| Data Recbto | N¡ Processo SEI | Razo Social | CNPJ | NF-e | Dt. Emisso | Dt. Atesto | Data de Vecto | Valor | Dt. Pagto | Lote | Modalidade Contratual | N¼ Instrumento Contratual | Histrico da Despesa | Grupo | Plano de Contas | Unidade | Observao / Pendncia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.20 | 04016-00014049/2020-83 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 440965 | 13.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 813,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 179/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00011876/2020-15 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 439969 | 05.02.20 | 05.02.20 | 06.03.20 | 35.600,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 058/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 06.03.20 | 04016-00014054/2020-96 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 441335 | 14.02.20 | 14.02.20 | 15.03.20 | 2.430,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 179/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 10.03.20 | 04016-00014703/2020-59 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 441180 | 14.02.20 | 14.02.20 | 15.03.20 | 1.860,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 227/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 11.03.20 | 04016-00017566/2020-12 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 442494 | 21.02.20 | 26.02.20 | 27.03.20 | 35.600,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 058/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017505/2020-47 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 442369 | 21.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 1.676,40 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 227/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017582/2020-05 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 442540 | 26.02.20 | 26.02.20 | 27.03.20 | 13.334,00 | 04.05.20 | 83159 | ARP - Ata de Registro de Preo | 257/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00020881/2020-19 | MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSP. LTDA | 37.396.017/0006-24 | 440353 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 28.289,52 | 04.05.20 | 83159 | CB - Confirmao Bionexo | 99124490 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024049/2020-91 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10357 | 11.03.20 | 11.03.20 | 10.04.20 | 8.998,20 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 018/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024078/2020-53 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10302 | 05.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 26.649,28 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024041/2020-25 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10344 | 10.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 1.990,08 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 201/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00027413/2020-75 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10462 | 23.03.20 | 23.03.20 | 22.04.20 | 11.879,57 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 259/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00027197/2020-68 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10471 | 23.03.20 | 24.03.20 | 23.04.20 | 4.661,28 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00027405/2020-29 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10408 | 16.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 1.570,36 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 201/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 09.04.20 | 04016-00027189/2020-11 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10417 | 17.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 4.821,74 | 04.05.20 | 83128 | CB - Confirmao Bionexo | 95705070 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029649/2020-46 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10514 | 27.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 95.938,76 | 04.05.20 | 83128 | CB - Confirmao Bionexo | 100240486 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029680/2020-87 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10519 | 27.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 1.416,80 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 003/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 15.04.20 | 04016-00030795/2020-14 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10466 | 23.03.20 | 23.03.20 | 22.04.20 | 3.771,01 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 312/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 16.04.20 | 04016-00030742/2020-01 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10404 | 16.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 19.830,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030730/2020-79 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10424 | 18.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 26.649,28 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030705/2020-95 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10420 | 18.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 54.057,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 017/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030714/2020-86 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10422 | 18.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 28.815,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030759/2020-51 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10509 | 26.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 7.120,00 | 04.05.20 | 83128 | OF - Ordem de Fornecimento | 024/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030720/2020-33 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10411 | 17.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 7.554,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030752/2020-39 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10153 | 13.02.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 27.399,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 098/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 22.04.20 | 04016-00032127/2020-21 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10551 | 01.04.20 | 01.04.20 | 01.05.20 | 790,00 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 009/2020 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 22.04.20 | 04016-00032133/2020-89 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10552 | 01.04.20 | 01.04.20 | 01.05.20 | 3.696,00 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 201/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 24.04.20 | 04016-00032430/2020-24 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10506 | 26.03.20 | 26.03.20 | 25.04.20 | 19.489,85 | 04.05.20 | 83128 | ARP - Ata de Registro de Preo | 312/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 24.04.20 | 04016-00033199/2020-96 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 10650 | 15.04.20 | 16.04.20 | 06.05.20 | 73.899,00 | 04.05.20 | 83128 | CTTO - Contrato | 017/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 30.04.20 | 04016-00036796/2020-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 29.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 3.465,12 | 04.05.20 | 82415 | JOYCE CAROLINE GONCALO CORREIA | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | HB | JOYCE CAROLINE GONCALO CORREIA | ||
| 04.05.20 | 04016-00037532/2020-36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 30.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 23.786.032,90 | 04.05.20 | 82801 | COMPTæNCIA 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 20.09.19 | 04016-00013021/2019-95 | PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMC. S.A | 33.009.945/0002-04 | 345689 | 08.10.19 | 16.10.19 | 15.11.19 | 104.480,00 | 05.05.20 | 83774 | CTTO - Contrato | 059/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | HB | ||
| 28.10.19 | 04016-00016515/2019-21 | PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMC. S.A | 33.009.945/0002-04 | 347537 | 24.09.19 | 25.09.19 | 25.10.19 | 270.000,00 | 05.05.20 | 83775 | ARP - Ata de Registro de Preo | 261/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 11.11.19 | 04016-00019124/2019-69 | PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMC. S.A | 33.009.945/0002-04 | 348482 | 08.10.19 | 09.10.19 | 08.11.19 | 91.420,00 | 05.05.20 | 83777 | ARP - Ata de Registro de Preo | 059/2018 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 27.01.20 | 04016-00003565/2020-82 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 581 | 13.01.20 | 13.01.20 | 12.02.20 | 422.655,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 27.01.20 | 04016-00003572/2020-84 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 580 | 13.01.20 | 13.01.20 | 12.02.20 | 45.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 29.01.20 | 04016-00004850/2020-11 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 46327 | 16.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 6.312,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 11.02.20 | 04016-00008764/2020-87 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 853 | 29.01.20 | 29.01.20 | 28.02.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 11.02.20 | 04016-00008774/2020-12 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 763 | 22.01.20 | 24.01.20 | 23.02.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 14.02.20 | 04016-00009696/2020-73 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 48441 | 30.01.20 | 31.01.20 | 01.03.20 | 300.478,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 21.02.20 | 04016-00010565/2020-39 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 889 | 31.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 422.655,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 258/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 26.02.20 | 04016-00012231/2020-08 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 1033 | 06.02.20 | 06.02.20 | 07.03.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 26.02.20 | 04016-00012239/2020-66 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 49457 | 05.02.20 | 06.02.20 | 07.03.20 | 6.372,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 302/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 05.03.20 | 04016-00013338/2020-65 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 1121 | 12.02.20 | 12.02.20 | 13.03.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 06.03.20 | 04016-00013359/2020-81 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 50069 | 11.02.20 | 12.02.20 | 13.03.20 | 180,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 10.03.20 | 04016-00014653/2020-18 | MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.211.499/0001-07 | 50451 | 12.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 2.528,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 228/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00014489/2020-31 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.173.013/0002-92 | 77329 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 6.300,00 | 05.05.20 | 83778 | ARP - Ata de Registro de Preo | 268/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 13.03.20 | 04016-00017900/2020-20 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 25.211.499/0003-79 | 1259 | 19.02.20 | 20.02.20 | 21.03.20 | 33.000,00 | 05.05.20 | 83781 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00025581/2020-26 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.173.013/0001-01 | 77867 | 16.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 69.472,20 | 05.05.20 | 83779 | CTTO - Contrato | 125/2019 | Material de Consumo | Materiais Descartveis (Almoxarifado-Avental, Fralda, Lenol, etc) | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00022981/2020-80 | LAVEBRAS GESTÌO DE TEXTEIS S.A | 06.272.575/0053-70 | 700 | 05.03.20 | 22.03.20 | 21.04.20 | 151.330,54 | 05.05.20 | 84319 | CTTO - Contrato | 110/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servio de lavanderia | HB | NF700 COM DESCONTO R$8.253,04 |
| 02.04.20 | 04016-00026543/2020-91 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.173.013/0001-01 | 77854 | 16.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 1.930,08 | 05.05.20 | 83780 | CB - Confirmao Bionexo | 100807631 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 06.04.20 | 04016-00028540/2020-91 | VISAN SEGURANA PRIVADA EIRELI | 09.267.406/0001-00 | 1872 | 01.04.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 489.797,21 | 05.05.20 | 84303 | CTTO - Contrato | 67/2017 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servios de vigilncia e segurana | HB | INCLUSO 02 (DOIS) POSTOS NO SIA. |
| 13.04.20 | 04016-00028986/2020-16 | EXACT CLEAN SERVIOS LTDA | 11.818.593/0001-14 | 2537 | 01.04.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 298.569,13 | 05.05.20 | 81313 | CTTO - Contrato | 068/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Terceirizao de Servios - Regime de execuo indireta | IGESDF | VALOR LIQUIDO |
| 15.04.20 | 04016-00029040/2020-77 | TECHLAV TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÌO S/A | 10.768.129/0001-06 | 724 | 01.04.20 | 14.04.20 | 14.05.20 | 208.621,15 | 05.05.20 | 84309 | CTTO - Contrato | 109/2017 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servio de lavanderia | HB | VALOR LIQUIDO |
| 20.04.20 | 04016-00032214/2020-89 | EDIOURO PUBLICAÍES DE LAZER E CULTURA LTDA | 01.183.614/0001-19 | 29297 | 16.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 261.000,00 | 05.05.20 | 84257 | CTTO - Contrato | 006/2020 | Despesas Gerais | Materiais Grficos, Plotagens, Plantas e Desenhos | IGESDF | ||
| 20.04.20 | 04016-00031769/2020-11 | CITY SERVICE SEGURANCA LTDA | 37.077.716/0001-05 | 6184 | 01.04.20 | 14.04.20 | 14.05.20 | 302.904,01 | 05.05.20 | 84316 | CTTO - Contrato | 020/2019 | Servios de Terceiros | Terceirizao de Servios - Regime de execuo indireta | IGESDF | ||
| 30.04.20 | 04016-00014465/2020-81 | SEVEN COMUNICAÌO VISUAL LTDA - ME | 17.948.536/0001-36 | 2465 | 19.02.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 150,00 | 05.05.20 | 84235 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Despesas Gerais | Materiais Grficos, Plotagens, Plantas e Desenhos | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
| 30.04.20 | 04016-00022879/2020-84 | FABIANE APARECIDA SANTOS 90273834134 | 13.943.716/0001-74 | 1676994 | 06.03.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 19.980,00 | 05.05.20 | 83911 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
| 30.04.20 | 04016-00014509/2020-73 | GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA. EPP | 07.520.184/0001-60 | 2712 | 18.02.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 2.800,00 | 05.05.20 | 84256 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
| 30.04.20 | 04016-00021318/2020-68 | SOLO PRODUCOES LTDA - ME | 15.633.532/0001-33 | 1513 | 13.02.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 6.100,00 | 05.05.20 | 83890 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Material de Consumo | Outros materiais de consumo | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
| 30.04.20 | 04016-00028337/2020-15 | SOFTCONSULT COMUNICAÌO E MARKETING LTDA | 04.230.922/0001-46 | 44 | 31.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 35.300,00 | 05.05.20 | 83884 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
| 30.04.20 | 04016-00028345/2020-61 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 108 | 26.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 26.890,00 | 05.05.20 | 83866 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
| 30.04.20 | 04016-00028336/2020-71 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 107 | 19.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 29.990,00 | 05.05.20 | 83870 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
| 30.04.20 | 04016-00028335/2020-26 | CPC DE PRODUÌO DE CINEMAE VIDEO LTDA EPP | 04.350.068/0001-51 | 178 | 01.04.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 27.400,00 | 05.05.20 | 83917 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY | |
| 30.04.20 | 04016-00021358/2020-18 | LUMA CONSULTORIA E PROMOÌO DE EVENTOS SOCIAIS | 01.818.131/0001-43 | 51 | 20.02.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 26.400,00 | 05.05.20 | 83902 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
| 30.04.20 | 04016-00028333/2020-37 | SOFTCONSULT COMUNICAÌO E MARKETING LTDA | 04.230.922/0001-46 | 43 | 18.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 19.150,00 | 05.05.20 | 83886 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
| 30.04.20 | 04016-00028326/2020-35 | CPC DE PRODUÌO DE CINEMAE VIDEO LTDA EPP | 04.350.068/0001-51 | 177 | 13.03.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 35.200,00 | 05.05.20 | 83921 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
| 30.04.20 | 04016-00023297/2020-15 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 106 | 09.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 27.650,00 | 05.05.20 | 83873 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | URGæNCIA AUTOR: KENNEDY |
| 30.04.20 | 04016-00022864/2020-16 | VEGA PRODUÍES EIRELI EPP | 03.478.392/0001-97 | 105 | 28.02.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 25.000,00 | 05.05.20 | 83876 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | ATRASADA | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | chegou 30/04/20/Solicit.Urgncia Kennedy |
| 04.05.20 | 04016-00037532/2020-36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 30.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 15.013,70 | 05.05.20 | 83773 | COMPTæNCIA 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 04.05.20 | 04016-00037896/2020-16 | Gesto do edifcio, assessoria contbil e fiscal Centro Empresarial PO 700 | 26.624.154/0001-48 | CONDOMINIO | 30.04.20 | 30.04.20 | 05.05.20 | 40.507,16 | 05.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 097/2019 | BOLETO PARA 05/05/2020 | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | CONDOMINIO PO 700 |
| 05.05.20 | 04016-00017907/2020-41 | SEVEN COMUNICAÌO VISUAL LTDA - ME | 17.948.536/0001-36 | 2501 | 03.03.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 799,00 | 05.05.20 | 84236 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
| 05.05.20 | 04016-00014479/2020-03 | KACO EDITORAÌO ELETRïNICA LTDA | 72.599.921/0001-23 | 2104 | 18.02.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 600,00 | 05.05.20 | 83970 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
| 05.05.20 | 04016-00021275/2020-11 | LUMA CONSULTORIA E PROMOÌO DE EVENTOS SOCIAIS | 01.818.131/0001-43 | 50 | 17.02.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 12.890,00 | 05.05.20 | 83953 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
| 05.05.20 | 04016-00020834/2020-75 | SEVEN COMUNICAÌO VISUAL LTDA - ME | 17.948.536/0001-36 | 2523 | 10.03.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 490,00 | 05.05.20 | 84239 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
| 13.11.19 | 04016-00022341/2019-36 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 04.937.243/0001-01 | 146054 | 28.10.19 | 05.11.19 | 05.12.19 | 217.303,18 | 07.05.20 | 83324 | CTTO - Contrato | 059/2019 | HB - Endoscopia | Investimento | Bens de Capital | HB | |
| 09.12.19 | 04016-00024929/2019-24 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1147 | 30.10.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 128.743,65 | 07.05.20 | 85179 | DA - Declarao de Aceite | 033/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROCESSO ATRASADO NUFIN |
| 09.12.19 | 04016-00024934/2019-37 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1153 | 31.10.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 21.579,89 | 07.05.20 | 85183 | DA - Declarao de Aceite | 033/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROCESSO ATRASADO NUFIN |
| 20.12.19 | 04016-00031907/2019-11 | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 08.670.505/0003-37 | 1168 | 05.12.19 | 16.12.19 | 15.01.20 | 33.105,51 | 07.05.20 | 85188 | DA - Declarao de Aceite | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | VALOR LIQUIDO | |
| 16.01.20 | 04016-00002007/2020-08 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 424077 | 26.12.19 | 08.01.20 | 07.02.20 | 32.552,26 | 07.05.20 | 85121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 17.01.20 | 04016-00002984/2020-05 | COMPANHIA DE SENEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00.082.024/0001-37 | 34009257 | 02.01.20 | 15.01.20 | 23.01.20 | 449.984,75 | 07.05.20 | BOLETO | CAESB | Concessionrias | Servio de gua e esgoto | HB | |||
| 23.01.20 | 04016-00030007/2019-56 | COMPANHIA DE SENEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00.082.024/0001-37 | CAESB | 01.12.19 | 09.12.19 | 08.01.20 | 517.636,28 | 07.05.20 | BOLETO | CAESB | Concessionrias | Servio de gua e esgoto | HB | |||
| 31.01.20 | 04016-00003073/2020-97 | GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 11.891.664/0001-04 | 9038 | 18.12.19 | 30.12.19 | 29.01.20 | 7.220,00 | 07.05.20 | 85090 | OF - Ordem de Fornecimento | 116/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 06.02.20 | 04016-00008392/2020-99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FGTS | 31.01.20 | 06.02.20 | 07.02.20 | 2.152.732,40 | 07.05.20 | BOLETO | FGTS/SOBRE FOLHA 01/2020 HB/HRSM E TODAS AS UPAS | Custo com Pessoal | FGTS s/folha | IGESDF | FALTA DE FINANCEIRO | ||
| 06.02.20 | 04016-00008392/2020-99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FGTS | 31.01.20 | 06.02.20 | 07.02.20 | 129,53 | 07.05.20 | BOLETO | FGTS/SOBRE FOLHA 01/2020 | Custo com Pessoal | FGTS s/folha | IGESDF | HB/HRSM E TODAS AS UPAS | ||
| 07.02.20 | 04016-00006275/2020-91 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 425200 | 15.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 486,85 | 07.05.20 | 85127 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.02.20 | 04016-00006283/2020-37 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0006-67 | 425198 | 15.01.20 | 20.01.20 | 19.02.20 | 120.983,92 | 07.05.20 | 85137 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.02.20 | 04016-00006270/2020-68 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0002-33 | 425203 | 15.01.20 | 22.01.20 | 21.02.20 | 9.000,00 | 07.05.20 | 85144 | CTTO - Contrato | 008/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 17.02.20 | 04016-00007481/2020-18 | B2HR ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP | 13.714.572/0001-84 | 1754 | 13.11.19 | 10.02.20 | 11.03.20 | 47.534,75 | 07.05.20 | 84949 | CTTO - Contrato | 083/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Assessoria recrutamento e seleo | IGESDF | REF. 3» e 4» PARCELAS |
| 26.02.20 | 04016-00011901/2020-61 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0002-33 | 425773 | 22.01.20 | 10.02.20 | 11.03.20 | 56.278,72 | 07.05.20 | 85146 | ARP - Ata de Registro de Preo | 157/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.03.20 | 04016-00015292/2020-19 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16414 | 13.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.03.20 | 04016-00015243/2020-86 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16457 | 17.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.03.20 | 04016-00015248/2020-17 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16454 | 17.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 03.03.20 | 04016-00014008/2020-97 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16393 | 11.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 12.672,00 | 07.05.20 | 83148 | ARP - Ata de Registro de Preo | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00011790/2020-92 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2012695 | 29.01.20 | 04.02.20 | 05.03.20 | 5.800,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00011796/2020-60 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2019813 | 05.02.20 | 04.02.20 | 05.03.20 | 670,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00011785/2020-80 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2019814 | 05.02.20 | 04.02.20 | 05.03.20 | 6.800,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 06.03.20 | 04016-00013974/2020-97 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16392 | 11.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 1.750,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 004/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 06.03.20 | 04016-00011783/2020-91 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2019815 | 05.02.20 | 05.02.20 | 06.03.20 | 670,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 10.03.20 | 04016-00017674/2020-87 | HDF ASSISTæNCIA CIRCULATîRIA E RESPIRATîRIA LTDA | 11.843.627/0001-20 | 70 | 04.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 22.718,74 | 07.05.20 | 85111 | CTTO - Contrato | 082/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | |
| 10.03.20 | 04016-00014904/2020-56 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2024487 | 11.02.20 | 17.02.20 | 18.03.20 | 29.500,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00018450/2020-92 | GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 11.891.664/0001-04 | 9225 | 13.02.20 | 20.02.20 | 21.03.20 | 8.925,00 | 07.05.20 | 85096 | OF - Ordem de Fornecimento | 028/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00020314/2020-62 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2031848 | 19.02.20 | 28.02.20 | 29.03.20 | 47.934,89 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00020870/2020-39 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16523 | 21.02.20 | 02.03.20 | 01.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00020887/2020-96 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16509 | 20.02.20 | 02.03.20 | 01.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.03.20 | 04016-00017986/2020-91 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2032242 | 19.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 650,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 23.03.20 | 04016-00020317/2020-04 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2033621 | 20.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 670,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 23.03.20 | 04016-00020311/2020-29 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2036114 | 22.02.20 | 27.02.20 | 28.03.20 | 700,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 24.03.20 | 04016-00020639/2020-45 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2039074 | 27.02.20 | 02.03.20 | 01.04.20 | 15.600,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 24.03.20 | 04016-00020634/2020-12 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2039484 | 27.02.20 | 02.03.20 | 01.04.20 | 32.400,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 24.03.20 | 04016-00024000/2020-39 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16930 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 11.239,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 23.03.20 | 04016-00020310/2020-84 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2041615 | 28.02.20 | 02.03.20 | 01.04.20 | 23.000,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00020647/2020-91 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2043008 | 28.02.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 6.800,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 24.03.20 | 04016-00020641/2020-14 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2043009 | 28.02.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 640,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 25.03.20 | 04016-00023113/2020-17 | PETROSOLO DIESEL LTDA | 03.283.785/0001-45 | 55596 | 14.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 57.000,00 | 07.05.20 | 85161 | CTTO - Contrato | 057/2018 | Material de Consumo | Combustveis e lubrificantes outras finalidades | HB | ||
| 25.03.20 | 04016-00019649/2020-38 | PETROSOLO DIESEL LTDA | 03.283.785/0001-45 | 55565 | 06.03.20 | 09.03.20 | 08.04.20 | 57.000,00 | 07.05.20 | 85161 | CTTO - Contrato | 057/2018 | Material de Consumo | Combustveis e lubrificantes outras finalidades | HB | ||
| 25.03.20 | 04016-00024509/2020-81 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16933 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 26.03.20 | 04016-00024501/2020-15 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16934 | 06.03.20 | 06.03.20 | 05.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00024505/2020-01 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17012 | 09.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 1.750,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00023027/2020-12 | JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS CIRòRGICOS | 00.397.450/0001-60 | 1542 | 05.03.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 40.168,50 | 07.05.20 | 83705 | CTTO - Contrato | 019/2019 | Servios de Terceiros | Servio de manuteno e conservao de mquinas e equipamentos | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00023053/2020-32 | JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS CIRòRGICOS | 00.397.450/0001-60 | 1486 | 16.12.19 | 10.03.20 | 09.04.20 | 28.011,30 | 07.05.20 | 83707 | CTTO - Contrato | 019/2019 | Servios de Terceiros | Servio de manuteno e conservao de mquinas e equipamentos | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00026542/2020-46 | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÌO LTDA | 23.886.982/0001-66 | 558 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 53.580,80 | 07.05.20 | 85078 | CTTO - Contrato | 112/2018 | Concessionrias | Servios de telecomunicaes | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00026969/2020-44 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17072 | 13.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024002/2020-28 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16884 | 05.03.20 | 06.03.20 | 05.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | ARP 002/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |
| 02.04.20 | 04016-00024005/2020-61 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16415 | 13.02.20 | 06.03.20 | 05.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | ARP 002/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |
| 02.04.20 | 04016-00024010/2020-74 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16456 | 17.02.20 | 06.03.20 | 05.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | ARP 002/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |
| 02.04.20 | 04016-00024018/2020-31 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 16885 | 05.03.20 | 06.03.20 | 05.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | ARP 002/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | |
| 02.04.20 | 04016-00027054/2020-56 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2054712 | 17.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 5.800,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 009/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00027071/2020-93 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2054714 | 17.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 640,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 099/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00026424/2020-38 | PETROSOLO DIESEL LTDA | 03.283.785/0001-45 | 55634 | 23.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 57.000,00 | 07.05.20 | 85161 | CTTO - Contrato | 078/2018 | ATO CONVOCATîRIO 057/2018 | Material de Consumo | Combustveis e lubrificantes outras finalidades | HB | |
| 03.04.20 | 04016-00027076/2020-16 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 01.513.946/0001-14 | 2053989 | 16.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 8.580,00 | 07.05.20 | 83121 | ARP - Ata de Registro de Preo | 009/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 03.04.20 | 04016-00026965/2020-66 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17069 | 13.03.20 | 13.03.20 | 12.04.20 | 6.336,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 06.04.20 | 04016-00029455/2020-41 | HDF ASSISTæNCIA CIRCULATîRIA E RESPIRATîRIA LTDA | 11.843.627/0001-20 | 74 | 05.04.20 | 06.04.20 | 06.05.20 | 23.485,96 | 07.05.20 | 85112 | CTTO - Contrato | 082/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | VALOR LIQUIDO |
| 13.04.20 | 04016-00029577/2020-37 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17158 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029584/2020-39 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17221 | 27.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 1.750,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029596/2020-63 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17224 | 27.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 12.989,20 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029608/2020-50 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17223 | 27.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 12.989,20 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029054/2020-91 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17148 | 19.03.20 | 26.03.20 | 25.04.20 | 12.989,00 | 07.05.20 | 83148 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||||
| 13.04.20 | 04016-00029063/2020-81 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17194 | 25.03.20 | 27.03.20 | 26.04.20 | 1.750,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029066/2020-15 | CARDIOMED IMP E DIST DE PRODUTOS PARA SAUD | 22.052.653/0001-57 | 17222 | 27.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 1.750,00 | 07.05.20 | 83148 | CTTO - Contrato | 001/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 24.04.20 | 04016-00034168/2020-52 | COMPANHIA DE SENEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00.082.024/0001-37 | CAESB | 14.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 437,70 | 07.05.20 | BOLETO | CAESB SIA | Concessionrias | Servio de gua e esgoto | IGESDF | CAESB SIA | ||
| 30.04.20 | 04016-00036789/2020-71 | CENTRO DE INTEGRAÌO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0006-60 | 83830 | 28.04.20 | 30.04.20 | 05.05.20 | 467,70 | 07.05.20 | 85534 | CTTO - Contrato | 106/2018 | COMPETæNCIA 04/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | |
| 30.04.20 | 04016-00035261/2020-84 | CENTRO DE INTEGRAÌO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0006-60 | 4 | 28.04.20 | 30.04.20 | 05.05.20 | 23.250,00 | 07.05.20 | 85538 | CTTO - Contrato | 106/2018 | BOLSA ESTAGIçRIO 04/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | BOLSAS ESTAGIçRIO 04/2020 |
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 378,09 | 07.05.20 | 81990 | BISMAK GUEDES DA SILVA | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | BISMAK GUEDES DA SILVA | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 686,94 | 07.05.20 | 81990 | DENY WENDELL DE JESUS VELOSO | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | DENY WENDELL DE JESUS VELOSO | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 644,46 | 07.05.20 | 82008 | FABRICIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | FABRICIO PEREIRA DO NASCIMENTO | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 607,63 | 07.05.20 | 81990 | FELIPE DE PAIVA FREITAS | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | FELIPE DE PAIVA FREITAS | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 677,64 | 07.05.20 | 81990 | JORGE HENRIQUE F. DA SILVA | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | JORGE HENRIQUE F. DA SILVA | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 446,14 | 07.05.20 | 81990 | LEVISTON BATISTA DE CARVALHO | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | LEVISTON BATISTA DE CARVALHO | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 686,78 | 07.05.20 | 81990 | LIDIANE BISPO SANTOS | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | LIDIANE BISPO SANTOS | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 4.822,76 | 07.05.20 | 81990 | RICARDO ANDR DA SILVA | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RICARDO ANDR DA SILVA | ||
| 04.05.20 | 04016-00037532/2020-36 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 30.04.20 | 30.04.20 | 04.05.20 | 2.933,25 | 07.05.20 | 85458 | COMPTæNCIA 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 04.05.20 | 04016-00036518/2020-15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | JUDICIAL | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 200,00 | 07.05.20 | 85083 | ACORDO JUDICIAL 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | HB | THAYSA FELIX CARVALHO NUNES | ||
| 05.05.20 | 04016-00022781/2020-27 | PROLESTE SOLUÍES PARA CONSTRUÌO CIVIL LTDA | 20.368.649/0001-77 | 4242 | 27.04.20 | 01.06.20 | 05.05.20 | 12.300,00 | 07.05.20 | 85407 | CB - Confirmao Bionexo | 101502318 | Borrifadores para COVID-19 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | PGTO ANTEC S/NF AUT.KENNEDY COVID-19 |
| 08.05.20 | 04016-00040174/2020-49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRU | 07.05.20 | 07.05.20 | 08.05.20 | 9.828,51 | 08.05.20 | BOLETO | BOLETO CUSTAS JUDICIAIS | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | CUSTAS JUDICIAIS TRIBUNAL DO TRABALHO | ||
| 27.02.20 | 04016-00015849/2020-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FGTS | 27.02.20 | 27.02.20 | 06.03.20 | 2.233.359,80 | 08.05.20 | BOLETO | FGTS/SOBRE FOLHA 02/2020 | Custo com Pessoal | FGTS s/folha | IGESDF | RATEIO | ||
| 27.02.20 | 04016-00015849/2020-11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FGTS | 27.02.20 | 27.02.20 | 06.03.20 | 272,53 | 08.05.20 | BOLETO | FGTS/SOBRE FOLHA 02/2020 | Custo com Pessoal | FGTS s/folha | IGESDF | RATEIO | ||
| 05.05.20 | 04016-00038481/2020-60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 05.05.20 | 05.05.20 | 08.05.20 | 27.402,11 | 08.05.20 | 86177 | BRUNO N. CAMPOS E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | HB | RATEIO | ||
| 08.05.20 | 04016-00040098/2020-71 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10» REGIÌO | 02.011.574/0001-90 | GRU | 07.05.20 | 07.05.20 | 08.05.20 | 10.000,00 | 08.05.20 | GRU | BOLETO CUSTAS JUDICIAIS - PAGA EM DINHEIRO | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | CUSTAS JUDICIAIS 10» REGIÌO TRT | ||
| 06.12.19 | 04016-00027147/2019-47 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 140031 | 14.11.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 3.923,40 | 11.05.20 | 86421 | CB - Confirmao Bionexo | 96924708 | PARCELA 02 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | UPA CEILANDIA |
| 13.11.19 | 04016-00020068/2019-13 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 213928 | 15.10.19 | 16.10.19 | 15.11.19 | 552,00 | 11.05.20 | 86385 | TR - Termo de Responsabilidade | 095/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | HB | ||
| 25.11.19 | 04016-00023028/2019-15 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 139079 | 05.11.19 | 05.11.19 | 05.12.19 | 16.871,76 | 11.05.20 | 86421 | ARP - Ata de Registro de Preo | 225/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | ||
| 27.11.19 | 04016-00026483/2019-72 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 216135 | 04.11.19 | 21.11.19 | 21.12.19 | 9.000,00 | 11.05.20 | 73577 | CTTO - Contrato | 77/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | HB | ||
| 06.12.19 | 04016-00028380/2019-47 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÌO E EXPO | 66.969.262/0001-77 | 10899 | 30.07.19 | 01.08.19 | 31.08.19 | 12.960,00 | 11.05.20 | 86448 | OF - Ordem de Fornecimento | 206/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | MUITO ATRASADA | |
| 06.12.19 | 04016-00025268/2019-54 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 216273 | 05.11.19 | 11.11.19 | 11.12.19 | 25.800,00 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | Jun.19 | Material de Consumo | Material laboratorial | HB | ||
| 09.12.19 | 04016-00026916/2019-90 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÌO E EXPO | 66.969.262/0001-77 | 11334 | 18.11.19 | 20.11.19 | 20.12.19 | 649,00 | 11.05.20 | 86470 | ARP - Ata de Registro de Preo | 287/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 09.12.19 | 04016-00026391/2019-92 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 139947 | 14.11.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 9.508,80 | 11.05.20 | 86421 | TR - Termo de Responsabilidade | 155/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 11.12.19 | 04016-00029794/2019-93 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÌO E EXPO | 66.969.262/0001-77 | 11360 | 25.11.19 | 28.11.19 | 28.12.19 | 2.271,50 | 11.05.20 | 86472 | ARP - Ata de Registro de Preo | 287/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 11.12.19 | 04016-00026387/2019-24 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 139544 | 08.11.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 24.811,80 | 11.05.20 | 86421 | ARP - Ata de Registro de Preo | 005/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 11.12.19 | 04016-00029819/2019-59 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 140719 | 22.11.19 | 22.11.19 | 22.12.19 | 1.064,00 | 11.05.20 | 86421 | ARP - Ata de Registro de Preo | 069/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 11.12.19 | 04016-00029821/2019-28 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 140875 | 25.11.19 | 25.11.19 | 25.12.19 | 34.125,00 | 11.05.20 | 86421 | OF - Ordem de Fornecimento | 086/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 13.12.19 | 04016-00026974/2019-13 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 31.109.097/0001-85 | 139759 | 12.11.19 | 13.11.19 | 13.12.19 | 4.972,20 | 11.05.20 | 86421 | ARP - Ata de Registro de Preo | 005/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 16.12.19 | 04016-00030737/2019-57 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 139517 | 08.11.19 | 08.11.19 | 08.12.19 | 5.000,00 | 11.05.20 | 86421 | OF - Ordem de Fornecimento | 078/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 16.12.19 | 04016-00030728/2019-66 | DMI MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA | 37.109.097/0001-85 | 139943 | 14.11.19 | 14.11.19 | 14.12.19 | 18.840,00 | 11.05.20 | 86421 | TR - Termo de Responsabilidade | 155/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00031398/2019-26 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 218040 | 25.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 30.054,16 | 11.05.20 | 86385 | TR - Termo de Responsabilidade | 053/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00031410/2019-01 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 218568 | 28.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 726,40 | 11.05.20 | 86385 | TR - Termo de Responsabilidade | 006/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00031425/2019-61 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 218063 | 25.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 1.582,94 | 11.05.20 | 86385 | TR - Termo de Responsabilidade | 053/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00031417/2019-14 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 218992 | 02.12.19 | 04.12.19 | 03.01.20 | 1.369,52 | 11.05.20 | 86385 | TR - Termo de Responsabilidade | 053/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00031388/2019-91 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 218034 | 25.11.19 | 13.12.19 | 12.01.20 | 19.881,12 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 078/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 08.01.20 | 04016-00034814/2019-48 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 219724 | 06.12.19 | 12.12.19 | 11.01.20 | 14.556,04 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 08.01.20 | 04016-00034818/2019-26 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 220264 | 12.12.19 | 12.12.19 | 11.01.20 | 602,85 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 01//2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 08.01.20 | 04016-00034825/2019-28 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 219401 | 04.12.19 | 12.12.19 | 11.01.20 | 2.525,44 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 08.01.20 | 04016-00034822/2019-94 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 220661 | 17.12.19 | 19.12.19 | 18.01.20 | 2.138,71 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 10.01.20 | 04016-00033738/2019-53 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 219572 | 05.12.19 | 12.12.19 | 11.01.20 | 2.952,46 | 11.05.20 | 86385 | TR - Termo de Responsabilidade | 053/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 13.01.20 | 04016-00031391/2019-12 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 218569 | 28.11.19 | 02.12.19 | 01.01.20 | 4.497,48 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 078/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | MODIFICAÌO ATESTO(33742718) | |
| 16.01.20 | 04016-00000783/2020-65 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 219987 | 10.12.19 | 12.12.19 | 11.01.20 | 6.000,00 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 077/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 16.01.20 | 04016-00000796/2020-34 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 220846 | 10.12.19 | 24.12.19 | 23.01.20 | 3.000,00 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 077/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.01.20 | 04016-00002721/2020-98 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37033 | 09.01.20 | 09.01.20 | 08.02.20 | 1.740,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 17.01.20 | 04016-00002731/2020-23 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37034 | 09.01.20 | 09.01.20 | 08.02.20 | 1.740,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 17.01.20 | 04016-00002738/2020-45 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37035 | 09.01.20 | 09.01.20 | 08.02.20 | 226,20 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 17.01.20 | 04016-00002747/2020-36 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37010 | 09.01.20 | 09.01.20 | 08.02.20 | 79,80 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 223/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 17.01.20 | 04016-00002937/2020-53 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 219821 | 09.12.19 | 12.12.19 | 11.01.20 | 12.900,00 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 052/2017 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 24.01.20 | 04016-00003553/2020-58 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37060 | 10.01.20 | 13.01.20 | 12.02.20 | 169,50 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 233/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 24.01.20 | 04016-00003555/2020-47 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37059 | 10.01.20 | 13.01.20 | 12.02.20 | 169,50 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 233/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 24.01.20 | 04016-00003560/2020-50 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37104 | 10.01.20 | 14.01.20 | 13.02.20 | 28,56 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 263/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 24.01.20 | 04016-00004202/2020-64 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37174 | 15.01.20 | 15.01.20 | 14.02.20 | 20.520,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 28.01.20 | 04016-00004026/2020-61 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 221921 | 27.12.19 | 02.01.20 | 01.02.20 | 21.328,20 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 078/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 29.01.20 | 04016-00004915/2020-28 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 223294 | 16.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 24.532,06 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 29.01.20 | 04016-00004921/2020-85 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 222209 | 03.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 25.800,00 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 052/2017 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 30.01.20 | 04016-00004925/2020-63 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 222950 | 13.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 15.227,40 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 078/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 30.01.20 | 04016-00004931/2020-11 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 223170 | 15.01.20 | 17.01.20 | 16.02.20 | 9.151,20 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 078/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.01.20 | 04016-00003330/2020-91 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 221983 | 30.12.19 | 02.01.20 | 01.02.20 | 602,85 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.01.20 | 04016-00003284/2020-20 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 221434 | 23.12.19 | 06.01.20 | 05.02.20 | 3.165,88 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.01.20 | 04016-00003338/2020-57 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00.740.696/0001-92 | 222294 | 03.01.20 | 08.01.20 | 07.02.20 | 2.095,92 | 11.05.20 | 86385 | CTTO - Contrato | 011/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 07.02.20 | 04016-00006568/2020-78 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37315 | 20.01.20 | 21.01.20 | 20.02.20 | 300,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 07.02.20 | 04016-00006571/2020-91 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37321 | 20.01.20 | 21.01.20 | 20.02.20 | 306,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 263/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 10.02.20 | 04016-00008652/2020-26 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37635 | 29.01.20 | 30.01.20 | 29.02.20 | 7.551,60 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2016 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 11.02.20 | 04016-00032433/2019-24 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 36642 | 13.12.19 | 13.12.19 | 12.01.20 | 4.530,96 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 14.02.20 | 04016-00009651/2020-07 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 37646 | 30.01.20 | 31.01.20 | 01.03.20 | 59,85 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 233/2019 | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00014067/2020-65 | BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI | 10.960.950/0001-11 | 3805 | 05.02.20 | 06.02.20 | 07.03.20 | 18.165,60 | 11.05.20 | 86801 | CB - Confirmao Bionexo | 99734996 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017283/2020-62 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38283 | 20.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 190,40 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 263/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017514/2020-38 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38302 | 21.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 13.178,00 | 11.05.20 | 86379 | OF - Ordem de Fornecimento | 040/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00020624/2020-87 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38465 | 02.03.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 9.999,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 263/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00021333/2020-14 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147795 | 19.02.20 | 09.03.20 | 08.04.20 | 39.025,03 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00021303/2020-08 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147692 | 17.02.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 46.075,08 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 24.03.20 | 04016-00020613/2020-05 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38519 | 04.03.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 160,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 263/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 26.03.20 | 04016-00023875/2020-13 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38674 | 10.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 7.551,60 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 26.03.20 | 04016-00024374/2020-54 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148650 | 11.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 11.046,43 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 119/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00024381/2020-56 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148649 | 11.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 247,00 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00024385/2020-34 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147690 | 17.02.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 4.788,66 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00024387/2020-23 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147684 | 17.02.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 2.437,75 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00024392/2020-36 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 146316 | 29.01.20 | 11.03.20 | 10.04.20 | 851,70 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | chegou na nufin25/03/2020 13:38:00 | |
| 31.03.20 | 04016-00024908/2020-42 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148648 | 11.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 831,59 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00024918/2020-88 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148657 | 11.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 7.162,24 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00024926/2020-24 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148660 | 11.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 9.820,17 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00024939/2020-01 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148656 | 11.03.20 | 19.03.20 | 18.04.20 | 3.181,21 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00023789/2020-19 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147682 | 17.02.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 24.364,86 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00023806/2020-18 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148651 | 11.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 23.828,47 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00020468/2020-54 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38543 | 05.03.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 31.747,00 | 11.05.20 | 86379 | OF - Ordem de Fornecimento | 040/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00023811/2020-12 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147683 | 17.02.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 9.844,24 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00023814/2020-56 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 147691 | 17.02.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 4.077,80 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 31.03.20 | 04016-00023815/2020-09 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 148659 | 11.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 6.325,87 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00023887/2020-48 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38679 | 10.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 380,00 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 233/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00023897/2020-83 | PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | 38799 | 12.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 12.406,20 | 11.05.20 | 86379 | ARP - Ata de Registro de Preo | 159/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 03.04.20 | 04016-00025673/2020-14 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÌO E EXPO | 66.969.262/0001-77 | 11721 | 05.03.20 | 09.03.20 | 08.04.20 | 1.440,00 | 11.05.20 | 86477 | ARP - Ata de Registro de Preo | 008/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028001/2020-52 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÌO E EXPO | 66.969.262/0001-77 | 11758 | 13.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 5.494,50 | 11.05.20 | 86478 | CB - Confirmao Bionexo | 100776229 | OF 064/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | |
| 16.04.20 | 04016-00030506/2020-87 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 149048 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 226,56 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 16.04.20 | 04016-00030511/2020-90 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 149057 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 930,00 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 16.04.20 | 04016-00030516/2020-12 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 149055 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 226,56 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 16.04.20 | 04016-00030530/2020-16 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 149056 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 900,45 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 17.04.20 | 04016-00030681/2020-74 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. | 73.008.682/0001-52 | 149058 | 23.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 1.860,00 | 11.05.20 | 86400 | CTTO - Contrato | 100/2016 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 08.05.20 | 04016-00036764/2020-77 | THAIS GONTIJO RIBEIRO | 018.198.401-66 | RESILIENT | 07.05.20 | 07.05.20 | 08.05.20 | 1.500,00 | 11.05.20 | 86205 | REFERENTE 04/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO PESQUISA RESILIENT | ||
| 08.05.20 | 04016-00036761/2020-33 | THAIS COUTINHO DA SILVA | 028.354.641-74 | RESILIENT | 07.05.20 | 07.05.20 | 08.05.20 | 1.500,00 | 11.05.20 | 86208 | REFERENTE 04/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO PESQUISA RESILIENT | ||
| 08.05.20 | 04016-00036766/2020-66 | WLYANA REIS | 041.338.601-52 | RESILIENT | 07.05.20 | 07.05.20 | 08.05.20 | 1.000,00 | 11.05.20 | 86212 | REFERENTE 04/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO PESQUISA RESILIENT | ||
| 08.05.20 | 04016-00039774/2020-64 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 08.05.20 | 08.05.20 | 11.05.20 | 1.478,80 | 11.05.20 | 85358 | GILVAM DE MEDEIROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | SAM | GILVAM DE MEDEIROS | ||
| 11.05.20 | 04016-00039441/2020-35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 08.05.20 | 08.05.20 | 07.05.20 | 8.597,54 | 11.05.20 | 86804 | FOLHA COMPLEMENTAR ROBERTO CAVALCANTE | Custo com Pessoal | Folha Lquida | HRSM | ROBERTO CAVALCANTE GOMES DE BARROS | ||
| 13.05.20 | 04016-00041024/2020-52 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 12.05.20 | 11.05.20 | 11.05.20 | 202.288,84 | 11.05.20 | 87032 | FOLHA/ COMPLEMENTAR: 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO CHEGOU NUFIN 13/05/2020 ORLANDO CIENTE | ||
| 04.05.20 | 04016-00036476/2020-12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | PENSÌO | 30.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | 428,61 | 12.05.20 | 81990 | WASHINGTON NERI ALVES | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | WASHINGTON NERI ALVES | ||
| 29.10.19 | 04016-00017499/2019-94 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 49.351.786/0010-71 | 882167 | 20.09.19 | 30.09.19 | 30.10.19 | 34.560,00 | 13.05.20 | 87247 | ARP - Ata de Registro de Preo | 150/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 13.11.19 | 04016-00021553/2019-04 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 1246977 | 14.10.19 | 21.10.19 | 20.11.19 | 6.393,60 | 13.05.20 | 86411 | ARP - Ata de Registro de Preo | 027/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | ||
| 25.11.19 | 04016-00023055/2019-98 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0016-90 | 6766 | 30.10.19 | 04.11.19 | 04.12.19 | 76.440,00 | 13.05.20 | 86411 | ARP - Ata de Registro de Preo | 251/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 06.12.19 | 04016-00025499/2019-68 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 1262241 | 07.11.19 | 12.11.19 | 12.12.19 | 9.235,20 | 13.05.20 | 86411 | ARP - Ata de Registro de Preo | 027/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | HB | ||
| 06.12.19 | 04016-00027436/2019-46 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 1263016 | 08.11.19 | 13.11.19 | 13.12.19 | 51.720,00 | 13.05.20 | 86411 | OF - Ordem de Fornecimento | 339/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 09.01.20 | 04016-00032783/2019-91 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 49.351.786/0010-71 | 912744 | 12.12.19 | 16.12.19 | 15.01.20 | 48.384,00 | 13.05.20 | 87246 | ARP - Ata de Registro de Preo | 150/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 10.01.20 | 04016-00033680/2019-48 | ARENA SUPRIMENTOS MDICOS COMERCIAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 09.572.977/0001-58 | 37526 | 19.12.19 | 20.12.19 | 19.01.20 | 17.500,00 | 13.05.20 | 87242 | TR - Termo de Responsabilidade | 154/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.02.20 | 04016-00006363/2020-92 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 01.578.276/0001-14 | 9808 | 15.01.20 | 16.01.20 | 15.02.20 | 27.900,00 | 13.05.20 | 83118 | TR - Termo de Responsabilidade | 104/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.02.20 | 04016-00009534/2020-35 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 315624 | 29.01.20 | 31.01.20 | 01.03.20 | 41.760,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 18.02.20 | 04016-00008206/2020-11 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 01.578.276/0001-14 | 9849 | 23.01.20 | 23.01.20 | 22.02.20 | 8.160,00 | 13.05.20 | 83119 | TR - Termo de Responsabilidade | 104/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 21.02.20 | 04016-00010559/2020-81 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2527018 | 31.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 872,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 068/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 21.02.20 | 04016-00010577/2020-63 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 01.578.276/0001-14 | 9937 | 03.02.20 | 04.02.20 | 05.03.20 | 3.650,00 | 13.05.20 | 83120 | ARP - Ata de Registro de Preo | 094/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 26.02.20 | 04016-00010732/2020-41 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55218 | 24.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 60.000,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 190/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 26.02.20 | 04016-00012148/2020-21 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55247 | 27.01.20 | 07.02.20 | 08.03.20 | 1.520,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 190/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 27.02.20 | 04016-00012151/2020-44 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55248 | 27.01.20 | 07.02.20 | 08.03.20 | 42.000,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 053/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 27.02.20 | 04016-00010736/2020-20 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55222 | 24.01.20 | 23.02.20 | 24.03.20 | 9.240,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 190/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 28.02.20 | 04016-00013866/2020-14 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 316360 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 20.880,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 28.02.20 | 04016-00011246/2020-41 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55219 | 24.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 42.865,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 168/2019 e 190/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 03.03.20 | 04016-00013870/2020-82 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 316361 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 20.880,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00011803/2020-23 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2531448 | 05.02.20 | 07.02.20 | 08.03.20 | 1.740,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 054/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00011839/2020-15 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2531449 | 05.02.20 | 07.02.20 | 08.03.20 | 20.465,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 154/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 05.03.20 | 04016-00010567/2020-28 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 315814 | 31.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 5.133,60 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 05.03.20 | 04016-00012067/2020-21 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2528431 | 03.02.20 | 05.02.20 | 06.03.20 | 36.000,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 170/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 05.03.20 | 04016-00012100/2020-12 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2529033 | 03.02.20 | 04.02.20 | 05.03.20 | 19.500,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 170/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 05.03.20 | 04016-00012103/2020-56 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2527019 | 30.01.20 | 04.02.20 | 05.03.20 | 651,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 216/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 05.03.20 | 04016-00012139/2020-30 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55239 | 27.01.20 | 07.02.20 | 08.03.20 | 22.450,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 190/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 10.03.20 | 04016-00014676/2020-14 | HOSPTECH SERVIOS PARA SAUDE LTDA | 26.736.747/0001-04 | 251 | 06.01.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 899,40 | 13.05.20 | 87365 | ARP - Ata de Registro de Preo | 190/2018 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 10.03.20 | 04016-00014508/2020-29 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2533426 | 10.02.20 | 11.02.20 | 12.03.20 | 45.000,00 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 170/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017788/2020-27 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2538483 | 14.02.20 | 18.02.20 | 19.03.20 | 5.791,50 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 054/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017800/2020-01 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2538484 | 14.02.20 | 18.02.20 | 19.03.20 | 1.767,84 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 054/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017481/2020-26 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55825 | 17.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 1.520,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 190/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017494/2020-03 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55826 | 17.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 9.875,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 168/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017501/2020-69 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 55827 | 17.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 33.000,00 | 13.05.20 | 86432 | ARP - Ata de Registro de Preo | 168/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 13.03.20 | 04016-00017837/2020-21 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 316914 | 17.02.20 | 18.02.20 | 19.03.20 | 17.400,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 13.03.20 | 04016-00018053/2020-11 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 317027 | 18.02.20 | 19.02.20 | 20.03.20 | 41.760,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 13.03.20 | 04016-00017818/2020-03 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2538482 | 14.02.20 | 18.02.20 | 19.03.20 | 751,87 | 13.05.20 | 86430 | ARP - Ata de Registro de Preo | 037/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 18.03.20 | 04016-00019875/2020-19 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 317364 | 21.02.20 | 27.02.20 | 28.03.20 | 26.100,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 197/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 19.03.20 | 04016-00021329/2020-48 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 01.571.702/0001-98 | 317469 | 26.02.20 | 27.02.20 | 28.03.20 | 50.175,00 | 13.05.20 | 86404 | ARP - Ata de Registro de Preo | 167/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 26.03.20 | 04016-00021159/2020-00 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 49.351.786/0010-71 | 938027 | 20.02.20 | 28.02.20 | 29.03.20 | 60.480,00 | 13.05.20 | 87416 | ARP - Ata de Registro de Preo | 150/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00024753/2020-44 | MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LT | 13.217.490/0001-24 | 4807 | 12.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 500,00 | 13.05.20 | 86721 | OF - Ordem de Fornecimento | 030/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00021121/2020-29 | MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LT | 13.217.490/0001-24 | 4777 | 02.03.20 | 03.03.20 | 02.04.20 | 1.590,00 | 13.05.20 | 86728 | OF - Ordem de Fornecimento | 035/2020 | Material de Consumo | Materiais Descartveis (Almoxarifado-Avental, Fralda, Lenol, etc) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024055/2020-49 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 226634 | 06.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 6.700,00 | 13.05.20 | 86417 | ARP - Ata de Registro de Preo | 193/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024060/2020-51 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 226658 | 06.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 11.400,00 | 13.05.20 | 86417 | ARP - Ata de Registro de Preo | 193/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00024068/2020-18 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 226564 | 05.03.20 | 12.03.20 | 11.04.20 | 6.700,00 | 13.05.20 | 86417 | ARP - Ata de Registro de Preo | 193/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 03.04.20 | 04016-00025040/2020-06 | MEDK RES IMP E COMER. DE PROD. MED. HOSP LT | 13.217.490/0001-24 | 4804 | 11.03.20 | 24.03.20 | 23.04.20 | 67.500,00 | 13.05.20 | 86730 | OF - Ordem de Fornecimento | 030/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 03.04.20 | 04016-00027146/2020-36 | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 26.420.034/0001-29 | 425 | 13.02.20 | 01.04.20 | 01.05.20 | 47.900,00 | 13.05.20 | 87373 | ARP - Ata de Registro de Preo | 156/2018 | 10 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS | Investimento | Bens de Capital | HB | |
| 07.04.20 | 04016-00027943/2020-13 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 227371 | 17.03.20 | 23.03.20 | 22.04.20 | 36.080,00 | 13.05.20 | 86417 | ARP - Ata de Registro de Preo | 174/2019 e ARP 193/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029751/2020-41 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 227528 | 18.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 7.770,00 | 13.05.20 | 86417 | ARP - Ata de Registro de Preo | 193/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 13.04.20 | 04016-00029743/2020-03 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 227908 | 24.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 2.190,00 | 13.05.20 | 86417 | ARP - Ata de Registro de Preo | 193/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 14.04.20 | 04016-00029907/2020-94 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | 170671 | 20.03.20 | 31.03.20 | 30.04.20 | 161.400,00 | 13.05.20 | 87241 | ARP - Ata de Registro de Preo | 239/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 24.04.20 | 04016-00034209/2020-19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMERCIO | 69.034.668/0001-56 | 332005 | 17.04.20 | 22.04.20 | 16.05.20 | 35.358,60 | 13.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 104/2018 | boleto, funcionrios novos de abril | Custo com Pessoal | Vale-Refeio | IGESDF | RATEIO |
| 24.04.20 | 04016-00034187/2020-89 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMERCIO | 69.034.668/0001-56 | 332010 | 17.04.20 | 22.04.20 | 16.05.20 | 11.327,40 | 13.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 104/2018 | boleto, funcionrios novos de abril | Custo com Pessoal | Vale-Refeio | IGESDF | RATEIO |
| 30.04.20 | 04016-00036045/2020-56 | MACAW BRASIL TRANSPORTE EIRELI | 21.526.849/0001-73 | 22432 | 08.04.20 | 21.04.20 | 21.05.20 | 325,50 | 13.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 014/2020 | BOLETO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | |
| 30.04.20 | 04016-00036096/2020-88 | MACAW BRASIL TRANSPORTE EIRELI | 21.526.849/0001-73 | 22431 | 08.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 325,50 | 13.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 014/2020 | BOLETO 16/05/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | BOLETO 16/05/2020 |
| 05.05.20 | 04016-00036762/2020-88 | CARLA CARINA DUARTE | 052.268.471-81 | PESQUISA | 30.04.20 | 04.05.20 | 08.05.20 | 400,00 | 13.05.20 | 87336 | DIREX02 | REFERENTE ABRIL/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO DE PESQUISA | |
| 05.05.20 | 04016-00036762/2020-88 | FELIPE BRUNO SANTOS DA CUNHA | 051.207.151-92 | PESQUISA | 30.04.20 | 04.05.20 | 08.05.20 | 400,00 | 13.05.20 | 87329 | DIREX02 | REFERENTE ABRIL/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO DE PESQUISA | |
| 05.05.20 | 04016-00036762/2020-88 | LARA LEOCARDIO GOMES | 060.795.361-61 | PESQUISA | 30.04.20 | 04.05.20 | 08.05.20 | 400,00 | 13.05.20 | 87333 | DIREX02 | REFERENTE ABRIL/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO DE PESQUISA | |
| 05.05.20 | 04016-00036762/2020-88 | RENATA GABRIELA DE MORAIS VARGAS | 033.856.401-21 | PESQUISA | 30.04.20 | 04.05.20 | 08.05.20 | 400,00 | 13.05.20 | 87331 | DIREX02 | REFERENTE ABRIL/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | PROJETO DE PESQUISA | |
| 05.05.20 | 04016-00014552/2020-39 | GRAFICA E COPIADORA RARIDADE EIRELI - ME | 26.473.139/0001-46 | 2296 | 14.02.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 1.649,00 | 13.05.20 | 87199 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
| 05.05.20 | 04016-00010405/2020-90 | TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI | 31.500.451/0001-11 | 3 | 18.02.20 | 20.02.20 | 21.03.20 | 2.734,95 | 13.05.20 | 87200 | DA - Declarao de Aceite | DIREX | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA | |
| 05.05.20 | 04016-00036084/2020-53 | MACAW BRASIL TRANSPORTE EIRELI | 21.526.849/0001-73 | 22453 | 13.04.20 | 24.04.20 | 24.05.20 | 325,50 | 13.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 014/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | ||
| 08.05.20 | 04016-00038985/2020-80 | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA - ME | 18.122.825/0001-44 | 5362 | 04.05.20 | 07.05.20 | 20.05.20 | 11.645,20 | 13.05.20 | BOLETO | DA - Declarao de Aceite | 001/2019 | BOLETO PARA 20/05/2020 | Despesas Gerais | Cesso de direito de uso de Software (Licenas) | IGESDF | BOLETO PARA 20/05/2020 |
| 11.05.20 | 04016-00040203/2020-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 11.05.20 | 11.05.20 | 13.05.20 | 88.263,38 | 13.05.20 | 86150 | ADENIRA M.DA S. FREIRE E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | IGESDF | RATEIO | ||
| 11.05.20 | 04016-00040251/2020-61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 11.05.20 | 11.05.20 | 13.05.20 | 2.176,48 | 13.05.20 | BOLETO | JORCINA BATISTA PIRES SILVA | Custo com Pessoal | GRRF | HB | JORCINA BATISTA PIRES SILVA | ||
| 11.05.20 | 04016-00040218/2020-31 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 08.05.20 | 08.05.20 | 13.05.20 | 5.147,82 | 13.05.20 | BOLETO | EDIMARA ALBINO DATO | Custo com Pessoal | GRRF | IGESDF | EDIMARA ALBINO DATO | ||
| 11.05.20 | 04016-00040225/2020-32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 08.05.20 | 08.05.20 | 13.05.20 | 3.223,34 | 13.05.20 | BOLETO | TALLES L. FARIA NUNES | Custo com Pessoal | GRRF | IGESDF | TALLES L. FARIA NUNES | ||
| 09.04.20 | 04016-00030495/2020-35 | MACAW BRASIL TRANSPORTE EIRELI | 21.526.849/0001-73 | 22287 | 25.03.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 325,50 | 14.05.20 | 87474 | CTTO - Contrato | 014/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | boleto 30/04/2020 | |
| 09.04.20 | 04016-00030407/2020-03 | MACAW BRASIL TRANSPORTE EIRELI | 21.526.849/0001-73 | 22078 | 16.03.20 | 08.04.20 | 08.05.20 | 325,50 | 14.05.20 | 87474 | CTTO - Contrato | 014/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | boleto 30/04/2020 | |
| 09.04.20 | 04016-00030447/2020-47 | MACAW BRASIL TRANSPORTE EIRELI | 21.526.849/0001-73 | 22286 | 25.03.20 | 02.04.20 | 02.05.20 | 325,50 | 14.05.20 | 87474 | CTTO - Contrato | 014/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | boleto 30/04/2020 | |
| 14.05.20 | 04016-00041372/2020-20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FRIAS | 24.05.20 | 24.05.20 | 14.05.20 | 6.373,81 | 14.05.20 | 87212 | FERIAS DOBRA- BARBARA ANDRADE CRUZ E OUTROS | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 15.04.20 | 04016-00031230/2020-54 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23067 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 229,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 20.04.20 | 04016-00031687/2020-69 | RTCON CONSULTORIA EM RADIOTERAPIA LTDA | 16.866.054/0001-74 | 393 | 03.04.20 | 13.04.20 | 13.05.20 | 101.358,00 | 15.05.20 | 87472 | CTTO - Contrato | 075/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | VALOR LIQUIDO |
| 12.03.20 | 04016-00017492/2020-14 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 1261640 | 18.02.20 | 26.02.20 | 27.03.20 | 3.288,64 | 15.05.20 | 87467 | ARP - Ata de Registro de Preo | 213/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00018345/2020-53 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 1261920 | 19.02.20 | 26.02.20 | 27.03.20 | 5.058,59 | 15.05.20 | 87468 | OF - Ordem de Fornecimento | 037/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 12.03.20 | 04016-00017497/2020-39 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 527584 | 19.02.20 | 21.02.20 | 22.03.20 | 2.182,96 | 15.05.20 | 87466 | CB - Confirmao Bionexo | 100185965 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 19.03.20 | 04016-00021972/2020-71 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23094 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 60,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 19.03.20 | 04016-00021974/2020-61 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23051 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 3.291,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 19.03.20 | 04016-00021975/2020-13 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23053 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 1.310,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 19.03.20 | 04016-00021978/2020-49 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23054 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 319,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 20.03.20 | 04016-00021989/2020-29 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23096 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 419,92 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 20.03.20 | 04016-00021993/2020-97 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23092 | 04.03.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 403,26 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 20.03.20 | 04016-00022008/2020-61 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23097 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 2.191,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 20.03.20 | 04016-00022019/2020-41 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23095 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 2.261,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 20.03.20 | 04016-00022185/2020-47 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23046 | 21.02.20 | 03.03.20 | 02.04.20 | 185,98 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 23.03.20 | 04016-00022337/2020-10 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23055 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 336,31 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 23.03.20 | 04016-00022338/2020-56 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23098 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 25.03.20 | 04016-00022273/2020-49 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23052 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 405,28 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 25.03.20 | 04016-00022293/2020-10 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23061 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 275,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 25.03.20 | 04016-00022298/2020-42 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23060 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 26.03.20 | 04016-00022300/2020-83 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23058 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 1.320,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00022307/2020-03 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23056 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 208,98 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00022311/2020-63 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23050 | 02.03.20 | 03.03.20 | 02.04.20 | 5.800,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00022324/2020-32 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23049 | 02.03.20 | 03.03.20 | 02.04.20 | 2.313,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 27.03.20 | 04016-00022582/2020-19 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23059 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 153,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00025299/2020-49 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 529424 | 05.03.20 | 09.03.20 | 08.04.20 | 41.455,25 | 15.05.20 | 87470 | OF - Ordem de Fornecimento | 037/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00022590/2020-65 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23093 | 04.03.20 | 05.03.20 | 04.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00022599/2020-76 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23057 | 02.03.20 | 04.03.20 | 03.04.20 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00022604/2020-41 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23048 | 02.03.20 | 03.03.20 | 02.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00022609/2020-73 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23047 | 21.02.20 | 03.03.20 | 02.04.20 | 436,58 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 30.03.20 | 04016-00022635/2020-00 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23099 | 06.03.20 | 10.03.20 | 09.04.20 | 2.296,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | chegou NUFIN 20/03 | |
| 01.04.20 | 04016-00025730/2020-57 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23114 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 49,98 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00025743/2020-26 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23115 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 3.413,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 01.04.20 | 04016-00025749/2020-01 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23116 | 12.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 2.208,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025755/2020-51 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23117 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 270,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025762/2020-52 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23118 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 242,31 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025765/2020-96 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23119 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 216,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025768/2020-20 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23120 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025771/2020-43 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23122 | 13.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 693,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025772/2020-98 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23124 | 13.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025826/2020-15 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23112 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 226,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025831/2020-28 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23113 | 12.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 29,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028044/2020-38 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23130 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028047/2020-71 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23131 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028053/2020-29 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23133 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 693,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028051/2020-30 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23132 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 303,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028071/2020-19 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23135 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028063/2020-64 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23134 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 693,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028075/2020-99 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23136 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 26,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028255/2020-71 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23143 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028081/2020-46 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23151 | 25.03.20 | 26.03.20 | 25.04.20 | 120,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028251/2020-92 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23142 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 693,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028233/2020-19 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23141 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 245,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028205/2020-93 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23140 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028256/2020-15 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23144 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 6.694,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028258/2020-12 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23145 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 2.261,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028260/2020-83 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23146 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 3.376,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028261/2020-28 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23150 | 25.03.20 | 26.03.20 | 25.04.20 | 270,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 07.04.20 | 04016-00028263/2020-17 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23152 | 25.03.20 | 26.03.20 | 25.04.20 | 372,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00027270/2020-00 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - GOIåNIA | 24.801.201/0001-56 | 428378 | 13.03.20 | 20.03.20 | 19.04.20 | 6.250,00 | 15.05.20 | 87254 | CTTO - Contrato | 011/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00027280/2020-37 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - GOIåNIA | 24.801.201/0001-56 | 428380 | 13.03.20 | 20.03.20 | 19.04.20 | 2.100,00 | 15.05.20 | 87254 | CTTO - Contrato | 011/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00027557/2020-21 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 532321 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 7.451,45 | 15.05.20 | 87469 | OF - Ordem de Fornecimento | 037/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 15.04.20 | 04016-00031133/2020-61 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23109 | 11.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 26,01 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031143/2020-05 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23079 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 693,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031248/2020-56 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23073 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031151/2020-43 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22885 | 23.01.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031251/2020-70 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23074 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 193,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031167/2020-56 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23083 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 209,96 | 15.05.20 | 87239 | CB - Confirmao Bionexo | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031257/2020-47 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23075 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 229,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031162/2020-23 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22899 | 27.01.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 225,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031168/2020-09 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22900 | 28.01.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031173/2020-11 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23085 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 212,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031176/2020-47 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23086 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 222,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031175/2020-01 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22907 | 28.01.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 6.601,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031259/2020-36 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23076 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 2.208,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031246/2020-67 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23072 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 209,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031181/2020-50 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22916 | 30.01.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031182/2020-02 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23087 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 219,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031243/2020-23 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23071 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 242,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031240/2020-90 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23070 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 120,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031187/2020-27 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22919 | 30.01.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.496,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031235/2020-87 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23069 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 212,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031189/2020-16 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23090 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031234/2020-32 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23068 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.649,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031192/2020-30 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22934 | 11.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 172,98 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031195/2020-73 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22935 | 11.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031227/2020-31 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23065 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 226,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031198/2020-15 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22936 | 11.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 207,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031203/2020-81 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22939 | 11.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031368/2020-53 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - GOIåNIA | 24.801.201/0001-56 | 410103 | 05.12.19 | 16.03.20 | 15.04.20 | 16.850,00 | 15.05.20 | 87254 | CTTO - Contrato | 011/2019 | ATRASADA | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | CHEGOU NUFIN 15/04/2020 |
| 15.04.20 | 04016-00031207/2020-60 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22941 | 11.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 245,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031210/2020-83 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22942 | 11.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 270,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031211/2020-28 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22950 | 12.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 209,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 15.04.20 | 04016-00031215/2020-14 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23062 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 16.04.20 | 04016-00031212/2020-72 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22962 | 12.02.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 229,30 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 16.04.20 | 04016-00031217/2020-03 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23063 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 60,01 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | chegou NUFIN 15/04/2020 | |
| 16.04.20 | 04016-00031273/2020-30 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23091 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 226,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 16.04.20 | 04016-00031262/2020-50 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23078 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 209,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 16.04.20 | 04016-00031261/2020-13 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23077 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 226,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | chegou NUFIN 15/04/2020 | |
| 22.04.20 | 04016-00031337/2020-01 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23129 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031149/2020-74 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23080 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 212,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031152/2020-98 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23081 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 120,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031169/2020-45 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23084 | 03.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 2.331,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031275/2020-29 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23100 | 06.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 180,00 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031276/2020-73 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23102 | 06.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 243,28 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | RATEIO | |
| 22.04.20 | 04016-00031277/2020-18 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23103 | 06.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 369,94 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031278/2020-62 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23106 | 11.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 236,62 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031280/2020-31 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23107 | 11.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 172,98 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031332/2020-70 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23128 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 209,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031282/2020-21 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23110 | 11.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 232,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031286/2020-17 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23111 | 11.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 2.296,66 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031309/2020-85 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23123 | 13.03.20 | 16.03.20 | 15.04.20 | 176,64 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031314/2020-98 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23125 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 33,32 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031331/2020-25 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23127 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 209,96 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 22.04.20 | 04016-00031315/2020-32 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23126 | 20.03.20 | 30.03.20 | 29.04.20 | 395,94 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HRSM | ||
| 10.09.19 | 04016-00012104/2019-67 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22390 | 23.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 39,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012102/2019-78 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22388 | 23.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 660,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012098/2019-48 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22387 | 22.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 1.382,98 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012103/2019-12 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22389 | 23.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 221,98 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012112/2019-11 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22395 | 24.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 2.000,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012199/2019-19 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22404 | 26.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 2.800,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 11.05.20 | 04016-00039648/2020-18 | PANIFICADORA E CONVENIENCIA LACERDA LTDA -ME | 00.935.681/0001-80 | 121 | 05.04.20 | 05.04.20 | 15.05.20 | 117,25 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.9014 | Coffee break para apresentao do novo Coordenador Mdico da UPA de Ceilndia e vdeo conferncia da reunio dos mdicos da unidade com as superintendentes da SUPPH. | Material de Consumo | Material de expediente | CEI | BRB-15/05/2020 EMANUELA DOURADO FERRAZ |
| 11.05.20 | 04016-00039648/2020-18 | S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 07.738.069/0001-66 | 868063 | 07.04.20 | 07.04.20 | 15.05.20 | 349,31 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.9014 | Aquisio de materiais para Campanha do Dia Nacional da Segurana do Paciente. | Material de Consumo | Outros materiais de consumo | HB | BRB-15/05/2020 EMANUELA DOURADO FERRAZ |
| 11.05.20 | 04016-00039648/2020-18 | SKY Mudanas e Transportes LTDA | 12.855.705/0001-70 | 66 | 23.04.20 | 23.04.20 | 15.05.20 | 2.500,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.9014 | Aluguel de transporte para remoo de camas entre as UPAs, visando ampliao de leitos para o COVID-19. | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | UPAS | BRB-15/05/2020 EMANUELA DOURADO FERRAZ |
| 11.05.20 | 04016-00039648/2020-18 | THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA ME | 21.338.548/0001-16 | 53 | 13.04.20 | 13.04.20 | 15.05.20 | 8.750,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.9014 | Manuteno de aparelhos de ar condicionado. | Servios de Terceiros | Servio de manuteno e conservao de mquinas e equipamentos | UPAS | BRB-15/05/2020 EMANUELA DOURADO FERRAZ-NUCLEO BANDEIRANTE, SAMAMBAIA E SOBRADINHO |
| 11.05.20 | 04016-00039648/2020-18 | Romulo Andrade Lopes 97381640104 | 26.894.719/0001-07 | 60 | 08.04.20 | 08.04.20 | 15.05.20 | 650,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.9014 | Reforma de cadeira de medicao da UPA de Sobradinho. | Servios de Terceiros | Servio de manuteno e conservao de mquinas e equipamentos | SOB | BRB-15/05/2020 EMANUELA DOURADO FERRAZ |
| 11.05.20 | 04016-00039648/2020-18 | BRBCARD - EMANUELA D R FERRAZ | 4127.94**.****.9014 | 29042020 | 29.04.20 | 29.04.20 | 15.05.20 | 40,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.9014 | Taxas inerentes ao carto. | Despesas Gerais | Tarifas bancrias | IGESDF | BRB-15/05/2020 EMANUELA DOURADO FERRAZ |
| 10.09.19 | 04016-00012123/2019-93 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22414 | 02.08.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 3.153,28 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012122/2019-49 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22413 | 02.08.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 2.000,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012120/2019-50 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22406 | 26.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012119/2019-25 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22405 | 26.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012117/2019-36 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22403 | 25.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 270,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012116/2019-91 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22402 | 25.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 466,24 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012115/2019-47 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22401 | 25.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 693,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012114/2019-01 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22396 | 24.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012107/2019-09 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22393 | 24.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012106/2019-56 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22392 | 23.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 2.800,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 10.09.19 | 04016-00012105/2019-10 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 22391 | 23.07.19 | 26.08.19 | 25.09.19 | 1.200,00 | 15.05.20 | 87239 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||||
| 12.05.20 | 04016-00039927/2020-73 | PCT COMERCIO DE TAPECARIA LTDA ME | 08.578.646/0001-62 | 27105 | 07.04.20 | 08.04.20 | 15.05.20 | 2.676,50 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.8016 | Material para confeco de adaptaes | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HRSM | BRBCARD - 15/05 - UBIRACI / SEM MV 04016-00029276/2020-11 |
| 12.05.20 | 04016-00039927/2020-73 | LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 10.863.879/0001-59 | 28311 | 27.04.20 | 27.04.20 | 15.05.20 | 99,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.8016 | pasta catlogo c/50 envelopes | Material de Consumo | Material de expediente | HRSM | BRBCARD - 15/05 - UBIRACI /NFCE/SEM MV/ 04016-00034680/2020-07 |
| 12.05.20 | 04016-00039927/2020-73 | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 01.476.334/0001-07 | 32450 | 28.04.20 | 28.04.20 | 15.05.20 | 519,50 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.8016 | estojos elite 02 bandejas | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HRSM | BRBCARD - 15/05 - UBIRACI / SEM MV/04016-00030559/2020-06 |
| 12.05.20 | 04016-00039927/2020-73 | ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIOS DE INF | 27.871.070/0001-71 | 1560 | 20.04.20 | 20.04.20 | 15.05.20 | 3.640,00 | 15.05.20 | BRBCARD | CP-IGESDF Res. 002/2019 DIREX | 4127.94**.****.8016 | 07 webcam hp hd 4310 full hd 1080p | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | HRSM | BRBCARD - 15/05 - UBIRACI / SEM MV/SEM TOMBAM/04016-00033333/2020-59 |
| 12.05.20 | 04016-00039927/2020-73 | BRB CARD - UBIRACI DA CUNHA NOGUEIRA FILH | 4127.94**.****.8016 | ANUIDADE | 07.05.20 | 11.05.20 | 15.05.20 | 40,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.8016 | ANUIDADE 01/03 | Despesas Gerais | Tarifas bancrias | HRSM | BRBCARD - 15/05 - UBIRACI |
| 14.05.20 | 04016-00042140/2020-99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 14.05.20 | 14.05.20 | 15.05.20 | 7.937,96 | 15.05.20 | 87513 | GILDEMARIA M. MACIEL E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | GILDEMARIA M. MACIEL E OUTROS | |||
| 14.05.20 | 04016-00041991/2020-14 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | VALETRANSPORTE | 14.05.20 | 14.05.20 | 15.05.20 | 9.970,30 | 15.05.20 | 87490 | V.T ADMITIDOS EM ABRIL E MAIO/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 47.508.411/1076-27 | 105017 | 06.04.20 | 13.05.20 | 15.05.20 | 393,37 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Abastecimento da copa na unidade PO700 | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO |
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 47.508.411/1076-27 | 103026 | 06.04.20 | 13.05.20 | 15.05.20 | 415,41 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Aquisio de louas e abastecimento das copas | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO |
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | LOJAS AMERICANAS S.A | 33.014.556/0039-69 | 34406 | 08.04.20 | 13.05.20 | 15.05.20 | 17,97 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Abastecimento da copa na unidade HB | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO |
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LDA | 45.543.915/0388-20 | 107685 | 24.04.20 | 13.05.20 | 15.05.20 | 521,74 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Abastecimento da copa unidade PO-700 | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO |
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | COMERCIAL DE ALIMENTOS HTP LTDA | 20.209.736/0001-81 | 196829 | 23.04.20 | 13.05.20 | 15.05.20 | 188,91 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Abastecimento da copa unidade SAI | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO - NF EMITIDA EM CONTINGENCIA |
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 47.508.411/1076-27 | 114407 | 12.05.20 | 13.05.20 | 15.05.20 | 420,32 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Abastecimento da copa unidade HB | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO |
| 21.05.20 | 04016-00040256/2020-93 | BRBCARD - RAMON SANTANA LOPES DE AZEVEDO | 4127.94.**.****.1010 | 29042020 | 29.04.20 | 15.05.20 | 15.05.20 | 40,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.1010 | Anuidade | Despesas Gerais | Copa, Cozinha e Refeitrio | IGESDF | BRBCARD - 15/05 - RAMON AZEVEDO |
| 22.05.20 | 04016-00042164/2020-48 | ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME | 16.939.635/0001-99 | 23212 | 22.04.20 | 29.04.20 | 29.05.20 | 295,94 | 15.05.20 | 87239 | CTTO - Contrato | 090/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 31032020 | 31.03.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 28,58 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | levar equip UPA NB p/ Telemedicina | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | AIRES COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 18.004.795/0001-71 | 613 | 01.04.20 | 01.04.20 | 15.05.20 | 4.290,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | aquisio de 11 webcans | Investimento | Bens de Capital | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA/solicitado tombamento |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 2042020 | 02.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 7,32 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | via w5, 702 norte a Unnamed Road | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 6042020 | 06.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 45,69 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | Q.SMHS 0 St.mdico p/AR11 Sobradinho | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 6042020 | 06.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 20,93 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | via W5, 702 norte a via W5, 702 norte | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 7042020 | 07.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 29,17 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | Unnamed Road a Park Way NB | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 13042020 | 13.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 32,46 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | Sria II Polo de Modas a Shcgn 703 Bl M | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 13042020 | 13.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 5,85 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | Q.SMHS 0 St.mdico a Via W5 702 | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 13042020 | 13.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 29,94 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | via W5 702 norte a Sria II polo de modas | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | BRB - AGæNCIA HOSPITAL DE BASE | 00.000.208/0074-66 | ANUIDADE | 29.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 40,00 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | ANUIDADE BRBCARD 01/03 | Despesas Gerais | Tarifas bancrias | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 26.05.20 | 04016-00040430/2020-06 | UBER DO BRASIL TECNOLOGICO LTDA | 17.895.646/0001-87 | 13042020 | 13.04.20 | 25.05.20 | 15.05.20 | 6,22 | 15.05.20 | BRBCARD | DIREX 002 | 4127.94**.****.0012 | via W5 702 norte a Smhs 0 St. mdico | Despesas Gerais | Conduo, Txi, e Passagens Areas | IGESDF | BRB- 15/05/2020 -HELIOMAR SILVA NîBREGA |
| 07.01.20 | 04016-00032247/2019-95 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 300147 | 04.12.19 | 05.12.19 | 04.01.20 | 1.243,60 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 97590636 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00032346/2019-77 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 300875 | 11.12.19 | 11.12.19 | 10.01.20 | 2.400,00 | 18.05.20 | 87462 | ARP - Ata de Registro de Preo | 225/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 07.01.20 | 04016-00032353/2019-79 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 301172 | 13.12.19 | 13.12.19 | 12.01.20 | 921,60 | 18.05.20 | 87462 | ARP - Ata de Registro de Preo | 225/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 09.01.20 | 04016-00033055/2019-04 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 301625 | 18.12.19 | 18.12.19 | 17.01.20 | 3.000,00 | 18.05.20 | 87462 | ARP - Ata de Registro de Preo | 225/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 09.01.20 | 04016-00033058/2019-30 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 301587 | 17.12.19 | 18.12.19 | 17.01.20 | 42.904,20 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 97590636 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 14.01.20 | 04016-00001236/2020-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL | 00.627.877/0001-07 | GRCSU | 27.12.19 | 08.01.20 | 07.02.20 | 393,44 | 18.05.20 | 88081 | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | HB/HSM TODAS AS UPAS | |||
| 14.01.20 | 04016-00001230/2020-20 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TCNICOS EM ENFERMAGEM DO DF - SINDATE | 06.105.046/0001-51 | GRCSU | 27.12.19 | 08.01.20 | 07.02.20 | 1.603,52 | 18.05.20 | 88083 | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | HB/HSM TODAS AS UPAS | |||
| 14.01.20 | 04016-00033225/2019-42 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 12.664.453/0003-63 | 450 | 06.12.19 | 09.12.19 | 08.01.20 | 35.634,89 | 18.05.20 | 87215 | ARP - Ata de Registro de Preo | 610/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | ||
| 14.01.20 | 04016-00001583/2020-20 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 12.664.453/0003-63 | 459 | 06.01.20 | 07.01.20 | 06.02.20 | 35.635,61 | 18.05.20 | 87218 | ARP - Ata de Registro de Preo | 951/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | HB | ||
| 30.01.20 | 04016-00003109/2020-32 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 301593 | 17.12.19 | 18.12.19 | 17.01.20 | 2.162,00 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 98067825 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 31.01.20 | 04016-00003122/2020-91 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 301586 | 17.12.19 | 18.12.19 | 17.01.20 | 14.457,00 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 96433810 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 06.02.20 | 04016-00005836/2020-34 | SAMTRONIC IND. E COM. LT | 58.426.628/0001-33 | 227793 | 08.01.20 | 10.01.20 | 09.02.20 | 266.000,00 | 18.05.20 | 88042 | OF - Ordem de Fornecimento | 001/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 07.02.20 | 04016-00004264/2020-76 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 301612 | 17.12.19 | 18.12.19 | 17.01.20 | 1.860,00 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 97957348 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 19.02.20 | 04016-00008275/2020-25 | S E S MEDICAL LTDA ME | 21.592.511/0001-10 | 621 | 16.01.20 | 20.01.20 | 19.02.20 | 145.000,00 | 18.05.20 | 88152 | ARP - Ata de Registro de Preo | 122/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 20.02.20 | 04016-00011247/2020-95 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 12.664.453/0003-63 | 462 | 27.01.20 | 28.01.20 | 27.02.20 | 35.635,60 | 18.05.20 | 87221 | ARP - Ata de Registro de Preo | 206/2018 | Material de Consumo | Materiais Descartveis (Almoxarifado-Avental, Fralda, Lenol, etc) | IGESDF | ||
| 21.02.20 | 04016-00010588/2020-43 | MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA | 21.689.389/0001-02 | 10278 | 31.01.20 | 03.02.20 | 04.03.20 | 24.200,00 | 18.05.20 | 88058 | ARP - Ata de Registro de Preo | 082/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 21.02.20 | 04016-00008991/2020-11 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 304972 | 29.01.20 | 30.01.20 | 29.02.20 | 40.290,30 | 18.05.20 | 87462 | OF - Ordem de Fornecimento | 001/2019 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 04.03.20 | 04016-00016293/2020-81 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TCNICOS EM ENFERMAGEM DO DF - SINDATE | 06.105.046/0001-51 | GRCSU | 27.02.20 | 27.02.20 | 10.03.20 | 4.200,00 | 18.05.20 | 88075 | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | ||||
| 06.03.20 | 04016-00014039/2020-48 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 306469 | 13.02.20 | 14.02.20 | 15.03.20 | 30.401,00 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 99734996 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 09.03.20 | 04016-00014055/2020-31 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 306461 | 13.02.20 | 13.02.20 | 14.03.20 | 6.716,50 | 18.05.20 | 87462 | CB - Confirmao Bionexo | 99734996 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 13.03.20 | 04016-00017891/2020-77 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 306944 | 18.02.20 | 20.02.20 | 21.03.20 | 4.560,08 | 18.05.20 | 87462 | ARP - Ata de Registro de Preo | 178/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 02.04.20 | 04016-00025478/2020-86 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 12.664.453/0003-63 | 474 | 10.03.20 | 11.03.20 | 10.04.20 | 34.942,11 | 18.05.20 | 88031 | ARP - Ata de Registro de Preo | 206/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 30.04.20 | 04016-00033507/2020-83 | GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÌO DE RISCO - GBCR | 10.411.637/0001-24 | 2020/288 | 15.04.20 | 24.04.20 | 24.05.20 | 20.496,84 | 18.05.20 | 88053 | 100/2019 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | VALOR LIQUIDO | |
| 03.04.20 | 04016-00025773/2020-32 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 308690 | 11.03.20 | 13.03.20 | 12.04.20 | 41.195,70 | 18.05.20 | 87462 | OF - Ordem de Fornecimento | 010/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 08.04.20 | 04016-00028046/2020-27 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TCNICOS EM ENFERMAGEM DO DF - SINDATE | 06.105.046/0001-51 | GRCSU | 08.04.20 | 08.04.20 | 30.04.20 | 1.546,09 | 18.05.20 | 88084 | Contribuio sindical (GRCSU) sobre a folha 03_2020 | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | |||
| 08.04.20 | 04016-00027567/2020-67 | HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP | 18.224.182/0001-40 | 2511 | 18.03.20 | 20.03.20 | 19.04.20 | 3.300,00 | 18.05.20 | 86736 | ARP - Ata de Registro de Preo | 298/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 09.04.20 | 04016-00027635/2020-98 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 26.921.908/0002-02 | 308964 | 13.03.20 | 17.03.20 | 16.04.20 | 2.322,00 | 18.05.20 | 87462 | OF - Ordem de Fornecimento | 068/2020 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 14.04.20 | 04016-00029979/2020-31 | HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP | 18.224.182/0001-40 | 2528 | 23.03.20 | 25.03.20 | 24.04.20 | 13.200,00 | 18.05.20 | 86739 | ARP - Ata de Registro de Preo | 298/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 16.04.20 | 04016-00032027/2020-03 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL | 00.627.877/0001-07 | GRCSU | 15.04.20 | 15.04.20 | 16.04.20 | 3.700,00 | 18.05.20 | 88073 | SINDICATO ENFERMEIROS | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | |||
| 16.04.20 | 04016-00032007/2020-24 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TCNICOS EM ENFERMAGEM DO DF - SINDATE | 06.105.046/0001-51 | GRCSU | 15.04.20 | 15.04.20 | 16.04.20 | 4.140,00 | 18.05.20 | 88074 | SINDICATO | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | IGESDF | |||
| 16.04.20 | 04016-00027657/2020-58 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS | 01.197.835/0001-46 | 85027 | 12.03.20 | 18.03.20 | 17.04.20 | 7.500,00 | 18.05.20 | 88046 | CB - Confirmao Bionexo | 1004272441 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 05.05.20 | 04016-00036507/2020-35 | COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA EPP | 04.186.630/0001-53 | 1988 | 03.02.20 | 04.04.20 | 04.05.20 | 26.400,00 | 18.05.20 | 88133 | CTTO - Contrato | 089/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 05.05.20 | 04016-00036516/2020-26 | COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA EPP | 04.186.630/0001-53 | 2188 | 02.04.20 | 15.04.20 | 15.05.20 | 26.400,00 | 18.05.20 | 88133 | CTTO - Contrato | 089/2019 | Material de Consumo | Material laboratorial | IGESDF | ||
| 08.05.20 | 04016-00039650/2020-89 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL | 00.627.877/0001-07 | GRCSU | 08.05.20 | 08.05.20 | 12.05.20 | 3.600,00 | 18.05.20 | 88071 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | HB | RATEIO | ||
| 08.05.20 | 04016-00039624/2020-51 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TCNICOS EM ENFERMAGEM DO DF - SINDATE | 06.105.046/0001-51 | GRCSU | 08.05.20 | 08.05.20 | 12.05.20 | 5.440,00 | 18.05.20 | 88076 | SINDICATO AUX.E TEC. ENFERMAGEM | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | HB | RATEIO | ||
| 11.05.20 | 04016-00039998/2020-76 | SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF - SODF | 00.539.080/0001-58 | GRCSU | 08.05.20 | 08.05.20 | 12.05.20 | 1.972,92 | 18.05.20 | 88069 | SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | HB | RATEIO | ||
| 11.05.20 | 04016-00039777/2020-06 | SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF - SODF | 00.539.080/0001-58 | GRCSU | 08.05.20 | 08.05.20 | 12.05.20 | 418,65 | 18.05.20 | 88067 | SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS | Custo com Pessoal | Encargos s/ folha, resciso e GRCS | HB | RATEIO | ||
| 11.05.20 | 04016-00039378/2020-37 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0007-07 | 23894 | 06.05.20 | 06.05.20 | 15.05.20 | 244,99 | 18.05.20 | BOLETO | BOLETO PARA 15/05/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | BOLETO PARA 15/05/2020 | ||
| 14.05.20 | 04016-00041692/2020-80 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 13.05.20 | 13.05.20 | 14.05.20 | 6.120,82 | 18.05.20 | 87323 | PAG/ SALçRIO DA COMPETæNCIA 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 14.05.20 | 04016-00041261/2020-13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 12.05.20 | 12.05.20 | 14.05.20 | 42.896,32 | 18.05.20 | 88039 | FOLHA COMPLEMENTAR 04/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | UPAS | |||
| 23.10.19 | 04016-00015821/2019-41 | TIAGO DE LIMA COSTA 03600915126 | 30.548.650/0001-37 | 18 | 24.09.19 | 08.10.19 | 07.11.19 | 7.080,00 | 20.05.20 | 88309 | CTTO - Contrato | 176/2018 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | ||
| 12.12.19 | 04016-00024527/2019-20 | TIAGO DE LIMA COSTA 03600915126 | 30.548.650/0001-37 | 20 | 08.10.19 | 20.10.19 | 19.11.19 | 1.180,00 | 20.05.20 | 88308 | CTTO - Contrato | 176/2018 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | HB | ||
| 04.05.20 | 04016-00012840/2019-15 | MATHEUS LOPES DE QUEIROZ CAMPOS | 009.356.681-60 | REEMBOLSO | 21.02.20 | 29.04.20 | 29.05.20 | 1.400,00 | 20.05.20 | 88310 | REEMBOLSO DE CARRO QUE FOI ATINGIDO POR çRVORE | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | REEMBOLSO DE CARRO QUE FOI ATINGIDO POR çRVORE | ||
| 18.05.20 | 04016-00043211/2020-71 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 18.05.20 | 18.05.20 | 20.05.20 | 21.654,26 | 20.05.20 | 88008 | DEBORA ROSA FONSECA E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | HRSM | RATEIO | ||
| 18.05.20 | 04016-00043232/2020-96 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 18.05.20 | 18.05.20 | 20.05.20 | 3.986,40 | 20.05.20 | 88006 | ALBERTO M. F. JUNIOR E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | SOB | RATEIO RESCISÌO COMPLEMENTAR | ||
| 18.05.20 | 04016-00043235/2020-20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 18.05.20 | 18.05.20 | 20.05.20 | 84,16 | 20.05.20 | BOLETO | JULIANA MENDES SILVA | Custo com Pessoal | GRRF | SOB | JULIANA MENDES SILVA | ||
| 19.05.20 | 04016-00043570/2020-28 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 19.05.20 | 19.05.20 | 20.05.20 | 10.989,27 | 20.05.20 | 88242 | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | IGESDF | ||||
| 19.05.20 | 04016-00043592/2020-98 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 19.05.20 | 19.05.20 | 20.05.20 | 2.107,19 | 20.05.20 | BOLETO | MARIA FERNANDA DIAS CERQUEIRA | Custo com Pessoal | GRRF | HB | |||
| 01.04.20 | 04016-00027401/2020-41 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FOLHA | 31.03.20 | 31.03.20 | 01.04.20 | 8.229,43 | 21.05.20 | 88612 | FOLHA PAG 03/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO/ VEIO SEM ESPELHO DE SALçRIOS | ||
| 08.11.19 | 04016-00020985/2019-90 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9742 | 11.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 18.790,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 015/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00020988/2019-23 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9664 | 04.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 690,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 015/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00020990/2019-01 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9718 | 10.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 9.098,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 015/2019 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00020996/2019-70 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9663 | 04.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 9.969,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00020999/2019-11 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9726 | 10.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 9.098,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00021000/2019-43 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9741 | 10.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 4.549,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00021002/2019-32 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9745 | 15.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 4.549,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00021223/2019-19 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9743 | 16.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 4.549,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00021227/2019-99 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9729 | 16.10.19 | 15.10.19 | 14.11.19 | 2.879,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00021196/2019-76 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9792 | 16.10.19 | 21.10.19 | 20.11.19 | 4.549,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 08.11.19 | 04016-00021197/2019-11 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.196.296/0001-00 | 9796 | 16.10.19 | 21.10.19 | 20.11.19 | 4.459,00 | 22.05.20 | 86387 | ARP - Ata de Registro de Preo | 166/2018 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | HB | ||
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 117,00 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 1.159,64 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 450,68 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 205,91 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 436,28 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 669,71 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 234,21 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 277,07 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 24.04.20 | 04016-00034346/2020-45 | CEB DISTRIBUIÌO | 07.522.669/0001-92 | CEB | 16.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 3.662,83 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | Concessionrias | Servios de energia eltrica | IGESDF | CEB SIA | |
| 11.03.20 | 04016-00013876/2020-50 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 01.417.694/0004-72 | 4717 | 06.02.20 | 10.02.20 | 11.03.20 | 599,88 | 22.05.20 | 86438 | ARP - Ata de Registro de Preo | 249/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 11.03.20 | 04016-00013890/2020-53 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 01.417.694/0004-72 | 4718 | 06.02.20 | 10.02.20 | 11.03.20 | 444,60 | 22.05.20 | 86440 | ARP - Ata de Registro de Preo | 249/2019 | Material de Consumo | Medicamentos | IGESDF | ||
| 23.04.20 | 04016-00032764/2020-06 | MADIS COMERCIO E SERVIOS LTDA | 23.916.557/0001-72 | 496 | 18.03.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 9.500,00 | 22.05.20 | 88469 | CTTO - Contrato | 072/2019 | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | HB | RATEIO | |
| 15.05.20 | 04016-00042145/2020-11 | COMPANHIA DE SENEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00.082.024/0001-37 | CAESB | 13.05.20 | 14.05.20 | 28.05.20 | 676,89 | 22.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 090/2019 | CAESB SIA | Concessionrias | Servio de gua e esgoto | IGESDF | CAESB SIA |
| 18.05.20 | 04016-00035744/2020-89 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123824 | 24.04.20 | 27.04.20 | 27.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | BOLETO | OF - Ordem de Fornecimento | 073/2020 | Publicao do Ato Convocatrio 073/2020 no jornal de Grande Circulao do Distrito Federal "Correio Braziliense". NUCME | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATENDIMENTO AOS NUCMES |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123135 | 09.03.20 | 13.04.20 | 20.04.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123201 | 11.03.20 | 13.04.20 | 25.04.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123342 | 23.03.20 | 13.04.20 | 05.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123383 | 27.03.20 | 13.04.20 | 05.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123427 | 31.03.20 | 13.04.20 | 05.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123353 | 24.03.20 | 13.04.20 | 05.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123107 | 04.03.20 | 13.04.20 | 15.04.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123384 | 27.03.20 | 13.04.20 | 05.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 122756 | 19.02.20 | 13.04.20 | 02.04.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123678 | 03.04.20 | 13.04.20 | 15.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ATRASADA/ ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00031279/2020-15 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123701 | 08.04.20 | 13.04.20 | 27.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88690 | DIREX | AUTORIZAÌO SEI 40183539 | BOLETO/ACORDO ATOS CONVOCATî | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | ACORDO VçRIAS NFs MESMO PROCESS |
| 19.05.20 | 04016-00033231/2020-33 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123714 | 14.04.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88691 | DIREX | 40059371 | Ato Convocatrio 024/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | |
| 19.05.20 | 04016-00033231/2020-33 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123679 | 03.04.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88691 | DIREX | 40059371 | Ato Convocatrio 038/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | |
| 19.05.20 | 04016-00033231/2020-33 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123781 | 17.04.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88691 | DIREX | 40059371 | Ato Convocatrio 044/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | |
| 19.05.20 | 04016-00033231/2020-33 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123723 | 15.04.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88691 | DIREX | 40059371 | Ato Convocatrio 052/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | |
| 19.05.20 | 04016-00033231/2020-33 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | 123709 | 13.04.20 | 20.04.20 | 20.05.20 | 600,00 | 22.05.20 | 88691 | DIREX | 40059371 | Ato Convocatrio 048/2020 | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | IGESDF | |
| 19.05.20 | 04016-00041547/2020-07 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL - CAU/DF | 14.981.648/0001-09 | 12200028 | 13.05.20 | 13.05.20 | 20.05.20 | 97,95 | 22.05.20 | BOLETO | Registro de Responsabilidade Tcnica - RRT dos projetos de Proteo Contra Incndio e Pnico e Sistemas de Proteo Contra Descargas Atmosfricas (SPDA) | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | NBT | Boleto | ||
| 19.05.20 | 04016-00041547/2020-07 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL - CAU/DF | 14.981.648/0001-09 | 12200024 | 13.05.20 | 13.05.20 | 20.05.20 | 97,95 | 22.05.20 | BOLETO | Registro de Responsabilidade Tcnica - RRT dos projetos de Proteo Contra Incndio e Pnico e Sistemas de Proteo Contra Descargas Atmosfricas (SPDA) | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | REC | Boleto | ||
| 19.05.20 | 04016-00041547/2020-07 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL - CAU/DF | 14.981.648/0001-09 | 12200025 | 13.05.20 | 13.05.20 | 20.05.20 | 97,95 | 22.05.20 | BOLETO | Registro de Responsabilidade Tcnica - RRT dos projetos de Proteo Contra Incndio e Pnico e Sistemas de Proteo Contra Descargas Atmosfricas (SPDA) | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | SAM | Boleto | ||
| 19.05.20 | 04016-00041547/2020-07 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL - CAU/DF | 14.981.648/0001-09 | 12200021 | 13.05.20 | 13.05.20 | 20.05.20 | 97,95 | 22.05.20 | BOLETO | Registro de Responsabilidade Tcnica - RRT dos projetos de Proteo Contra Incndio e Pnico e Sistemas de Proteo Contra Descargas Atmosfricas (SPDA) | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | SSB | Boleto | ||
| 19.05.20 | 04016-00041547/2020-07 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL - CAU/DF | 14.981.648/0001-09 | 12200029 | 13.05.20 | 13.05.20 | 20.05.20 | 97,95 | 22.05.20 | BOLETO | Registro de Responsabilidade Tcnica - RRT dos projetos de Proteo Contra Incndio e Pnico e Sistemas de Proteo Contra Descargas Atmosfricas (SPDA) | Servios de Terceiros | Outros servios de terceiros - pessoa jurdica | SOB | Boleto | ||
| 22.05.20 | 04016-00044328/2020-71 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 20.05.20 | 20.05.20 | 22.05.20 | 18.830,88 | 22.05.20 | 88651 | VALDECI SEVERINO JUNIOR E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | IGESDF | VALDECI SEVERINO JUNIOR E OUTROS | ||
| 22.05.20 | 04016-00044324/2020-93 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 20.05.20 | 20.05.20 | 22.05.20 | 144.302,07 | 22.05.20 | 88614 | ANGELICA DE A.S.RODRIGUES E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | IGESDF | RATEIO | ||
| 22.05.20 | 04016-00044283/2020-35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 20.05.20 | 20.05.20 | 22.05.20 | 19.029,71 | 22.05.20 | BOLETO | FRANCISCO ARAUJO FILHO | Custo com Pessoal | GRRF | IGESDF | FRANCISCO ARAUJO FILHO | ||
| 22.05.20 | 04016-00044280/2020-00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 20.05.20 | 21.05.20 | 22.05.20 | 1.388,84 | 22.05.20 | BOLETO | PRISCILLA DIAS ALBUQUERQUE | Custo com Pessoal | GRRF | REC | PRISCILLA DIAS ALBUQUERQUE | ||
| 22.04.20 | 04016-00032394/2020-07 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS | 01.197.835/0001-46 | 85333 | 31.03.20 | 07.04.20 | 07.05.20 | 25.800,00 | 27.05.20 | 89632 | TR - Termo de Responsabilidade | 012/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 22.04.20 | 04016-00032387/2020-05 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS | 01.197.835/0001-46 | 85298 | 31.03.20 | 07.04.20 | 07.05.20 | 23.225,00 | 27.05.20 | 89630 | TR - Termo de Responsabilidade | 012/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 08.05.20 | 04016-00040162/2020-14 | SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÌO | 33.457.862./0001-05 | 807 | 30.04.20 | 08.05.20 | 07.06.20 | 1.453.502,90 | 27.05.20 | 89641 | CTTO - Contrato | 060/2018 | Servios de Terceiros | Servio de fornecimento de alimentao - pessoa jurdica | HB | SEM ACESSO MV | |
| 13.05.20 | 04016-00041144/2020-50 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS | 01.197.835/0001-46 | 85633 | 24.04.20 | 04.05.20 | 03.06.20 | 7.500,00 | 27.05.20 | 89627 | TR - Termo de Responsabilidade | 012/2020 | Material de Consumo | Material para reabilitao (OPME-rteses, prteses e materiais) | IGESDF | ||
| 21.05.20 | 04016-00038607/2020-04 | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGTICAS E NUCLEARES - IPEN | 00.402.552/0005-50 | 588635 | 13.04.20 | 15.04.20 | 20.05.20 | 1.126,00 | 27.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 101/2018 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ATRASADA 01 DIA / BOLETO | |
| 22.05.20 | 04016-00038602/2020-73 | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGTICAS E NUCLEARES - IPEN | 00.402.552/0005-50 | 588561 | 08.04.20 | 14.04.20 | 10.05.20 | 689,90 | 27.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 101/2018 | BOLETO | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | BOLETO |
| 22.05.20 | 04016-00038592/2020-76 | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGTICAS E NUCLEARES - IPEN | 00.402.552/0005-50 | 588528 | 08.04.20 | 14.04.20 | 10.05.20 | 1.126,00 | 27.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 101/2018 | BOLETO | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | BOLETO |
| 26.05.20 | 04016-00045785/2020-83 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | RESCISÌO | 26.05.20 | 26.05.20 | 27.05.20 | 47.564,73 | 27.05.20 | 89262 | DOUGLAS V. ISAAC E OUTROS | Custo com Pessoal | Pagamento resciso | IGESDF | RATEIO | ||
| 2705/2020 | 04016-00045839/2020-19 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB | 00.394.726/000 - 56 | 265263 | 26.05.20 | 26.05.20 | 01.06.20 | 185.590,60 | 27.05.20 | BOLETO | CTTO - Contrato | 004/2020 | BOLETO 01/06/2020 BENEFICIO | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO V.T |
| 15.04.20 | 04016-00031308/2020-31 | APECE SERVIOS GERAIS LTDA | 00.087.163/0001-53 | 3099 | 09.04.20 | 14.04.20 | 14.05.20 | 2.126.096,51 | 28.05.20 | 89902 | CTTO - Contrato | 096/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Servios de limpeza e conservao | IGESDF | HRSM R$757.007,38; SSB R$32.874,39; SOB R$65.273,42; NBT R$43.023,96; REC R$41.027,03; CEI R$65.904,11; SAM R$40.515,60; HB R$1.532.302,93; DIR. INS. LOG. R$11.939,55; DITEC R$19.145,42 + PO700 R$13.040,00 = 2.622.053,79 + SERV. POR POSTO 66.031,69 - DESC. Parc. 07/08 R$22.448,33 = VR. BRUTO 2.665.637,15 |
| 26.05.20 | 04016-00045377/2020-21 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | FRIAS | 26.05.20 | 26.05.20 | 28.05.20 | 110.675,48 | 28.05.20 | 89071 | FABIANA LOBO SA E OUTROS | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | RATEIO | ||
| 27.05.20 | 04016-00045491/2020-51 | METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 08.766.992/0001-74 | 11049 | 20.05.20 | 20.05.20 | 19.06.20 | 225.750,00 | 28.05.20 | 89716 | OF - Ordem de Fornecimento | 130/2020 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | ||
| 19.05.20 | 04016-00039265/2020-31 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 21.388.231/0001-94 | 173 | 27.04.20 | 12.05.20 | 20.05.20 | 40.714,85 | 29.05.20 | 90058 | CTTO - Contrato | 086/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | IGESDF | |
| 06.04.20 | 04016-00028829/2020-19 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 21.388.231/0001-94 | 141 | 27.03.20 | 06.04.20 | 06.05.20 | 389.518,50 | 29.05.20 | 90062 | CTTO - Contrato | 086/2018 | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | HB | ||
| 06.04.20 | 04016-00028827/2020-11 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 21.388.231/0001-94 | 148 | 27.03.20 | 06.04.20 | 06.05.20 | 40.714,84 | 29.05.20 | 90055 | CTTO - Contrato | 086/2018 | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | NBT | ||
| 06.04.20 | 04016-00028825/2020-22 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 21.388.231/0001-94 | 144 | 27.03.20 | 06.04.20 | 06.05.20 | 40.714,86 | 29.05.20 | 90057 | CTTO - Contrato | 086/2018 | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | SOB | ||
| 24.04.20 | 04016-00034148/2020-81 | CEPE COMERCIO IMPORTAÌO E EXPORTAÌO DE ALIMENTOS LTDA | 05.149.599/0001-43 | 9 | 17.04.20 | 22.04.20 | 22.05.20 | 288.226,89 | 29.05.20 | 90335 | CTTO - Contrato | 090/2019 | ALUGUEL SIA | Despesas Gerais | Locao de Bens e Equipamentos | IGESDF | ALUGUEL SIA |
| 18.05.20 | 04016-00039215/2020-54 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 21.388.231/0001-94 | 168 | 27.04.20 | 15.05.20 | 14.06.20 | 389.518,51 | 29.05.20 | 90063 | CTTO - Contrato | 086/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | HB | |
| 18.05.20 | 04016-00039235/2020-25 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÌO LTDA | 21.388.231/0001-94 | 169 | 27.04.20 | 15.05.20 | 14.06.20 | 364.358,68 | 29.05.20 | 90060 | CTTO - Contrato | 086/2018 | VALOR LIQUIDO | Servios de Terceiros | Infraestrutura em TI e Gesto de Sistemas | HRSM | |
| 26.05.20 | 04016-00045793/2020-20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.481.233/0001-72 | GRRF | 26.05.20 | 26.05.20 | 29.05.20 | 1.078,50 | 29.05.20 | BOLETO | PALOMA SILVA SANTOS | Custo com Pessoal | GRRF | HRSM | |||
| 28.05.20 | 04016-00046269/2020-76 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10» REGIÌO | 02.011.574/0001-90 | 24702201851 | 28.05.20 | 28.05.20 | 01.06.20 | 10.000,00 | 29.05.20 | Boleto | PROCESSO JUDICIAL-GUIA COMPETæNCIA 05/2020 | Custo com Pessoal | Folha Lquida | IGESDF | CUSTAS JUDICIAIS 10» REGIÌO TRT | ||
| 28.05.20 | 04016-00046675/2020-39 | KJL COMERCIO VAREJISTA IMP EXP ART VEST E ACESS EIRELI | 31.421.447/0001-68 | 48 | 06.05.20 | 28.05.20 | 27.06.20 | 585.000,00 | 29.05.20 | 90368 | TR - Termo de Responsabilidade | 040/2020 | 30.000 MASCARA N95 P/ COVID 19 | Material de Consumo | Material mdico-hospitalar | IGESDF | COVID 19/Compra Emergencial n¡ 021/2020 |
IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
© IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – Todos os direitos reservados
Com mais de história 36 anos de história localizado no edifício Radio Center, o salão de beleza Jucier Hair Designer preza pelo melhor atendimento aos seus clientes, realizando serviços como :
Sobrancelha : design simples.
Benefício : 20% de desconto aos colaboradores do IgesDF
Corte:
Masculino: De R$ 45,00 por R$ 36,00
Feminino: De R$ 75,00 por R$ 60,00
Escova:
Curta: De R$40,00 por R$32,00
Média: De R$ 45,00 por R$36,00
Longa: De R$55,00 por R$44,00
Químicas:
Progressiva: De R$250,00 por R$200,00
Tintura: De R$ 180,00 por R$ 144,00
Mechas: De R$ 280,00 por 224,00
Unha:
Pé e mão – De R$45,00 por R$ 40,00
Depilação :
Axilas: De R$30,00 por R$ 24,00
Contorno cirúrgico: De R$ 60,00 por R$ 48,00
Meia perna: De R$ 40,00 por R$ 32,00
Perna completa: R$50,00 por R$ 40,00
Sobrancelha :
Design simples – De R$ 45,00 por R$36,00
Telefone: Clique aqui
Endereço: Srtvn 702 bloco p loja 109 – Asa Norte – Ed Brasilia Radio Center.