO | 073/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 024/2018 | DOMAX INDéSTRIA, COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI-EPP. | 18.974.315/0001-03 | AquisiÆo de sensores de oximetria para monitores multiparamtricos. | R$ 10.200,00 | N/A | 15 dias | 11/07/2018 | 26/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 633 | PEDIDO DE COTAÇO | 073/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 170/2019 | RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL - ME. | 09.652.696/0001-05 | AquisiÆo de ribbon color para impressÆo e cartäes PVC. | R$ 7.380,00 | N/A | 10 dias | 08/10/2019 | 18/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00001881/2019-86 | |||
| 634 | PEDIDO DE COTAÇO | 073/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 171/2019 | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. | 10.584.800/0001-50 | AquisiÆo de portas crach s. | R$ 6.800,00 | N/A | 10 dias | 08/10/2019 | 18/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00001881/2019-86 | |||
| 635 | PEDIDO DE COTAÇO | 074/2019 | CONTRATO | 064/2019 | CL SERVIOS TECNOLàGICOS EIRELI. | 24.618.249/0001-23 | PrestaÆo de servios continuados de retrofit do sistema de cftv, com readequaÆo das ligaäes do sistema, organizaÆo de cabos, reposicionamento de cmeras, manutenÆo corretiva e operaÆo assistida, com fornecimento de equipamentos e materiais. | R$ 299.316,18 | R$ 24.943,02 | 12 meses | 23/09/2019 | 22/09/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 29.931,62 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00002116/2019-83 | |||
| 636 | PEDIDO DE COTAÇO | 074/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | CL SERVIOS TECNOLàGICOS EIRELI. | 24.618.249/0001-23 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | R$ 119.257,98 | R$ 9.938,17 | 12 meses | 21/05/2020 | 22/09/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 11.925,80 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00012070/2020-44 | |||
| 637 | PEDIDO DE COTAÇO | 076/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 163/2019 | BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA EIRELI. | 14.349.591/0001-11 | PrestaÆo de servios de desmontagem, remoÆo e transporte interno de equipamentos de lavanderia industrial. | R$ 13.852,80 | N/A | 10 dias | 10/10/2019 | 20/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00005032/2019-00 | |||
| 638 | PEDIDO DE COTAÇO | 077/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 184/2019 | JJSV PRODUTOS àTICOS LTDA. | 58.652.728/0007-73 | AquisiÆo de kits tubulaÆo para irrigaÆo e aspiraÆo para facoemulsificaÆo. | R$ 30.000,00 | N/A | 15 dias | 03/12/2019 | 18/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Oftalmologia | 04016-00005779/2019-50 | |||
| 639 | PEDIDO DE COTAÇO | 078/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 034/2018 | POLAR FIX INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 02.881.877/0001-64 | AquisiÆo de campos cir£rgicos oftalmol¢gicos, kits cir£rgicos universais e campos para angiografia. | R$ 150.390,00 | N/A | 45 dias | 19/07/2018 | 02/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 640 | PEDIDO DE COTAÇO | 078/2019 | CONTRATO | 076/2019 | ASTEM COMRCIO, REPRESENTAåES E SERVIOS LTDA EPP. | 03.864.631/0001-47 | AquisiÆo de baläes respirat¢rios de silicone. | R$ 35.928,00 | R$ 2.994,00 | 12 meses | 17/10/2019 | 16/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | 04016-00003483/2019-02 | |||
| 641 | PEDIDO DE COTAÇO | 079/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 165/2019 | HARTE INSTRUMENTOS CIRéRGICOS LTDA - ME. | 10.452.774/0001-07 | AquisiÆo de aspiradores de cardiotomia adulto, clamps vasculares tipo espadÆo e octobases (sistemas de retraÆo, conjuntos reestereliz veis). | R$ 23.800,00 | N/A | 30 dias | 21/10/2019 | 20/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | 04016-00003202/2019-11 | |||
| 642 | PEDIDO DE COTAÇO | 079/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 166/2019 | LANCO LTDA. | 00.595.037/0001-00 | AquisiÆo de carrinho e capa para transporte de material esterilizado com caixas basculantes, bandejas e cestos. | R$ 19.653,54 | N/A | 45 dias | 08/10/2019 | 22/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 643 | PEDIDO DE COTAÇO | 079/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 167/2019 | NICOVIDA MEDICAL CARE INDéSTRIA E COMRCIO LTDA - EPP. | 05.755.545/0001-96 | AquisiÆo de mesas de instrumentais cir£rgicos inox com regulagem de altura. | R$ 3.584,00 | N/A | 10 dias | 08/10/2019 | 18/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 644 | PEDIDO DE COTAÇO | 080/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 168/2019 | CIRéRGICA SÇO BERNARDO LTDA. | 00.838.896/0001-82 | AquisiÆo de bolsas pressurizadoras para infusÆo de l¡quidos e p s de desfibriladores internos. | R$ 34.609,64 | N/A | 10 dias | 08/10/2019 | 18/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 645 | PEDIDO DE COTAÇO | 081/2019 | CONTRATO | 067/2019 | BIOLOGÖSTICA SOLUåES EM LOGÖSTICA E SERVIOS EIRELI. | 07.837.315/0001-37 | PrestaÆo de servios continuados de transporte de material biol¢gico. | R$ 9.103,80 | R$ 606,92 | 12 meses | 03/10/2019 | 02/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica | ||||
| 646 | PEDIDO DE COTAÇO | 082/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 021/2018 | MEDINTEC LATIN AMRICA LTDA. | 03.916.159/0001-49 | AquisiÆo de insumos para radioterapia. | R$ 22.300,00 | N/A | 60 dias | 28/06/2018 | 27/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | DAS | ||||
| 647 | PEDIDO DE COTAÇO | 082/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 022/2018 | OXIGEN COMRCIO, INDéSTRIA E REPRESENTAåES DE EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA. | 00.911.246/0001-15 | AquisiÆo de insumos para radioterapia. | R$ 46.580,00 | N/A | 20 dias | 29/06/2018 | 19/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | DAS | ||||
| 648 | PEDIDO DE COTAÇO | 084/2019 | CONTRATO | 065/2019 | SMART VEÖCULOS LTDA. | 29.139.111/0001-65 | LocaÆo de 04 (quatro) ve¡culos executivos, incluindo seguro total, taxas, revisäes, manutenäes e identificaÆo dos ve¡culos. | R$ 95.040,00 | R$ 7.920,00 | 12 meses | 09/10/2019 | 08/10/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 9.504,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | N£cleo de Transporte Administrativo | 04016-00005778/2019-13 | |||
| 649 | PEDIDO DE COTAÇO | 084/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | SMART VEÖCULOS LTDA. | 29.139.111/0001-65 | LocaÆo de 04 (quatro) ve¡culos executivos, incluindo seguro total, taxas, revisäes, manutenäes e identificaÆo dos ve¡culos. AlteraÆo dos ve¡culos e do valor total do Contrato nø 065/2019 - IGESDF. | R$ 7.820,00 | R$ 782,00 | 12 meses | 10/01/2020 | 08/10/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 10.286,00 | APRESENTADA | SIM | NÇO | N£cleo de Transporte Administrativo | 04016-00032672/2019-84 | |||
| 650 | PEDIDO DE COTAÇO | 085/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 164/2019 | ARFF COMERCIAL ELTRICA LTDA-ME. | 14.122.380/0001-41 | AquisiÆo de conjuntos motobomba de recalque. | R$ 56.600,00 | N/A | 25 dias | 17/02/2020 | 13/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00000269/2019-96 | |||
| 651 | PEDIDO DE COTAÇO | 086/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 039/2018 | LOBOV CIENTÖFICA IMPORTAÇO, EXPORTAÇO E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATàRIOS LTDA. | 05.857.218/0001-80 | AquisiÆo de nobreak de 5KVA ara ultrafreezer. | R$ 11.800,00 | N/A | 15 dias | 20/08/2018 | 04/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 652 | PEDIDO DE COTAÇO | 086/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 185/2019 | TIRADENTES MDICO-HOSPITALAR LTDA. | 01.536.135/0001-39 | AquisiÆo de negatosc¢pio mamogr fico. | R$ 6.700,00 | N/A | 15 dias | 16/12/2019 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico do HRSM | 00060-00255422/2019-15 | |||
| 653 | PEDIDO DE COTAÇO | 088/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 169/2019 | TEKIN - INDéSTRIA E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA. | 55.275.614/0001-78 | AquisiÆo de arm rio corta fogo para guarda e proteÆo de reagentes qu¡micos. | R$ 11.550,00 | N/A | 20 dias | 03/12/2019 | 23/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Anatomia Patol¢gica | 04016-00007011/2019-11 | |||
| 654 | PEDIDO DE COTAÇO | 089/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 188/2019 | RAPHAEL GONALVES NICESIO - EPP. | 22.654.814/0001-82 | AquisiÆo de 12 (doze) lupas com iluminaÆo em LED 8X. | R$ 5.868,00 | N/A | Imediata | 26/12/2019 | 26/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | N£cleo de Material Esterilizado | ||||
| 655 | PEDIDO DE COTAÇO | 090/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 041/2018 | ARTE DIGITAL COMUNICAÇO VISUAL LTDA - ME. | 02.983.563/0001-72 | AquisiÆo de adesivos eletrost ticos e porta crach s. | R$ 15.260,00 | N/A | 10 dias | 22/08/2018 | 01/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 656 | PEDIDO DE COTAÇO | 090/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 040/2018 | RV COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP. | 02.071.707/0001-14 | AquisiÆo de etiquetas autoadesivas. | R$ 9.912,00 | N/A | 10 dias | 22/08/2018 | 01/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 657 | PEDIDO DE COTAÇO | 091/2019 | CONTRATO | 084/2019 | PREVERMEDSAUDE E SEGURANA DO TRABALHO EIRELI. | 24.743.465/0001-09 | PrestaÆo de servios para elaboraÆo de programa de controle mdico de s ude ocupacional, riscos ambientais, insalubridade e periculosidade. | R$ 58.000,00 | N/A | 90 dias | 19/11/2019 | 17/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SESMT | 04016-00015988/2019-10 | |||
| 658 | PEDIDO DE COTAÇO | 092/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 183/2019 | PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA. | 24.907.602/0001-95 | AquisiÆo de manhueiras manutenÆo corretiva e preventiva do sistema de gases medicinais | R$ 15.880,00 | N/A | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | 10/12/2019 | At a completa e definitiva entrega dos materiais. | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | NÇO | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00018241/2019-13 | |||
| 659 | PEDIDO DE COTAÇO | 093/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 030/2018 | TBT DISTRIBUIDORA EIRELI. | 28.217.145/0001-68 | AquisiÆo de resmas de papel A4. | R$ 89.100,00 | N/A | 60 dias | 31/07/2018 | 29/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 660 | PEDIDO DE COTAÇO | 093/2019 | CONTRATO | 096/2019 | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL | 00.366.849/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados para pesquisa de satisfaÆo p£blica dos usu rios. | R$ 159.000,00 | R$ 13.250,00 | 12 meses | 18/12/2019 | 17/12/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 15.900,00 | PENDENTE | SIM | NÇO | ASCOM | 04016-00009954/2019-88 | |||
| 661 | PEDIDO DE COTAÇO | 094/2018 | CONTRATO | 013/2019 | DIAGNàSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 12.417.179/0001-66 | AquisiÆo de reagentes para coloraÆo de lminas hematol¢gicas, com equipamentos em comodato. | R$ 244.800,00 | R$ 10.200,00 | 24 meses | 29/01/2019 | 28/01/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | 04016-00001694/2019-01 | |||
| 662 | PEDIDO DE COTAÇO | 094/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | DIAGNàSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 12.417.179/0001-66 | AquisiÆo de reagentes para coloraÆo de lminas hematol¢gicas, com equipamentos em comodato. Acrscimo de 75% ao contrato n§ 013/2019. | R$ 183.600,00 | R$ 7.650,00 | 24 meses | 29/01/2019 | 28/01/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | 04016-00001694/2019-01 | |||
| 663 | PEDIDO DE COTAÇO | 094/2019 | CONTRATO | 023/2020 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | AquisiÆo de licena do pacote Adobe Creative Cloud VIP for Teams e um banco de imagem compat¡vel com todas as ferramentas o Adobe Stock. | R$ 25.505,24 | N/A | 24 meses | 30/04/2020 | 29/04/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUTIN | 04016-00007694/2019-14 | |||
| 664 | PEDIDO DE COTAÇO | 097/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | RAPHAEL GONALVES NICESIO - EPP. | 22.654.814/0001-82 | AquisiÆo de balana digital para cadeirantes. | R$ 3.698,00 | N/A | 15 dias | 26/07/2018 | 10/08/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 665 | PEDIDO DE COTAÇO | 097/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 026/2020 | J2 COMRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÖSTICA EIRELI. | 13.816.522/0001-08 | AquisiÆo de equipamentos de treinamento e educaÆo. | R$ 15.613,00 | N/A | 10 dias | 20/05/2020 | 30/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Desenvolvimento Humano | 04016-00008182/2019-67 | NÇO | NÇO | |
| 666 | PEDIDO DE COTAÇO | 098/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 027/2018 | D F MARQUES TECNOLOGIA MDICA - ME (APOIO NACIONAL). | 29.174.878/0001-25 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de aspirador ultrassnico Sonoca 300. | R$ 6.620,00 | N/A | Imediata | 20/07/2018 | 20/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 667 | PEDIDO DE COTAÇO | 099/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 036/2018 | CAMP MED COMRCIO E INDéSTRIA DE DESCARTµVEIS EIRELI - EPP. | 19.082.400/0001-11 | AquisiÆo de aventais cir£rgicos. | R$ 394.087,50 | N/A | 45 dias | 22/08/2018 | 06/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 668 | PEDIDO DE COTAÇO | 099/2019 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 004/2020 | OFFICE STORE MàVEIS. | 32.501.869/0001-06 | AquisiÆo de estantes de ao. | R$ 7.980,00 | N/A | 30 dias | 11/02/2020 | 11/03/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00019525/2019-19 | |||
| 669 | PEDIDO DE COTAÇO | 100/2019 | CONTRATO | 020/2020 | ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI | 23.380.517/0001-59 | AquisiÆo de 02 aparelhos de ultrassom port til. | R$ 209.800,00 | N/A | 24 meses | 26/03/2020 | 25/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pesquisa e InovaÆo | 04016-00011757/2019-29 | |||
| 670 | PEDIDO DE COTAÇO | 103/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 032/2018 | VISIONBAND SOLUåES EM IMPRESSÇO LTDA-EPP. | 65.069.130/0001-26 | AquisiÆo de pulseiras de identificaÆo. | R$ 11.160,00 | N/A | 60 dias | 31/07/2018 | 29/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 671 | PEDIDO DE COTAÇO | 107/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 037/2018 | QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 11.303.967/0001-69 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de 3 aspiradores de secreÆo, com substituiÆo de peas. | R$ 1.380,00 | N/A | Imediata | 31/07/2018 | 31/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 672 | PEDIDO DE COTAÇO | 108/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 056/2018 | FOCUS OFTAL INDéSTRIA E COMRCIO DE INSTRUMENTOS CIRéRGICOS LTDA ME. | 08.382.546/0001-66 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos oftalmol¢gicos. | R$ 52.497,90 | N/A | 15 dias | 01/11/2018 | 16/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 673 | PEDIDO DE COTAÇO | 108/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 055/2018 | ODUS INSTRUMENTOS LTDA-EPP. | 02.752.847/0001-58 | AquisiÆo de instrumentais cir£rgicos oftalmol¢gicos. | R$ 74.155,00 | N/A | 15 dias | 12/11/2018 | 27/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Medicina Cir£rgica | ||||
| 674 | PEDIDO DE COTAÇO | 109/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | EXCIMER TECNOLOGIA, COMRCIO E ASSISTÒNCIA DE EQUIPAMENTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA - ME. | 10.293.515/0001-80 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de motor cir£rgico Dentcler, com troca de peas. | R$ 440,00 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 675 | PEDIDO DE COTAÇO | 110/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 065/2018 | JAIRO LOPES FERREIRA - EPP. | 02.907.464/0001-01 | AquisiÆo de materiais e ferramentas para equipe tcnica de engenharia. | R$ 4.111,90 | N/A | 15 dias | 01/11/2018 | 16/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 676 | PEDIDO DE COTAÇO | 110/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 066/2018 | SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | 05.902.751/0001-17 | AquisiÆo de materiais e ferramentas para equipe tcnica de engenharia. | R$ 679,25 | N/A | 15 dias | 01/11/2018 | 16/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 677 | PEDIDO DE COTAÇO | 111/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 038/2018 | RAPHAEL GONALVES NICESIO - EPP. | 22.654.814/0001-82 | AquisiÆo de cabos de fibra ¢tica compat¡vel com fontes de luz. | R$ 12.495,00 | N/A | 15 dias | 29/08/2018 | 13/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 678 | PEDIDO DE COTAÇO | 112/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 058/2018 | C. DE J. AQUINO - MµQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI. | 05.402.032/0001-37 | AquisiÆo de carrinhos hidr ulicos para pallet e carros plataforma. | R$ 19.370,00 | N/A | 10 dias | 10/10/2018 | 20/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 679 | PEDIDO DE COTAÇO | 112/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 059/2018 | COMPLAST COMRCIO DE PLµSTICOS LTDA. | 09.420.114/0001-65 | AquisiÆo de paletes em polietileno de alta densidade (PEAD). | R$ 69.000,00 | N/A | 10 dias | 10/10/2018 | 20/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 680 | PEDIDO DE COTAÇO | 114/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | MM FILTROS EIRELI. | 20.617.084/0001-14 | AquisiÆo de m quina para produÆo de gelo. | R$ 5.390,00 | N/A | 15 dias | 10/09/2018 | 25/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 681 | PEDIDO DE COTAÇO | 115/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | ELETRâNICA SILVA LTDA-ME. | 00.722.249/0001-20 | PrestaÆo de servios de manutenÆo de foco cir£rgico Maquet. | R$ 250,00 | N/A | 30 dias | 15/08/2018 | 14/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 682 | PEDIDO DE COTAÇO | 118/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 072/2018 | AAMED COMRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP. | 10.238.563/0001-76 | AquisiÆo do equipamento ventilmetro. | R$ 144.000,00 | N/A | 30 dias | 01/11/2018 | 01/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 683 | PEDIDO DE COTAÇO | 118/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 069/2018 | CELSO LOPES MARTINS EIRELI. | 96.260.369/0001-02 | AquisiÆo do equipamento cuffmetro. | R$ 16.140,00 | N/A | 15 dias | 02/11/2018 | 17/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 684 | PEDIDO DE COTAÇO | 118/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 068/2018 | CIRéRGICA SÇO BERNARDO LTDA. | 00.838.896/0001-82 | AquisiÆo do equipamento central de monitorizaÆo. | R$ 47.700,00 | N/A | 90 dias | 31/10/2018 | 29/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 685 | PEDIDO DE COTAÇO | 118/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 070/2018 | COMRCIO DE MATERIAIS MDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | 95.433.397/0001-11 | AquisiÆo do equipamento otosc¢pio. | R$ 5.352,00 | N/A | 15 dias | 13/11/2018 | 28/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 686 | PEDIDO DE COTAÇO | 118/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 071/2018 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI. | 29.412.918/0001-20 | AquisiÆo do equipamento elevador para transporte de pacientes. | R$ 55.000,00 | N/A | 120 dias | 14/12/2018 | 13/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 687 | PEDIDO DE COTAÇO | 119/2018 | DECLARAÇO DE ACEITE | S/N§ | LUBIMIX COMRCIO E IMPORTAÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 16.823.397/0001-51 | AquisiÆo de bomba eltrica para transferncia de ¢leo diesel. | R$ 1.556,00 | N/A | 15 dias | 11/09/2018 | 26/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 688 | PEDIDO DE COTAÇO | 120/2018 | CONTRATO | 095/2018 | SGNA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI. | 72.618.564/0001-01 | PrestaÆo de servios continuados para criaÆo e execuÆo de projeto de comunicaÆo corporativa integral interna. | R$ 393.000,00 | R$ 32.750,00 | 12 meses | 07/09/2018 | 07/09/2019 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 19.650,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | ASCOM | ||||
| 689 | PEDIDO DE COTAÇO | 121/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 051/2018 | AGIMED COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME. | 03.852.519/0001-96 | AquisiÆo de peas para ventiladores pulmonares Maquet. | R$ 177.524,64 | N/A | 15 dias | 21/09/2018 | 06/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 690 | PEDIDO DE COTAÇO | 122/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 048/2018 | D F MARQUES TECNOLOGIA MDICA - ME (APOIO NACIONAL). | 29.174.878/0001-25 | PrestaÆo de servios para manutenÆo preventiva e corretiva de ultrassom. | R$ 2.350,00 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 691 | PEDIDO DE COTAÇO | 123/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 042/2018 | LEEDSAY INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS LTDA. | 08.116.472/0001-16 | AquisiÆo do medicamento hidroxipropilmetilcelulose. | R$ 138.600,00 | N/A | Imediata | 03/09/2018 | 03/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 692 | PEDIDO DE COTAÇO | 127/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 064/2018 | SEMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME. | 24.732.126/0001-19 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de peas, em colposc¢pios. | R$ 16.830,00 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 693 | PEDIDO DE COTAÇO | 128/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 052/2018 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 05.743.288/0001-08 | AquisiÆo de desfibriladores. | R$ 78.321,60 | N/A | 15 dias | 08/10/2018 | 23/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 694 | PEDIDO DE COTAÇO | 129/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 049/2018 | ARFF COMERCIAL ELTRICA LTDA-ME. | 14.122.380/0001-41 | AquisiÆo de bombas de dreno para ar condicionado. | R$ 18.552,80 | N/A | 15 dias | 25/09/2018 | 10/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 695 | PEDIDO DE COTAÇO | 130/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 053/2018 | ASTHAMED COMRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP. | 07.955.424/0001-59 | AquisiÆo de balanas digitais antropomtricas. | R$ 16.211,21 | N/A | 30 dias | 29/10/2018 | 28/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 696 | PEDIDO DE COTAÇO | 131/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 057/2018 | LTI INSTALAÇO ELTRICA LTDA-ME. | 13.845.947/0001-45 | AquisiÆo e instalaÆo de disjuntor de 3.200A, para reposiÆo de quadro geral de baixa tensÆo, com locaÆo de grupo motor-gerador. | R$ 90.160,05 | N/A | 65 dias | 29/10/2018 | 02/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 697 | PEDIDO DE COTAÇO | 133/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 079/2018 | SEMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME. | 24.732.126/0001-19 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de peas, em microsc¢pios. | R$ 7.000,00 | N/A | Imediata | 27/11/2018 | 27/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 698 | PEDIDO DE COTAÇO | 135/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 062/2018 | MEDICAVIEW PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. | 28.277.974/0001-36 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de gastrosc¢pio Olympus. | R$ 5.836,74 | N/A | 30 dias | 29/10/2018 | 28/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 699 | PEDIDO DE COTAÇO | 136/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 050/2018 | HATRIL EQUIPAMENTOS SERVIOS LTDA-EPP. | 08.266.558/0001-25 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva de desfribilador. | R$ 2.705,00 | N/A | Imediata | 23/10/2018 | 23/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 700 | PEDIDO DE COTAÇO | 138/2018 | CONTRATO | 109/2018 | CAO ENERGIA E ENGENHARIA ELTRICA LTDA. | 07.453.964/0001-34 | PrestaÆo de servios de elaboraÆo de relat¢rio tcnico das instalaäes eltricas da unidade de emergncia. | R$ 47.150,00 | N/A | 90 dias | 22/10/2018 | 20/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 701 | PEDIDO DE COTAÇO | 140/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 077/2018 | D F MARQUES TECNOLOGIA MDICA - ME (APOIO NACIONAL). | 29.174.878/0001-25 | PrestaÆo de servios de desinstalaÆo, desmontagem e acondicionamento em embalagem apropriada do equipamento Ressonncia Magntica Gama-Cmara, GE. | R$ 4.780,00 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 702 | PEDIDO DE COTAÇO | 141/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 076/2018 | D F MARQUES TECNOLOGIA MDICA - ME (APOIO NACIONAL). | 29.174.878/0001-25 | PrestaÆo de servios de remoÆo de equipamento Gama-Cmara, modelo Forte ACE, marca Philips, com acondicionamento para transporte. | R$ 5.378,00 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 703 | PEDIDO DE COTAÇO | 142/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 061/2018 | TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPDICOS IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 09.123.223/0001-10 | AquisiÆo de brocas helicoidais. | R$ 1.539,00 | N/A | 2 dias | 29/10/2018 | 31/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 704 | PEDIDO DE COTAÇO | 143/2018 | CONTRATO | 104/2018 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMRCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PrestaÆo de servios continuados de administraÆo, gerenciamento, emissÆo, distribuiÆo e fornecimento dos benef¡cios de vale refeiÆo e alimentaÆo. | R$ 0,00 | N/A | 12 meses | 11/10/2018 | 11/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | ||||
| 705 | PEDIDO DE COTAÇO | 143/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMRCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PrestaÆo de servios continuados de administraÆo, gerenciamento, emissÆo, distribuiÆo e fornecimento dos benef¡cios de vale refeiÆo e alimentaÆo. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 104/2018. | R$ 0,00 | N/A | 12 meses | 11/10/2019 | 10/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | ||||
| 706 | PEDIDO DE COTAÇO | 143/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMRCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | PrestaÆo de servios continuados de administraÆo, gerenciamento, emissÆo, distribuiÆo e fornecimento dos benef¡cios de vale refeiÆo e alimentaÆo. Acrscimo do quantitativo de cartäes e do valor do repasse, inerente ao Contrato n§ 104/2018. | R$ 19.641.600,00 | R$ 1.636.800,00 | 12 meses | 21/05/2020 | 10/10/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | 04016-00028699/2020-14 | NÇO | NÇO | |
| 707 | PEDIDO DE COTAÇO | 150/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 081/2018 | JJGC INDéSTRIA E COMRCIO DE MATERIAIS DENTµRIOS S.A. | 00.489.050/0001-84 | AquisiÆo de motores odontol¢gicos. | R$ 40.900,00 | N/A | 30 dias | 14/11/2018 | 14/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 708 | PEDIDO DE COTAÇO | 151/2018 | CONTRATO | 121/2018 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | LocaÆo de perfuratrizes e serras ¢sseas. | R$ 258.000,00 | R$ 21.500,00 | 12 meses | 12/12/2018 | 12/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 709 | PEDIDO DE COTAÇO | 151/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | LocaÆo de perfuratrizes e serras ¢sseas. ProrrogaÆo da vigncia e supressÆo ao contrato n§ 121/2018. | R$ 244.140,00 | R$ 20.345,00 | 12 meses | 11/12/2019 | 10/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00009441/2019-77 | |||
| 710 | PEDIDO DE COTAÇO | 151/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380/0001-92 | LocaÆo de perfuratrizes e serras ¢sseas. O acrscimo de 03 (trs) Perfuratrizes a bateria, 07 (sete) Perfuratrizes Pneum ticas e 03 (trs) Serras àsseas ao Contrato n§ 121/2018. | R$ 316.140,00 | R$ 26.345,00 | 12 meses | 01/04/2020 | 10/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00017748/2020-85 | |||
| 711 | PEDIDO DE COTAÇO | 152/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 080/2018 | D F MARQUES TECNOLOGIA MDICA - ME (APOIO NACIONAL). | 29.174.878/0001-25 | PrestaÆo de servios de desinstalaÆo, desmontagem e acondicionamento em embalagem apropriada do equipamento Ressonncia Magntica, Siemens. | R$ 21.919,00 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 712 | PEDIDO DE COTAÇO | 154/2018 | CONTRATO | 113/2018 | ROCHE DIAGNàSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0006-90 | AquisiÆo de reagentes e locaÆo de equipamento automatizado para realizaÆo de exames de imuno-histoqu¡mica. | R$ 379.998,00 | R$ 31.666,50 | 12 meses | 10/12/2018 | 10/12/2019 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 37.999,80 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | ||||
| 713 | PEDIDO DE COTAÇO | 154/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | ROCHE DIAGNàSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0006-90 | AquisiÆo de reagentes e locaÆo de equipamento automatizado para realizaÆo de exames de imuno-histoqu¡mica. ProrrogaÆo ao Contrato nø 113/2018, acrscimo de 25%, reajuste anual e inclusÆo de cl usulas sobre Fraude e CorrupÆo. | R$ 107.007,44 | R$ 8.917,29 | 12 meses | 10/12/2019 | 10/12/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 48.700,54 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00020227/2019-71 | |||
| 714 | PEDIDO DE COTAÇO | 157/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 087/2018 | AMBIENTIS RADIOPROTEÇO LTDA. | 00.780.616/0001-22 | PrestaÆo de servios de desmontagem do equipamento de cobaltoterapia, remoÆo da fonte radioativa Co-60 do irradiador, confecÆo e acondicionamento em bero met lico apropriado para transporte da fonte radioativa. | R$ 70.000,00 | N/A | 150 dias | 12/12/2018 | 11/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 715 | PEDIDO DE COTAÇO | 158/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 067/2018 | CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. | 51.961.258/0001-95 | AquisiÆo de cabos de eletrocardiografia para aparelhos de holter Cardio Light. | R$ 652,80 | N/A | 12 dias | 09/11/2018 | 21/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 716 | PEDIDO DE COTAÇO | 159/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 063/2018 | HOSPFAR INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AquisiÆo de fitas de verificaÆo de glicemia. | R$ 105.000,00 | N/A | 7 dias | 02/11/2018 | 02/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 717 | PEDIDO DE COTAÇO | 160/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 075/2018 | TTACK MEDICAL COMRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP. | 17.953.048/0001-17 | AquisiÆo de reanimadores manuais e m scaras faciais. | R$ 103.890,00 | N/A | Imediata | 13/11/2018 | 13/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 718 | PEDIDO DE COTAÇO | 161/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 082/2018 | MEDICAVIEW PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. | 28.277.974/0001-36 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com substituiÆo de peas, em cmeras de videocirurgia. | R$ 7.500,30 | N/A | NÇO CONSTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 719 | PEDIDO DE COTAÇO | 163/2018 | CONTRATO | 111/2018 | MADIS COMRCIO E SERVIOS LTDA. | 23.916.557/0001-72 | AquisiÆo de rel¢gios de ponto eletrnico, com assistncia tcnica e manutenÆo preventiva e corretiva continuada. | R$ 195.920,00 | N/A | 36 meses | 26/10/2018 | 26/10/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Pessoas | ||||
| 720 | PEDIDO DE COTAÇO | 165/2018 | CONTRATO | 112/2018 | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇO LTDA-ME. | 23.886.982/0001-66 | PrestaÆo de servios continuados de telefonia fixa, baseado na tecnologia voz sobre ip (VOIP). | R$ 384.000,00 | R$ 32.000,00 | 12 meses | 29/10/2018 | 29/10/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 38.400,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Rede | 04016-00004618/2019-49 | |||
| 721 | PEDIDO DE COTAÇO | 165/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇO LTDA-ME. | 23.886.982/0001-66 | PrestaÆo de servios continuados de telefonia fixa, baseado na tecnologia voz sobre ip (VOIP). Acrscimo de 67,44% ao Contrato n§ 112/2018 para abranger as unidades do IGESDF. | R$ 258.969,60 | R$ 21.580,80 | 12 meses | 04/09/2019 | 29/10/2019 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 25.896,96 | PENDENTE | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Rede | 04016-00004618/2019-49 | |||
| 722 | PEDIDO DE COTAÇO | 165/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇO LTDA-ME. | 23.886.982/0001-66 | PrestaÆo de servios continuados de telefonia fixa, baseado na tecnologia voz sobre ip (VOIP). ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 112/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 29/10/2019 | 29/10/2020 | NÇO CONSTA | 10% | R$ 25.896,96 | PENDENTE | SIM | SIM | Thiago de Lacerda Chaves N£cleo de Rede | 04016-00004618/2019-49 | |||
| 723 | PEDIDO DE COTAÇO | 166/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 084/2018 | ARFF COMERCIAL ELTRICA LTDA-ME. | 14.122.380/0001-41 | AquisiÆo de medidores digitais termohigrmetros. | R$ 13.000,00 | N/A | 15 dias | 12/12/2018 | 27/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 724 | PEDIDO DE COTAÇO | 167/2018 | CONTRATO | 120/2018 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380-0001-92 | LocaÆo de torres de videocirurgia e ¢ticas endosc¢pias, com manutenÆo preventiva e corretiva, com troca de peas. | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 | 06 meses | 11/12/2018 | 11/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 725 | PEDIDO DE COTAÇO | 167/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380-0001-92 | LocaÆo de torres de videocirurgia e ¢ticas endosc¢pias, com manutenÆo preventiva e corretiva, com troca de peas. ProrrogaÆo da vigncia contratual e supressÆo de 2,8% ao contrato n§ 120/2018. | -R$ 8.400,00 | -R$ 1.400,00 | 06 meses | 12/06/2019 | 12/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 726 | PEDIDO DE COTAÇO | 167/2018 | TERMO ADITIVO | 2 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380-0001-92 | LocaÆo de torres de videocirurgia e ¢ticas endosc¢pias, com manutenÆo preventiva e corretiva, com troca de peas. ProrrogaÆo da vigncia contratual, supressÆo do valor e inclusÆo de cl usulas ao contrato n§ 120/2018. | -R$ 66.600,00 | -R$ 11.100,00 | 06 meses | 11/12/2019 | 10/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00009435/2019-10 | |||
| 727 | PEDIDO DE COTAÇO | 167/2018 | TERMO ADITIVO | 3 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380-0001-92 | LocaÆo de torres de videocirurgia e ¢ticas endosc¢pias, com manutenÆo preventiva e corretiva, com troca de peas. Acrscimo de 92,4%, para o HB e contemplar o HSM, ao contrato n§ 120/2018. | R$ 207.900,00 | R$ 69.300,00 | 06 meses | 06/04/2020 | 10/06/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | 04016-00009435/2019-10 | |||
| 728 | PEDIDO DE COTAÇO | 168/2018 | CONTRATO | 123/2018 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMRCIO E SERVIOS PARA EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES LTDA. | 00.029.372/0004-93 | AquisiÆo do equipamento ecocardi¢grafo, com instalaÆo. | R$ 369.000,00 | N/A | 36 meses | 28/12/2018 | 27/12/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 729 | PEDIDO DE COTAÇO | 169/2018 | CONTRATO | 006/2019 | BIOMEGA MEDICINA DIAGNàSTICA LTDA. | 28.966.389/0001-43 | PrestaÆo de servios continuados de laborat¢rio de apoio para realizaÆo de exames citopatol¢gicos, histopatol¢gicos, exames de congelaÆo e imuno-histoqu¡micos | R$ 58.916,86 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/01/2019 | 28/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | DAS | ||||
| 730 | PEDIDO DE COTAÇO | 169/2018 | CONTRATO | 007/2019 | MICRA LABORATàRIO DE ANATOMIA PATOLàGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. | 02.777.949/0001-28 | PrestaÆo de servios continuados de laborat¢rio de apoio para realizaÆo de exames citopatol¢gicos, histopatol¢gicos, exames de congelaÆo e imuno-histoqu¡micos | R$ 49.175,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/01/2019 | 28/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | DAS | ||||
| 731 | PEDIDO DE COTAÇO | 171/2018 | CONTRATO | 118/2018 | METRàPOLE SOLUåES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI-ME. | 07.843.902/0001-39 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo patrimonial, compreendendo os servios de invent rio e avaliaÆo de bens m¢veis. | R$ 310.500,00 | N/A | 12 meses | 05/12/2018 | 05/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 732 | PEDIDO DE COTAÇO | 173/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 002/2019 | VANDERLEI DE SANTIS - ME. | 23.010.287/0001-36 | PrestaÆo de servios de inspeÆo e manutenÆo corretiva de pistolas de bi¢psia. | R$ 2.139,00 | N/A | 30 dias | 29/01/2019 | 28/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 733 | PEDIDO DE COTAÇO | 177/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 083/2018 | ARFF COMERCIAL ELTRICA LTDA-ME. | 14.122.380/0001-41 | AquisiÆo de equipamentos de ar condicionado e bombas de dreno. | R$ 179.888,36 | N/A | 5 dias | 12/12/2018 | 17/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 734 | PEDIDO DE COTAÇO | 181/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 078/2018 | BRAKKO COMRCIO E IMPORTAÇO LTDA. | 01.085.207/0001-79 | AquisiÆo de mantas trmicas adultas. | R$ 74.000,00 | N/A | 3 meses | 21/11/2018 | 19/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Insumos e Log¡stica | ||||
| 735 | PEDIDO DE COTAÇO | 182/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 001/2019 | SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA. | 50.649.003/0001-29 | PrestaÆo de servios de visita tcnica para diagn¢stico e manutenÆo corretiva do equipamento litotripdor dornier. | R$ 10.720,00 | N/A | Imediata | 14/01/2019 | 14/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 736 | PEDIDO DE COTAÇO | 183/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 088/2018 | FUNDEX FUNDAåES E RECUPERAÇO DE ESTRUTURAS LTDA. | 09.070.704/0001-05 | PrestaÆo de servios de sondagem de simples reconhecimento com SPT - Standard Penetration Test, para fins de reconhecimento geotcnico do subsolo da rea em que ser implantado o Bloco de Medicina Nuclear do Instituto. | R$ 2.000,00 | N/A | 30 dias | 24/12/2018 | 23/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 737 | PEDIDO DE COTAÇO | 187/2018 | CONTRATO | 117/2018 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇO LTDA-ME. | 21.388.231/0001-94 | PrestaÆo de servios continuados de interoperabilidade e sustentaÆo entre os sistemas de gestÆo hospitalar e o sistema de gestÆo eletrnica de compras. | R$ 114.240,00 | CONFORME DEMANDA | 60 meses | 21/11/2018 | 21/11/2023 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 11.424,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | SUTIN | ||||
| 738 | PEDIDO DE COTAÇO | 191/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 086/2018 | HATRIL EQUIPAMENTOS SERVIOS LTDA-EPP. | 08.266.558/0001-25 | PrestaÆo de servios de manutenÆo corretiva, com troca de peas, em reprocessadores autom ticos de endosc¢pios. | R$ 25.295,00 | N/A | 15 dias | 13/12/2018 | 28/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 739 | PEDIDO DE COTAÇO | 192/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 003/2019 | PERFIL HOSPITALAR LTDA-ME. | 19.430.036/0001-33 | AquisiÆo de cadeiras para acompanhantes. | R$ 79.900,00 | N/A | 30 dias | 31/01/2019 | 02/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 740 | PEDIDO DE COTAÇO | 193/2018 | CONTRATO | 125/2018 | MACIEL AUDITORES S/S. | 13.098.174/0001-80 | PrestaÆo de servios de autoria independente das demonstraäes financeiras. | R$ 18.740,00 | N/A | 45 dias | 01/01/2019 | 15/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUEFI | ||||
| 741 | PEDIDO DE COTAÇO | 193/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MACIEL AUDITORES S/S. | 13.098.174/0001-80 | PrestaÆo de servios de autoria independente das demonstraäes financeiras. ProrrogaÆo do contrato n§ 125/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 meses e 15 dias | 15/02/2019 | 30/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | SUEFI | ||||
| 742 | PEDIDO DE COTAÇO | 201/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 092/2018 | LANCO LTDA. | 00.595.037/0001-00 | AquisiÆo de mobili rio assistencial (suportes de soro, suportes para hamper e carrinhos de emergncia). | R$ 91.444,13 | N/A | 60 dias | 31/12/2018 | 01/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 743 | PEDIDO DE COTAÇO | 201/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 093/2018 | MEA MODUL LTDA. | 11.201.835/0001-26 | AquisiÆo de mobili rio assistencial (biombos). | R$ 55.006,56 | N/A | 60 dias | 31/12/2018 | 01/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 744 | PEDIDO DE COTAÇO | 202/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 089/2018 | RAPHAEL GONALVES NICESIO - EPP. | 22.654.814/0001-82 | AquisiÆo de equipamentos mdico-hospitalares (ox¡metro de pulso, foco cir£rgico, estetosc¢pio infantil, esfigmomanmetro adulto, esfigmomanmetro infantil e laringosc¢pio infantil). | R$ 75.298,10 | N/A | 30 dias | 25/12/2018 | 24/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 745 | PEDIDO DE COTAÇO | 204/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 028/2019 | MEDI - SAéDE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI. | 02.563.570/0001-15 | AquisiÆo de maca hospitalar. | R$ 145.200,00 | N/A | 45 dias | 26/04/2019 | 10/06/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Atendimento | ||||
| 746 | PEDIDO DE COTAÇO | 209/2018 | CONTRATO | 126/2018 | DIVERSAMED PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA. | 26.043.395/0001-01 | AquisiÆo de equipamentos mdico-hospitalares: Cmara para conservaÆo de imunobiol¢gicos, termol beis e hemoderivados e Cardioversor. | R$ 142.140,00 | N/A | 24 meses | 28/12/2018 | 27/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 747 | PEDIDO DE COTAÇO | 209/2018 | CONTRATO | 129/2018 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0002-43 | AquisiÆo de equipamentos mdico-hospitalares: Endosc¢pio r¡gido e nasofibroc¢pio ultrafino flex¡vel. | R$ 162.141,55 | N/A | 12 meses | 31/12/2018 | 31/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 748 | PEDIDO DE COTAÇO | 209/2018 | CONTRATO | 127/2018 | MRA INDéSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRâNICOS LTDA. | 59.657.874/0001-69 | AquisiÆo de equipamento mdico-hospitalar: Medidor Geiger de RadiaÆo. | R$ 17.540,00 | N/A | 24 meses | 28/12/2018 | 27/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 749 | PEDIDO DE COTAÇO | 209/2018 | CONTRATO | 128/2018 | PROGMED RIO COMRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.282.046/0001-27 | AquisiÆo de equipamento mdico-hospitalar: Nasofibrosc¢pio flex¡vel port til - Endoview. | R$ 25.000,00 | N/A | 24 meses | 01/01/2019 | 31/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 750 | PEDIDO DE COTAÇO | 210/2018 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 016/2019 | BARRFAB INDéSTRIA, COMRCIO, IMPORTAÇO E EXPORTAÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 02.836.248/0001-12 | AquisiÆo de mesas cir£rgicas. | R$ 135.000,00 | N/A | 30 dias | 22/03/2019 | 21/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 751 | PEDIDO DE COTAÇO | 211/2018 | CONTRATO | 022/2019 | CAO ENERGIA E ENGENHARIA ELTRICA LTDA. | 07.453.964/0001-34 | PrestaÆo de servios de elaboraÆo de relat¢rio tcnico do sistema de proteÆo contra descargas atmosfricas da unidade de internaÆo do Instituto. | R$ 7.272,00 | N/A | 30 dias | 13/03/2019 | 12/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 752 | PEDIDO DE COTAÇO | 212/2018 | CONTRATO | 005/2019 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP. | 00.191.027/0001-09 | PrestaÆo de servios continuados de disponibilizaÆo de soluÆo de gestÆo estratgica. | R$ 274.920,00 | R$ 17.910,00 | 12 meses | 16/01/2019 | 16/01/2020 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 27.492,00 | APRESENTADA | SIM | SIM | Gerncia de Processos e Projetos | ||||
| 753 | PEDIDO DE COTAÇO | 212/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP. | 00.191.027/0001-09 | PrestaÆo de servios continuados de disponibilizaÆo de soluÆo de gestÆo estratgica. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 005/2019 no que diz respeito ao item 2 do instrumento. | R$ 214.920,00 | R$ 17.910,00 | 12 meses | 16/01/2020 | 15/01/2021 | SEGURO GARANTIA | 10% | R$ 21.492,00 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Processos e Projetos | 04016-00014177/2019-93 | |||
| 754 | PREGÇO SES/DF | 246/2017 | CONTRATO | 103/2018 | ROBERTO BEZERRA DE MELO EPP. | 03.047.139/0001-89 | AquisiÆo de mam¢grafo digital, com treinamento, suporte e assistncia tcnica, oriunda do PE 246/2017 - SES/DF. | R$ 1.028.000,00 | N/A | 36 meses | 25/09/2018 | 24/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 755 | PREGÇO SES/DF | 302/2017 | CONTRATO | 057/2018 | CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA - ME. | 08.477.694/0001-64 | AquisiÆo de equipamento de polisson¢grafo, oriunda do PE 302/2017 - SES/DF. | R$ 43.900,00 | N/A | 12 meses | 16/04/2018 | 15/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura (Thiago Teixeira Gomes) | ||||
| 756 | PREGÇO SES/DF | 314/2015 | CONTRATO | 060/2018 | SANOLI INDéSTRIA E COMRCIO DE ALIMENTAÇO LTDA. | 01.449.930/0011-61 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento ininterrupto de alimentaÆo aos pacientes, acompanhantes e mdicos do HB, inclusive com alimentaÆo enteral, oriunda do PE 314/2018 - SES/DF. | R$ 51.765.086,64 | R$ 2.156.878,61 | 24 meses | 15/05/2018 | 14/05/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 2.588.254,33 | APRESENTADA | NÇO | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional e Gerncia de Pessoas | 04016-00003524/2019-52 | |||
| 757 | PREGÇO SES/DF | 314/2015 | TERMO ADITIVO | 1 | SANOLI INDéSTRIA E COMRCIO DE ALIMENTAÇO LTDA. | 01.449.930/0011-61 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento ininterrupto de alimentaÆo aos pacientes, acompanhantes e mdicos do HB, inclusive com alimentaÆo enteral, oriunda do PE 314/2018 - SES/DF. Alteraäes diversas sem nus. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 meses | 18/12/2018 | 14/05/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional e Gerncia de Pessoas | 04016-00003524/2019-52 | |||
| 758 | PREGÇO SES/DF | 314/2015 | TERMO ADITIVO | 2 | SANOLI INDéSTRIA E COMRCIO DE ALIMENTAÇO LTDA. | 33.457.862/0001-05 | PrestaÆo de servios continuados de fornecimento ininterrupto de alimentaÆo aos pacientes, acompanhantes e mdicos do HB, inclusive com alimentaÆo enteral, oriunda do PE 314/2018 - SES/DF. Acrscimo (120 equipos com bombas de infusÆo). | R$ 624.000,00 | R$ 26.000,00 | 24 meses | 16/01/2020 | 14/05/2020 | SEGURO GARANTIA | N/A | #VALOR! | PENDENTE | NÇO | NÇO | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional e Gerncia de Pessoas | 04016-00003524/2019-52 | |||
| 759 | PREGÇO SES/DF | 314/2015 | TERMO ADITIVO | 3 | SANOLI INDéSTRIA E COMRCIO DE ALIMENTAÇO LTDA. | 33.457.862/0001-05 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | - | - | 06 meses | 15/05/2020 | 14/11/2020 | SEGURO GARANTIA | 5% | - | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de AtenÆo Multiprofissional e Gerncia de Pessoas | 04016-00035255/2020-27 | NÇO | NÇO | |
| 760 | SUB-ROGAÇO SES/DF | abr/11 | TERMO ADITIVO | 5 | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA. | 00.503.847/0001-99 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo predial. (Contrato n§ 067/2013). | R$ 4.521.369,88 | R$ 376.780,82 | CONFORME CONTRATO ORIGINµRIO. | 18/04/2018 | 18/04/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 761 | SUB-ROGAÇO SES/DF | abr/11 | TERMO ADITIVO | 6 | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA. | 00.503.847/0001-99 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo predial. (Contrato n§ 067/2013). ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 067/2013. | R$ 2.260.684,94 | R$ 376.780,82 | 06 meses | 18/04/2018 | 17/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 762 | SUB-ROGAÇO SES/DF | abr/11 | TERMO ADITIVO | 7 | CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA. | 00.503.847/0001-99 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo predial. (Contrato n§ 067/2013). ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 067/2013. | R$ 2.260.684,94 | R$ 376.780,82 | 06 meses | 18/10/2018 | 18/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 763 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 094/2017 | TERMO ADITIVO | 1 | CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME. | 14.349.591/0001-11 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamento de cobaltoterapia, Theraton 780C. (Contrato n§ 037/2017). | R$ 374.073,75 | R$ 31.172,81 | 12 meses | 08/05/2017 | 07/05/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 764 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 094/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME. | 14.349.591/0001-11 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamento de cobaltoterapia, Theraton 780C. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 037/2017. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 08/05/2018 | 07/05/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 765 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 094/2017 | TERMO DE RESCISÇO | S/N§ | CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME. | 14.349.591/0001-11 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva, com reposiÆo de peas, em equipamento de cobaltoterapia, Theraton 780C. RescisÆo amig vel do Contrato n§ 037/2017. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Imediata | 22/10/2018 | 22/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de ManutenÆo e Infraestrutura | ||||
| 766 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 015/2017 | TERMO ADITIVO | 1 | VISAN SEGURANA PRIVADA LTDA. | 09.267.406/0001-00 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de vigilncia ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada. (Contrato n§ 067/2017). | R$ 7.454.864,40 | R$ 621.238,70 | 30 meses | 04/07/2018 | 15/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 767 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 015/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | VISAN SEGURANA PRIVADA LTDA. | 09.267.406/0001-00 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de vigilncia ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada. (Contrato n§ 067/2017). SupressÆo de 11,46720% e prorrogaÆo de vigncia do contrato n§ 067/2017. | -R$ 854.864,40 | -R$ 71.238,70 | 30 meses | 15/09/2018 | 15/03/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 768 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 015/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | VISAN SEGURANA PRIVADA LTDA. | 09.267.406/0001-00 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de vigilncia ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada. (Contrato n§ 067/2017). RepactuaÆo de preos do contrato n§ 067/2017, com efeitos retroativos a 01/01/2018. | R$ 148.956,97 | R$ 12.413,08 | 30 meses | 09/05/2019 | 15/03/2021 | SEGURO GARANTIA | 5% | R$ 7.447,85 | APRESENTADA | NÇO | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 769 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 015/2017 | TERMO ADITIVO | 4 | VISAN SEGURANA PRIVADA LTDA. | 09.267.406/0001-00 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | R$ 752.723,26 | R$ 62.726,94 | 30 meses | 01/08/2019 | 15/03/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 37.636,16 | APRESENTADA | NÇO | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 770 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 015/2017 | TERMO ADITIVO | 5 | VISAN SEGURANA PRIVADA LTDA. | 09.267.406/0001-00 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de vigilncia ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada. (Contrato n§ 067/2017). Acrscimo de 10,322% ao contrato n§ 067/2017. | R$ 774.314,17 | R$ 64.526,18 | 30 meses | 23/03/2020 | 15/03/2021 | NÇO CONSTA | 5% | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||||||
| 771 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 118/2017 | TERMO ADITIVO | 1 | TECHLAV TECNOLOGIA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇO S.A. | 10.768.129/0001-06 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de lavanderia hospitalar, com comodato de equipamentos. (Contrato n§ 109/2017). Sub-rogaÆo do Contrato nø 109/2017. | R$ 7.587.820,80 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/12/2017 | 28/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 772 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 118/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | TECHLAV TECNOLOGIA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇO S.A. | 10.768.129/0001-06 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de lavanderia hospitalar, com comodato de equipamentos. (Contrato n§ 109/2017). ProrrogaÆo e reajuste de preos do contrato n§ 109/2017. | -R$ 120.441,60 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 29/12/2018 | 28/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | ||||
| 773 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 118/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | TECHLAV TECNOLOGIA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇO S.A. | 10.768.129/0001-06 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de lavanderia hospitalar, com comodato de equipamentos. (Contrato n§ 109/2017). ProrrogaÆo da vigncia, renovaÆo da garantia e retificaÆo da cl usula de rescisÆo do contrato n§ 109/2017. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 28/12/2019 | 28/12/2020 | PENDENTE | 5% | R$ 385.413,12 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00010586/2019-11 | |||
| 774 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 118/2017 | TERMO ADITIVO | 4 | TECHLAV TECNOLOGIA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇO S.A. | 10.768.129/0001-06 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de lavanderia hospitalar, com comodato de equipamentos. (Contrato n§ 109/2017). Reajuste de preos do contrato n§ 109/2017. | R$ 240.883,20 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 17/04/2020 | 28/12/2020 | PENDENTE | 5% | R$ 373.368,96 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00011665/2020-82 | |||
| 775 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 122/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | SUB-ROGA¶O AquisiÆo de hemograma completo, em regime de comodato, com fornecimento de equipamento automatizado. (Contrato n§ 052/2017). | R$ 297.087,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 27/12/2018 | 20/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica (Lara Cristina Ferreira Malheiros) | 04016-00003577/2019-73 | |||
| 776 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 122/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | PMH PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 00.740.696/0001-92 | SUB-ROGA¶O AquisiÆo de hemograma completo, em regime de comodato, com fornecimento de equipamento automatizado. (Contrato n§ 052/2017). ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 052/2017. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 20/07/2019 | 19/07/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | N£cleo de Patologia Cl¡nica (Lara Cristina Ferreira Malheiros) | 04016-00003577/2019-73 | |||
| 777 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 326/2017 | TERMO ADITIVO | 1 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de materiais de consumo, teste de identificaÆo bacteriana e leveduras, com fornecimento de equipamento em comodato. (Contrato n§ 017/2018). Sub-rogaÆo. | R$ 600.639,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 12/12/2018 | 06/03/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico | 04016-00003584/2019-75 | |||
| 778 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 326/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de materiais de consumo, teste de identificaÆo bacteriana e leveduras, com fornecimento de equipamento em comodato. (Contrato n§ 017/2018). ProrrogaÆo e correÆo de erro material relativo ao valor total do contrato n§ 017/2018. | -R$ 16.200,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 07/03/2019 | 06/03/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 29.221,95 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003584/2019-75 | |||
| 779 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 326/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de materiais de consumo, teste de identificaÆo bacteriana e leveduras, com fornecimento de equipamento em comodato. (Contrato n§ 017/2018). Acrscimo de 25% ao item 1 e 100% ao item 2 do contrato n§ 017/2018. | R$ 351.474,90 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 07/11/2019 | 06/03/2020 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 17.573,74 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003584/2019-75 | |||
| 780 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 326/2017 | TERMO ADITIVO | 4 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de materiais de consumo, teste de identificaÆo bacteriana e leveduras, com fornecimento de equipamento em comodato. (Contrato n§ 017/2018). Acrscimo de 25% ao item 1 e 100% ao item 2 do contrato n§ 017/2018. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 07/03/2020 | 07/03/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 17.573,74 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003584/2019-75 | |||
| 781 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 169/2016 | TERMO ADITIVO | 3 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992.0001/74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes para realizaÆo de dosagem de marcadores card¡acos, para exames CKMB, Troponina e Mioglobina, com aluguel de equipamentos. (Contrato n§ 098/2016). | R$ 135.197,33 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 13/11/2018 | 18/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003603/2019-63 | |||
| 782 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 169/2016 | TERMO ADITIVO | 4 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992.0001/74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes para realizaÆo de dosagem de marcadores card¡acos, para exames CKMB, Troponina e Mioglobina, com aluguel de equipamentos. (Contrato n§ 098/2016). ProrrogaÆo e reajuste de preos do contrato n§ 098/2016. | R$ 5.672,59 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 19/12/2018 | 18/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003603/2019-63 | |||
| 783 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 169/2016 | TERMO ADITIVO | 5 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992.0001/74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes para realizaÆo de dosagem de marcadores card¡acos, para exames CKMB, Troponina e Mioglobina, com aluguel de equipamentos. (Contrato n§ 098/2016). Acrscimo ao contrato n§ 098/2016. | R$ 123.265,92 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/10/2019 | 18/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003603/2019-63 | |||
| 784 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 169/2016 | TERMO ADITIVO | 6 | METHABIO FARMACÒUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992.0001/74 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes para realizaÆo de dosagem de marcadores card¡acos, para exames CKMB, Troponina e Mioglobina, com aluguel de equipamentos. (Contrato n§ 098/2016). Acrscimo contratual para atender as demandas das 6 (seis) UPA?s que estÆo sob administraÆo do IGESDF, prorrogaÆo, por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/12/2019, do Contrato n§ 098/2016 ? SES/DF | R$ 759.962,88 | R$ 73.149,91 | 12 meses | 19/12/2019 | 18/12/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00003603/2019-63 | |||
| 785 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 213/2016 | TERMO ADITIVO | 3 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes e insumos para realizaÆo de testes de bioquimica no sangue, com equipamentos em comodato. (Contrato n§ 100/2016). | R$ 739.886,40 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 06/12/2018 | 25/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | ||||
| 786 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 213/2016 | TERMO ADITIVO | 4 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes e insumos para realizaÆo de testes de bioquimica no sangue, com equipamentos em comodato. (Contrato n§ 100/2016). ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 100/2016. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 26/12/2018 | 25/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | ||||
| 787 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 213/2016 | TERMO ADITIVO | 5 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de reagentes e insumos para realizaÆo de testes de bioquimica no sangue, com equipamentos em comodato. (Contrato n§ 100/2016). ProrrogaÆo da vigncia e acrscimo de testes ao contrato n§ 100/2016. | R$ 1.261.673,58 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 25/12/2019 | 25/12/2020 | PENDENTE | 5% | R$ 63.083,68 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00021477/2019-29 | |||
| 788 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 279/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | VYTTRA DIAGNàSTICOS IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 00.904.728/0012-09 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de testes para determinaÆo da velocidade de hemossedimentaÆo do sangue (VHS), com fornecimento de equipamentos em comodato. (Contrato n§ 015/2018). | R$ 47.532,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 13/11/2018 | 27/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00007014/2020-98 | |||
| 789 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 279/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | VYTTRA DIAGNàSTICOS IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 00.904.728/0012-09 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de testes para determinaÆo da velocidade de hemossedimentaÆo do sangue (VHS), com fornecimento de equipamentos em comodato. (Contrato n§ 015/2018). ProrrogaÆo do contrato n§ 015/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 28/02/2019 | 27/02/2020 | N/A | 5% | R$ 63.083,68 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00007014/2020-98 | |||
| 790 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 279/2017 | TERMO ADITIVO | 4 | VYTTRA DIAGNàSTICOS IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA. | 00.904.728/0012-09 | SUB-ROGAÇO AquisiÆo de testes para determinaÆo da velocidade de hemossedimentaÆo do sangue (VHS), com fornecimento de equipamentos em comodato. (Contrato n§ 015/2018). ProrrogaÆo do contrato n§ 015/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 meses | 28/02/2020 | 27/02/2021 | PENDENTE | 5% | R$ 63.083,68 | PENDENTE | NÇO | SIM | Gerncia de Apoio Diagn¢stico e Teraputico (Lara Critina Ferreira Malheiros) | 04016-00007014/2020-98 | |||
| 791 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 334/2017 | TERMO ADITIVO | 2 | LAVEBRAS GESTÇO DE TÒXTEIS S.A. | 06.272.575/0028-60 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios de lavanderia hospitalar com locaÆo de enxoval. Sub-rogaÆo do contrato n§ 023/2018. | R$ 6.727.035,66 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 26/03/2020 | 06/04/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00025692/2020-32 00060-00142634/2018-52 | |||
| 792 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 334/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | LAVEBRAS GESTÇO DE TÒXTEIS S.A. | 06.272.575/0028-60 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios de lavanderia hospitalar com locaÆo de enxoval. ProrrogaÆo e acrscimo de 16,14% para contemplar as UPAs. | R$ 1.085.760,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 06/04/2020 | 06/04/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 390.639,80 | PENDENTE | SIM | SIM | Gerncia de Hotelaria em Sa£de | 04016-00025692/2020-32 | |||
| 793 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 310/2015 | CONTRATO | 012/2016 | SAPRA LANDAUER SERVIO DE ASSESSORIA E PROTEÇO RADIOLàGICA LTDA | 50.429.810/0001-36 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servios continuados de fornecimento de dos¡metros Individuais e de calibraÆo dos equipamentos para mediÆo de reas e dosimetria. | R$ 39.020,20 | R$ 3.251,68 | 12 meses | 16/02/2020 | 15/02/2021 | NÇO CONSTA | 5% | R$ 390.639,80 | PENDENTE | NÇO | NÇO | - | 00060-00088494/2020-84 | NÇO | NÇO | |
| 794 | CONVOCAÇO GERAL | 018/2018 | TERMO ADITIVO | 068/2018 | 4 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA. | 11.818.593/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de auxilliar operacional (farm cia), carregador e maqueiros. ProrrogaÆo da vigncia contratual, inclusÆo de cl usula de rescisÆo e acrscimo de postos ao contrato n§ 068/2018. | R$ 2.365.053,48 | R$ 197.087,79 | 06 meses | 11/06/2020 | 10/12/2020 | ||||||||||
| 795 | CREDENCIAMENTO | 001/2019 | CONTRATO | 003/2020 | 1 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASÖLIA LTDA | 00.380.931/0001-62 | PrestaÆo de servios em medicina nuclear. SupressÆo de 12,79% ao valor do Contrato n§ 003/2020. | R$ 453.150,60 | R$ 257.410,26 | 12 meses | 12/06/2020 | 29/01/2021 | ||||||||||
| 796 | CREDENCIAMENTO | 002/2019 | CONTRATO | 021/2020 | -- | INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | 19.378.769/0053-05 | Credenciamento de empresa especializada para a prestaÆo de Laborat¢rio de Apoio para realizaÆo de exames laboratoriais especializados. | CONFORME DEMANDA | CONFORME DEMANDA | 06 meses | 23/06/2020 | 20/12/2020 | ||||||||||
| 797 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 053/2020 | -- | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | 01.197.835/0001-46 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 91.050,00 | R$ 22.762,50 | 04 meses | 10/06/2020 | 08/10/2020 | ||||||||||
| 798 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 053/2020 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | 01.197.835/0001-46 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 91.050,00 | R$ 22.762,50 | 04 meses | 10/06/2020 | 08/10/2020 | |||||||||||
| 799 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 054/2020 | MED CIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI?. | 24.681.797/0001-06 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 20.500,00 | R$ 5.125,00 | 04 meses | 10/06/2020 | 08/10/2020 | |||||||||||
| 800 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 055/2020 | MEDICATO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 06.295.656/0001-65 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 17.900,00 | R$ 4.475,00 | 04 meses | 10/06/2020 | 08/10/2020 | |||||||||||
| 801 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 056/2020 | M.R. BIOMDICA RIO PRETO LTDA. | 74.289.828/0001-48 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 1.056.000,00 | R$ 264.000,00 | 04 meses | 10/06/2020 | 08/10/2020 | |||||||||||
| 802 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 057/2020 | UNIMEK COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 04.925446/0001-88 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 794.500,00 | R$ 198.625,00 | 04 meses | 12/06/2020 | 10/10/2020 | |||||||||||
| 803 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 058/2020 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 08.862.233/0001-05 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 147.073,00 | R$ 36.768,25 | 04 meses | 15/06/2020 | 13/10/2020 | |||||||||||
| 804 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 059/2020 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA. | 05.385.600/0001-39 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 173.418,00 | R$ 43.354,50 | 04 meses | 18/06/2020 | 16/10/2020 | |||||||||||
| 805 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 060/2020 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | 01.645.409/0003-90 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 362.625,00 | R$ 90.656,25 | 04 meses | 12/06/2020 | 10/10/2020 | |||||||||||
| 806 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 061/2020 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI?. | 01.197.835/0001-46 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 2.980,00 | R$ 745,00 | 04 meses | 16/06/2020 | 14/10/2020 | |||||||||||
| 807 | DISPENSA | 018/2020 | CONTRATO | 062/2020 | BIOTEK COMRCIO DE MATERIAIS MDICOS HOSPITALARES LTDA?. | 28.993.612/0001-41 | AquisiÆo de OPME para unidade de Hemodinmica. | R$ 396.000,00 | R$ 99.000,00 | 04 meses | 16/06/2020 | 14/10/2020 | |||||||||||
| 808 | DISPENSA | 023/2020 | TERMO ADITIVO | 2 | ORGANIZACAO APARECIDENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 09.229.271/0001-98 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | R$ 18.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 180 dias | 16/06/2020 | 13/12/2020 | |||||||||||
| 809 | DISPENSA | 029/2018 | TERMO ADITIVO | 6 | LUIS FELIPE LIMA ALBUQUERQUE (LFG AR CONDICIONADO). | 16.674.337/0001-14 | PrestaÆo de servios continuados de manutenÆo preventiva e corretiva de ar condicionado. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 052/2018 e supressÆo. | R$ 579.000,00 | R$ 96.500,00 | 06 meses | 21/06/2020 | 20/12/2020 | |||||||||||
| 810 | DISPENSA | 032/2020 | CONTRATO | 067/2020 | BIOTRONIK COMERCIAL MDICA LTDA. | 50.595.271/0001-05 | AquisiÆo emergencial de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca do HB, em regime de consignaÆo. | R$ 426.510,95 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 09/06/2020 | 08/10/2020 | |||||||||||
| 811 | DISPENSA | 032/2020 | CONTRATO | 068/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. | 01.772.798/0001-52 | AquisiÆo emergencial de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca do HB, em regime de consignaÆo. | R$ 9.450,00 | CONFORME DEMANDA | 04 meses | 10/06/2020 | 09/10/2020 | |||||||||||
| 812 | DISPENSA | 036/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 052/2020 | NOVAMED COMRCIO EIRELI. | 15.344.568/0001-05 | AquisiÆo de enxoval hospitalar. | R$ 1.181.290,00 | R$ 295.322,50 | 04 meses | 23/06/2020 | 21/10/2020 | |||||||||||
| 813 | DISPENSA | 042/2020 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 102771273 | ONCOFARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 01.529.206/0001-76 | AquisiÆo do medicamento Alzacitidina 100 mg ( Vidaza©), para atender demanda judicial. | R$ 90.720,00 | N/A | Imediata | 16/06/2020 | 16/06/2020 | |||||||||||
| 814 | DISPENSA | 044/2020 | CONTRATO | 069/2020 | SPI DISTRIBUIÇO E REPRESENTAÇO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 22.456.558/0001-19 | AquisiÆo de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca, com itens em consignaÆo. | R$ 314.000,00 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 18/06/2020 | 16/10/2020 | |||||||||||
| 815 | DISPENSA | 044/2020 | CONTRATO | 070/2020 | NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 11.158.653/0001-10 | AquisiÆo de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca, com itens em consignaÆo. | R$ 91.839,60 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 16/06/2020 | 14/10/2020 | |||||||||||
| 816 | DISPENSA | 044/2020 | CONTRATO | 071/2020 | CARDIOMED IMP. E DIST. DE PRODUTOS PARA SAéDE LTDA. | 22.052.653/0001-57 | AquisiÆo de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca, com itens em consignaÆo. | R$ 114.000,00 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 16/06/2020 | 14/10/2020 | |||||||||||
| 817 | DISPENSA | 044/2020 | CONTRATO | 072/2020 | GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MDICO EIRELI. | 30.994.528/0001-94 | AquisiÆo de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca, com itens em consignaÆo. | R$ 175.000,00 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 18/06/2020 | 16/10/2020 | |||||||||||
| 818 | DISPENSA | 044/2020 | CONTRATO | 073/2020 | MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 26.480.160/0001-79 | AquisiÆo de OPME para a unidade de cirurgia card¡aca, com itens em consignaÆo. | R$ 50.136,40 | CONFORME DEMANDA | 120 dias | 16/06/2020 | 14/10/2020 | |||||||||||
| 819 | DISPENSA | 054/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 051/2020 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. | 08.766.992/0001-74 | AquisiÆo de 50.000 m scaras de proteÆo respirat¢ria PFF2. | R$ 800.000,00 | N/A | 02 dias | 18/06/2020 | 20/06/2020 | |||||||||||
| 820 | DISPENSA | 055/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 047/2020 | WINNER INDéSTRIA DE DESCARTµVEIS LTDA. | 05.421.585/0001-37 | AquisiÆo de len¢is descart veis, gorros descart veis e turbantes cir£rgicos, para enfrentamento ao COVID-19. | R$ 880.000,00 | N/A | 5 dias | 02/06/2020 | 07/06/2020 | |||||||||||
| 821 | DISPENSA | 065/2020 | CONTRATO | 074/2020 | INSTITUTO MED AID SAUDE - IMAS. | 10.502.453/0001-70 | PrestaÆo de servio emergencial de gestÆo integrada de at 40 leitos de UTI's - Tipo II, por preo global, a ser estruturado nas UPAs, para enfrentamento ao COVID-19. | R$ 26.712.000,00 | R$ 4.452.000,00 | 180 dias | 22/06/2020 | 19/12/2020 | |||||||||||
| 822 | MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 048/2020 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | Fornecimento de OPME (pr¢tese de esf¡ncter urin rio artifical), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 063/2020. | R$ 749.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/06/2020 | 30/05/2021 | |||||||||||
| 823 | MERCADO DIGITAL | 004/2020 | CONTRATO | 043/2020 | UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇO E EXPORTAÇO LTDA - EPP. | 17.094.914/0001-61 | Fornecimento de OPME (sling feminino, ala de ressecÆo, evacuador de ellik e kit para nefrostomia), por sistema de consignaÆo, oriundo da ARP n§ 064/2020. | R$ 184.400,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 01/06/2020 | 30/05/2021 | |||||||||||
| 824 | MERCADO DIGITAL | 013/2020 | CONTRATO | 051/2020 | FERTIL COMUNICAÇO E MARKETING LTDA. | 10.589.522/0001-24 | ContrataÆo de servios de publicidade e propaganda a serem prestados, sob demanda. | R$ 4.000.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 03/06/2020 | 02/06/2021 | |||||||||||
| 825 | MERCADO DIGITAL | 021/2019 | TERMO ADITIVO | 1 | MUNDO DIGITAL PRESTAÇO DE SERVIOS EM CERTIFICAÇO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 32.650.036/0001-07 | Servios de segurana e alta disponibilidade, a fim de garantir o rep£dio, a autenticidade e a integridade dos procedimentos e processos, oriundo da ARP n§ 123/2019. Acrscimo aos itens 2, 3 e 5 do Contrato n§ 051/2019. | R$ 3.274.000,00 | CONFORME DEMANDA | 36 meses | 23/06/2020 | 30/06/2022 | |||||||||||
| 826 | MERCADO DIGITAL | 027/2020 | CONTRATO | 042/2020 | HOSPFAR INDéSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | 26.921.908/0002-02 | AquisiÆo de fita com rea reagente, para verificaÆo de glicemia capilar, para uso profissional, com fornecimento de glicos¡metro, em regime de comodato, oriundo da ARP n§ 073/2020. | R$ 714.000,00 | R$ 59.500,00 | 12 meses | 17/06/2020 | 16/06/2021 | |||||||||||
| 827 | MERCADO DIGITAL | 047/2018 | TERMO ADITIVO | 5 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. | 03.480.539/0001-83 | PrestaÆo de servios continuados de gestÆo e manutenÆo em equipamentos mdico-hospitalares (engenharia cl¡nica). Acrscimo de 1,46% ao valor do Contrato n§ 008/2019, por 03 meses, para UPANB durante o COVID-19. | R$ 25.500,00 | R$ 8.500,00 | 03 meses | 19/06/2020 | 17/09/2020 | |||||||||||
| 828 | MERCADO DIGITAL | 078/2019 | CONTRATO | 066/2020 | UNIMEK COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. | 04.925.446/0001-88 | AquisiÆo de brocas e fresas, em regime de consignaÆo. | R$ 3.285.000,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 15/06/2020 | 14/06/2021 | |||||||||||
| 829 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 01.513.946/0001-14 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 099/2019. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 041/2019. | -R$ 594.420,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 04/06/2020 | 04/06/2021 | |||||||||||
| 830 | MERCADO DIGITAL | 176/2018 | TERMO ADITIVO | 1 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA. | 04.242.860/0001-92 | AquisiÆo de OPME, por consignaÆo, para realizaÆo de procedimentos da gastroenterologia, oriunda da ARP n§ 102/2019. ProrrogaÆo da vigncia do Contrato n§ 042/2019. | R$ 0,00 | CONFORME DEMANDA | 12 meses | 04/06/2020 | 04/06/2021 | |||||||||||
| 831 | PEDIDO DE COTAÇO | 011/2020 | CONTRATO | 047/2020 | ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA | 02.887.124/0002-47 | AquisiÆo de 01 (um) Calibrador de Dose (tambm conhecido como Medidor de Atividade ou Curimetro) e 01 (um) Canister. | R$ 87.713,13 | N/A | 24 meses | 08/06/2020 | 07/06/2022 | |||||||||||
| 832 | PEDIDO DE COTAÇO | 012/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 048/2020 | ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. | 02.887.124/0001-66 | AquisiÆo de conjunto de fontes radioativas (Csio-137 e Eur¢pio-152), com atividade de, no m¡nimo, 500 nCi, cada, para calibraÆo do captador de tireoide CAPTUS 3000 (CAPINTEC©). | R$ 12.002,18 | N/A | 70 dias | 19/06/2020 | 28/08/2020 | |||||||||||
| 833 | PEDIDO DE COTAÇO | 013/2020 | CONTRATO | 049/2020 | OMETTO & CIA EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTEÇO E INSPEÇO LTDA. | 09.642.050/0001-47 | AquisiÆo de 02 (dois) Detectores de RadiaÆo (Medidor Geiger de RadiaÆo). | R$ 17.800,00 | N/A | 12 meses | 17/06/2020 | 16/06/2021 | |||||||||||
| 834 | PEDIDO DE COTAÇO | 019/2020 | TERMO DE RESPONSABILIDADE | 050/2020 | TECNO2000 INDéSTRIA E COMRCIO LTDA. | 21.306.287/0001-52 | AquisiÆo de mobili rios de escrit¢rio diversos para 119 postos de trabalho na UNAP (SIA). | R$ 143.275,00 | N/A | 45 dias | 24/06/2020 | 08/08/2020 | |||||||||||
| 835 | PEDIDO DE COTAÇO | 167/2018 | TERMO ADITIVO | 4 | FOUR MED IMPORTAÇO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME. | 15.464.380-0001-92 | LocaÆo de torres de videocirurgia e ¢ticas endosc¢pias, com manutenÆo preventiva e corretiva, com troca de peas. ProrrogaÆo da vigncia do contrato n§ 120/2018. | R$ 431.280,00 | R$ 35.940,00 | 12 meses | 11/06/2020 | 10/06/2021 | |||||||||||
| 836 | SUB-ROGAÇO SES/DF | 088/2017 | TERMO ADITIVO | 3 | DISTRITAL MDICO HOSPITALAR LTDA. | 02.403.217/0001-78 | SUB-ROGAÇO PrestaÆo de servio de manutenÆo preventiva e corretiva com reposiÆo de peas em equipamentos de autoclaves e geradores, termodesinfectoras, e seladoras da marca BAUMER. Contrato n§ 063/2017. | R$ 754.062,20 | R$ 62.838,52 | 12 meses | 22/06/2020 | 24/08/2020 | |||||||||||
| 837 | DISPENSA (JUDICIALIZADO) | 064/2020 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 104000323 | Trs Pharma Distribuidora e Servios Ltda. | 26.401.571/0001-21 | BORTEZOMIBE ( VELCADE©) 3,5 mg P¢ Liofilizado frasco | R$ 93.960,00 | N/A | Imediata | 12/06/2020 | 12/06/2020 | |||||||||||
| 838 | DISPENSA EMERGENCIAL (JUDICIALIZADO) | 063/2020 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 103997481 | TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIOS LTDA | 26.401.571/0001-21 | BORTEZOMIBE ( VELCADE©) 3,5 mg P¢ Liofilizado frasco | R$ 20.880,00 | N/A | Imediata | 12/06/2020 | 12/06/2020 | |||||||||||
| 839 | DISPENSA EMERGENCIAL (JUDICIALIZADO) | 049/2020 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 103048349 | BRAKKO COMRCIO E IMPORTAÇO LTDA | 01.085.207/0001-79 | AquisiÆo de 06 ( SEIS ) Cnulas de Traqueostomia Siliconada ? Tipo Shiley | R$ 2.262,00 | N/A | Imediata | 12/06/2020 | 12/06/2020 | |||||||||||
| 840 | DISPENSA EMERGENCIAL (JUDICIALIZADO) | 048/2020 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 103043420 | MEDCOM COMRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 25.211.499/0003-79 | aquisiÆo do medicamento Brentuximabe 50 mg ( Adcentris©) | R$ 215.747,36 | N/A | Imediata | 12/06/2020 | 12/06/2020 | |||||||||||
| 841 | DISPENSA (JUDICIALIZADO) | 042/2021 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 102771273 | ONCOFARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.529.206/0001-76 | aquisiÆo do medicamento Alzacitidina 100 mg ( Vidaza© ) | R$ 90.720,00 | N/A | Imediata | 16/06/2020 | 16/06/2020 | |||||||||||
| 842 | DISPENSA EMERGENCIAL (JUDICIALIZADO) | 055/2020 | CONFIRMAÇO BIONEXO | 103527791 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA?. | 05.421.585/0001-37 | PROTETORES DESCARTAVEIS | R$ 880.000,00 | N/A | Imediata | 02/06/2020 | 02/06/2020 | |||||||||||
| 843 | DISPENSA | 016/2020 | CONTRATO | 067/2020 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 50.595.271/0001-05 | AquisiÆo de materiais de OPME para a unidade de Cirurgia Card¡aca | R$ 426.510,95 | 4 meses | 09/06/2020 | 09/10/2020 | ||||||||||||
| CONTRATO | 068/2020 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0001-52 | R$ 9.450,00 | 4 meses | 09/06/2020 | 09/10/2020 | ||||||||||||||||
| VALOR TOTAL CONTRATOS E TRS IGESDF - HB | R$ 675.350.253,15 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
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